유성경기획예산담당관
안녕하십니까? 기획예산담당관 유성경입니다. 평소 존경하는 안태형 예산결산특별위원장님, 임재진 위원님, 권영주 위원님, 하만용 위원님, 이태련 위원님, 항상 군정 발전을 위해 아낌없는 관심과 격려를 보내주신 데 대해서 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 제2회 추가경정예산안 제안설명을 드리기 전에 함께 배석한 과장님들과 함께 인사드리겠습니다. 먼저 제2회 추가경정예산안에 대한 총괄 제안설명을 드리겠습니다. 제2회 추가경정예산안은 1회 추경 대비 769억 99만 4,000원이 증액된 1조 1,026억 1,218만 원을 편성하였습니다. 회계별로 보면 일반회계가 763억 9,471만 9,000원이 증액된 1조 786억 6,708만 원이고 특별회계는 5억 627만 5,000원이 증액된 239억 4,510만 원이 되겠습니다. 2회 추경 세입 및 세출예산안 및 부서별 예산현황 등에 대해서는 각 상임위원회에서 상세히 설명을 드렸기 때문에 설명을 생략하고 배부해 드린 자료를 참고해 주시면 감사하겠습니다. 다음은 상임위원회별로 심도 있는 예비심사를 거쳐 본 위원회로 회부된 내용에 대해서 해당 예산의 편성 필요성을 다시 한번 설명드리겠습니다. 그럼 배부해 드린 협의조정 조서를 보면서 각 상임위원회별 삭감 및 위임된 사업에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 2페이지 복지행정위원회 협의조정 조서입니다. 복지행정위원회 소관 예비심사 결과는 삭감 3건, 삭감액 2억 750만 원과 위임 4건, 위임액 6,500만 원입니다. 먼저 삭감된 사업부터 예산편성 요구 사유를 말씀드리겠습니다. 먼저 기획예산담당관 소관 공사공단 경상전출금입니다. 해당 예산은 시설관리공단 신청사 이전에 따라 외부 방문객들이 청사의 위치와 기관을 쉽게 확인할 수 있도록 외벽 간판 1식과 청사 진입로 세로형 입간판 1식을 제작, 설치하기 위한 비용으로 총 3,000만 원을 편성하였습니다. 예산은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등록된 표준 물품 단가를 기초로 산출하였습니다. 특히 해당 부지는 기존 농업기술센터가 사용하던 자리로 현재 기존 농업기술센터 지주식 간판은 철거한 상태입니다. 시설관리공단이 이젠한 이훙도 별도의 안내시설이 없을 경우 주민과 방문객들이 기존 농업기술센터로 오인하거나 청사 위치를 찾는 데 혼선이 발생할 수 있습니다. 이에 청사 외벽에는 주, 야간 시인성을 확보할 수 있는 LED 옥외간판을 설치하고 진입로 입구에는 차량과 보행자가 진입방향을 쉽게 확인할 수 있도록 세로형 입간판을 설치할 계획입니다. 단순한 홍보성 시설물이 아니라 신청사 이전에 따른 최소한의 안내시설을 갖추는 사업인 만큼 방문객의 혼선을 예방하고 청사 이용 편의를 높이기 위해 해당 예산의 반영을 건의드립니다. 다음은 3페이지 행정과 소관 의원집무실 전산장비 교체입니다. 의원집무실 PC와 프린터는 2019년에 구입한 장비로 내용연수 5년이 이미 경과한 상태입니다. 장기간 사용에 따른 장비 노후화로 성능 저하가 발생하고 있으며 고장 및 유지관리 부담도 지속적으로 증가하고 있습니다. 