홍성각문화환경국장
존경하는 문화경제위원회 서덕미 위원장님 그리고 위원님 여러분!
대단히 반갑습니다. 문화환경국장 홍성각입니다.
지금부터 문화환경국 소관 2026년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 세입·세출예산안 115∼155페이지 일반회계 세입예산입니다.
116페이지 기타이자수입으로 평생교육과 소관 2025년 동래구진로교육지원센터 이자 등 3개 사업 9000원 증액 편성하였습니다.
120페이지 자체보조금등반환수입으로 평생교육과 소관 2025년 평생학습 우수동아리 지원사업 집행잔액 260원 증액 편성하였습니다.
122페이지 위탁비반환수입으로 평생교육과 소관 2025년 동래구진로교육지원센터 집행잔액 7만 7000원 증액 편성하였습니다.
124페이지 자치구특별조정교부금으로 문화관광과 소관 이주홍문학관 리모델링 사업에 10억원 증액, 평생교육과 소관 어린이복합문화공간 조성 및 운영평가 우수 인센티브로 1억원 증액 편성하였습니다.
124페이지 국고보조금으로 문화관광과 소관 동래읍성역사축제 추진 사업 4000만원 증액, 평생교육과 소관 장애인평생학습도시 운영 등 2개 사업에 6152만원 증액, 환경위생과 소관 위생용품 안전관리 사업에 5만원 증액 편성하였습니다.
128페이지 지역균형발전특별회계보조금으로 평생교육과 소관 공공도서관 개관시간 연장 인건비 1426만 8000원 증액, 자원순환과 소관 다회용기 재사용 촉진 사업 945만원 증액, 환경위생과 소관 급식관리지원센터 운영 사업 4000만원 증액 편성하였습니다.
129페이지 기금으로 환경위생과 소관 석면피해 구제급여 지급 사업에 1억 700만원 증액 편성하였습니다.
131페이지 시·도비보조금등으로 문화관광과 소관 지방문화원 육성지원 등 14개 사업에 15억 8333만 7000원 증액, 평생교육과 소관 공공도서관 개관시간 연장 인건비 등 8개 사업에 3419만 2000원 증액, 자원순환과 소관 폐기물 감량 및 도시청결사업 등 6개 사업에 6041만 2000원 증액, 환경위생과 소관 기후재난 대응 교육 등 4개 사업에 75만원 감액 편성하였습니다.
144페이지 국고보조금등반환금으로 평생교육과 소관 2025년 성인문해교실 지원사업 이자 1만 7000원 증액 편성하였습니다.
148페이지 시·도비보조금등반환금으로 문화관광과 소관 동래향교 충효교실 집행잔액 등 7개 사업에 92만 8000원 증액, 평생교육과 소관 2025년 작은도서관 도서구입비 지원사업 집행잔액 등 2개 사업에 1000원 증액 편성하였습니다.
다음 161페이지 환경위생과 소관 지하수관리특별회계 세입예산으로 순세계잉여금 16만 4000원 감액 편성하였습니다.
다음은 문화환경국 소관 세출예산을 부서별로 설명드리겠습니다.
먼저, 317∼327페이지까지 문화관광과 소관 세출예산입니다.
총 예산규모는 당초예산보다 42억 9210만 9000원 증액된 74억 1244만 1000원으로, 정책사업별로 문화예술 진흥 18억 7923만