의원집무실은 의정자료 작성과 문서 출력 등 의정활동을 지원하는 기본적인 업무가 이루어지는 공간인 만큼 전산장비의 안정적인 운영이 뒷받침될 필요가 있습니다. 특히 노후장비를 계속 사용할 경우 업무 중 장애가 발생하거나 자료 처리에 차질이 생길 수 있고 보안 측면에서도 취약 요인이 발생할 수 있습니다. 따라서 이번 교체는 단순한 장비 교체가 아니라 안정적인 의정활동 지원과 행정업무의 연속성 확보, 보안 취약요인 사전예방을 위한 최소한의 조치라는 점을 감안하여 예산 반영을 건의드립니다. 다음은 4페이지 문화예술과 소관 문화예술회관 외벽 도색입니다. 현재 문화예술회관은 2017년 이후 외벽 도장공사를 실시하지 않아 기존 수성페인트의 색상 변색과 오염, 박리 및 도막 노후화가 상당히 진행된 상태입니다. 당초 1억 원의 예산은 외벽의 단순 재도장을 기준으로 편성하였으나 현장 여건을 확인한 결과 단순히 페인트를 덧칠하는 방식으로는 적정한 품질을 확보하기 어려운 상황입니다. 외벽 전체 3,790평방미터에 대해 기존 페인트의 들뜸과 박리 부분을 제거하고 표면을 정비한 후 도장하는 작업이 필요하여 인건비와 장비비, 폐기물 처리비 등이 추가로 발생하게 되었습니다. 따라서 이번 공사는 단순한 미관 개선에 그치는 것이 아니라 노후화된 외벽을 제대로 정비하여 내후성과 내오염성을 갖춘 마감체계로 개선하는 사업입니다. 지금 필요한 정비를 하지 않을 경우 향후 추가적인 보수와 재도장에 더 많은 관리비가 소요될 수 있는 만큼 이번 기회에 외벽을 제대로 정비하여 장기적인 시설관리 효율성을 높일 수 있도록 예산 반영을 건의드립니다. 다음은 복지행정위원회에서 위임된 사업에 대해 예산편성 요구 사유를 말씀드리겠습니다. 7페이지 기획예산담당관 소관 공약이행점검 공약평가단 운영 용역입니다. 민선9기 공약사업은 군민과의 약속인 만큼 추진사항을 객관적으로 점검하고 그 결과를 투명하게 관리하는 것이 중요합니다. 현재 행정 내부의 부서별 자체점검만으로는 공약 평가의 객관성과 대외적 신뢰성을 확보하는 데 한계가 있습니다. 특히 공약평사단이 실질적인 평가활동을 하기 위해서는 공약사업에 대한 이해와 평가방법 등에 대한 사전 전문교육과 체계적인 운영 지원이 필요합니다. 이에 민선9기 출범을 계기로 주민참여와 외부검증을 강화하여 공약 관리의 투명성과 책임성을 높이고자 신규로 추진하는 사업입니다. 금년도 운영결과와 평가단의 의견을 면밀히 분석하여 향후 평가방식과 운영체계에도 반영할 계획입니다. 그동안 행정 중심으로 이루어지던 공약 점검에서 한걸음 더 나아가 군민의 시각에서 공약 이행사항을 점검하고 소통하는 체계를 마련한다는 점에서 사업의 필요성이 큰 만큼 예산 반영을 건의드립니다. 다음은 8페이지 일자리경제과 소관 건축공사 인접지 피해 배상금 지급입니다. 신중년인생이모작 지원센터 건립사업 준공 이후 인접지에서 지반 침하와 마당 균열 등에 대한 민원이 제기되었습니다. 이에 자문변호사 질의와 함께 구조공사 이후 용역시점까지 발생한 피해상황에 대해 전문기관에 조사를 실시한 결과 해당 공사로 인해 마당 균열 및 지반 침하가 발생한 것으로 확인되었습니다. 이에 따라 피해주민에 대한 적정한 배상 절차가 필요한 상황이나 현 시점에서 시공사 측에 배상을 요구하기에는 현실적인 한계가 있고 피해배상을 계속 미루기도 어려운 상황입니다. 해당 예산은 공공사업 추진 과정에서 발생한 피해에 대해 확인된 사실관계와 절차에 따라 피해를 보전하기 위한 예산입니다. 따라서 피해주민의 불편을 조속히 해소하고 행정에 대한을 신뢰를 확보할 수 있도록 해당 예산의 반영을 건의드립니다. 다음은 9페이지 문화예술과 소관 합천군 창의사 봉안인물 검증 용역입니다. 합천군 창의사 내 위패 봉안인물은 당초 일정한 검증절차를 거쳐 봉안하였으나 최근 일부 인물의 공적에 대한 적격성 논란과 추가 인물 봉안 요구가 제가되고 있습니다. 이와 같은 논란이 지속될 경우 창의사가 갖는 역사적, 상징적 의미에 대해서도 불필요한 논란이 이어질 우려가 있습니다. 따라서 이번 용역을 통해 봉안인물들의 실제 의병활동 내역과 관련 사료 및 역사적 근거를 전문 연구기관에서 객관적으로 검증하고 그 결과를 토대로 봉안인물의 종합성을 적격성을 종합적으로 검토하고자 합니다. 이는 특정 인물의 봉안 여부를 미리 결정하기 위한 것이 아니라 객관적인 사료와 학술적 검증을 통해 역사적 사실관계를 명확히 하고 향후 제기될 수 있는 논란을 사전에 해소하기 위한 절차입니다. 창의사가 합천의 대표적인 호국, 충절의 역사공간으로서 군민에게 신뢰받는 추모공간으로 자리매김할 수 있도록 해당 예산의 반영을 건의드립니다. 다음 10페이지 문화예술과 소관 박물관 주변 전정 및 예초사업입니다. 합천박물관은 옥전고분군과 인접한 문화시설로 잔디광장과 녹지구역이 넓게 조성되어 있어 정기적인 전전과 예초직업이 필요한 시설입니다. 특히 올해는 고온다습한 기상여건으로 수목과 잡초의 생장 속도가 예년보다 크게 증가하면서 당초 계획보다 예초 물량과 횟수가 늘어났습니다. 또한 지난 6월 1차 예초작업 이후 8월 개최된 세계유산축전에 대비하여 방문객이 집중되는 박물관 주요 관람 동선과 주변지역에 대한 추가적인 정비를 실시하였습니다. 이에 따라 당초 편성된 예산은 현재 모두 소진된 상황입니다. 박물관은 합천을 찾는 방문객들이 역사와 문화를 접하는 대표적인 시설인 만큼 주변 녹지와 관람 동선을 적기에 관리하는 것이 필요합니다. 특히 잡초과 수목을 적기에 정비하지 않을 경우 시설 이용 환경 저하는 물론 박물관과 세계유산 주변의 경관에도 영향을 줄 수 있는 만큼 여말까지 적정한 관리가 이루어질 수 있도록 추가 예산의 반영을 건의드립니다. 다음은 12페이지 산업건설위원회 협의조정 조서입니다. 산업건설위원회 소관 예비심사 결과는 위임 6건, 위임액 4억 500만 원입니다. 먼저 안전총괄과 소관 합천창녕보 도로 및 삼학나루터공원 정비입니다. 해당 사업지는 청덕교에서 합천창녕보 구간의 제방 겸 도로시설물로 법정도로가 아니어서 일반적인 도로변 풀베기 예산을 편성하기 어려운 구간입니다. 낙동강관리청인 낙동강유역환경청에서 제방 풀베기를 주기적으로 시행하고 있으나 도로변과 공원지역은 관리대상에서 제외되어 있습니다. 또한 실질적으로 해당 지역의 유지관리는 우리 군에서 담당하고 있으며 삼학나루터공원과 청덕 수변 생태공원에 대한 일부 국비가 교부되었지만 2개 공원을 지속적으로 관리하기에는 예산이 부족한 실정입니다. 특히 풀베기와 환경정비가 제때 이루어지지 않을 경우 이용객의 불편뿐만 아니라 공원 주변 경관 저하로 이어질 수 있습니다. 관리주체와 예산 지원체계의 사각지대에 놓여 있는 지역인 만큼 실제 유지관리를 담당하고 있는 우리 군에서 적기에 정비할 수 있도록 해당 예산의 반영을 건의드립니다. 다음은 13페이지 농업정책과 소관 난산업 육성을 위한 체험 및 홍보행사입니다. 본 사업은 지역축제와 연계하여 소규모 반려식물 정원을 조성하고 춘란, 야생화 재배농가와 도예업체 등이 참여하는 홍보 판매부스를 운영하는 사업입니다. 이를 통해 지역 생산품의 소비를 족진하고 농가소득을 높이는 한편 합천춘란과 반려식물 상품의 인지도를 높이고 판로를 확대하고자 합니다. 특히 홈페이지 개설과 온라인 광고 등과 연계한 홍보와 함께 지역축제 현장에서 직접 제품을 선보이고 판매하는 방식은 소비자에게 상품을 알리고 신규 수요를 발굴하는 데 의미가 있습니다. 실제로 2025년 지역축제에서 약 400만 원의 판매실적을 거두는 등 사업효과도 확인된 바 있으며 올해는 2,000만 원 이상의 판매실적을 목표로 사업을 추진하고 있습니다. 단순한 행사성 사업에 그치지 않고 지역농가와 업체의 생산품을 소비자에게 직접 알리고 판로를 확대하기 위한 사업인 만큼 난산업 육성과 농가소득 창출을 위한 홍보 및 기반조성 차원에서 해당 예산의 반영을 건의드립니다. 다음은 15페이지 농업정책과 소관 청년귀농인 임대형 스마트팜 부지주변 환경정비입니다. 용주면 월평리 87번지 임대형 스마트팜 부지는 전체 부지 3㏊ 중 1㏊는 스마트팜 온실 신축공사에 사용 중이고 나머지 2㏊는 현재 유휴부지로 남아 있습니다. 올해 6월 월평1구 이장이 방문하여 집중호우 시 스마트팜 부지의 우수가 월평들 배수로로 집중 유입되면서 배수 불량을 가중시키고 있다는 민원을 제기한 바 있습니다. 또한 해당 사업장은 합전댐과 영상테마파크 등 주요 관광지를 연결하는 대로변에 위치하고 있어 부지 주변과 유휴지에 방치된 잡초와 잡목으로 주변 경관리 저해되고 있는 사항입니다. 특히 집중호우가 발생할 경우 토사가 농로와 배수로로 유입될 가능성도 있어 단순한 미관 개선을 넘어 배수와 안전 측면에서도 정비가 필요한 상황입니다. 따라서 스마트팜 사업의 원활한 추진과 함께 주민 민원을 해소하고 우수 및 토사 유입을 예방하며 주요 관광 도로변의 경관을 개선하기 위해 주변환경 정비예산의 반영을 건의드립니다. 다음은 16페이지 농업유통과 소관 로컬푸드 직매장 시설 보완입니다. 영상테마파크 로컬푸드 직매장의 냉난방기는 2014넌 시설 준공 당시 설치된 장비로 노후화로 인해 현재 고장이 발생하여 정상적인 가동이 어려운 상태입니다. 현재 1층은 기존 리모델링 당시 설치한 냉난방기를 이용해 매장 전체를 보완 운영하고 있으나 냉방 능력이 부족하고 2층 역시 고장난 냉난방기를 대신하여 스탠드형 에어컨으로 임시 운영하고 있어 적정 실내온도 유지에 어려움이 있습니다. 현재 냉난방기 교체와 전기배관 등 부대설비 개선을 위한 실시설계를 추진하고 있습니다. 그러나 기존 집행잔액만으로는 사업 추진에 어려움이 있고 연말까지 직매장을 운영하는 과정에서도 추가적인 시설설비 고장이나 긴급보수 수요가 발생할 가능성이 있습니다. 로컬푸드 직매장은 지역농가에서 생산한 농산물을 판매하는 공간으로 시설이 제대로 운영되지 않을 경우 입점 농가와 이용객 모두에게 불편이 발생할 수 있습니다. 따라서 노후시설을 적기에 보완하고 안정적인 매장운영을 유지할 수 있도록 냉난방기 교체와 부대설비 개선, 긴급보수에 필요한 예산을 확보할 수 있도록 해당 예산의 반영을 건의드립니다. 다음은 17페이지 농업지도과 소관 벼 자동화 육묘장 조성 지원입니다. 현재 우리 군 육묘장은 20개소이며 2026년 모판 생산량은 54만 1,300장입니다. 이는 우리 군 벼 재배면적에 필요한 모판 174만 9,300장의 약 30% 수준으로 자체 육묘시설을 통한 모판 공급 기반이 충분하지 않은 상황입니다. 특히 70세 이상 고령농의 벼 재배면적은 2,247㏊로 전체 벼 재배 면적의 약 40%를 차지하고 있습니다. 매년 상토 지원사업을 추진하고 있지만 고렁농이 직접 상토를 이용해 육묘하기에는 상당한 노동력이 필요하여 현실적인 어려움이 있습니다. 이에 농업 현장에서는 모판을 보다 편리하게 공급받을 수 있도록 육묘장 확충과 모판 지원이 필요하다는 의견이 지속적으로 제기되고 있습니다. 신규 육묘장이 확충되면 모판 공급기반을 확대할 수 있을 뿐만 아니라 기존 육묘 업체와의 적정한 경쟁을 통해 육묘 가격을 안정시키고 농업인의 경영비 부담을 줄이는 효과도 기대할 수 있습니다. 특히 고령농의 영농 부담을 덜고 안정적인 벼농사를 지원하기 위해서는 육묘 공급기반을 지금부터 단계적으로 확대할 필요가 있는 만큼 신규 자동화 육묘장 조성을 위한 예산 편성을 건의드립니다. 다음은 18페이지 건강관리과 소관 유리온실 보강공사입니다. 기억채움농장 유리온실에서는 향후 치유농업 프로그램 운영을 위해 체험 및 관상용 원예작물 재배를 준비하고 있습니다. 그러나 현재 시설만으로는 겨울철 야간 한파와 이상저온이 발생할 경우 온실 내부 작물의 냉해 피해가 우려되는 상황입니다. 특히 다가오는 동절기에 프로그램을 안정적으로 운영하기 위해서는 사전에 보온과 전기설비를 보강할 필요가 있습니다. 이에 온실 내부의 온도 유지를 위한 보온커튼을 설치하고 필요한 전력 증설공사를 실시하여 동절기에도 안정적으로 시설을 운영할 수 있는 보온체계를 구축하고자 합니다. 치유농업 프로그램의 안정적인 운영과 작물의 냉해피해 예방을 위해 동절기 이전에 반드시 필요한 시설 보강인 만큼 해당 예산의 반영을 건의드립니다. 이상으로 상임위원회 예비심사에서 삭감 또는 위임된 사업에 대한 예산 편성 필요성을 설명드렸습니다. 각 사업은 현장의 민원 해소와 시설의 안정적인 운영, 농업인의 경영 부담 완화, 군민 편의 증진 등 당면한 행정수요에 대응하기 위해 편성한 예산입니다. 위원님들께서 각 사업의 취지와 현장여건을 충분히 살펴주시고 필요한 사업들이 차질 없이 추진될 수 있도록 적극적인 협조와 예산 편성을 부탁드립니다. 이상 총괄설명을 마치고 추가 궁금하신 점은 각 부서장이 설명드리도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.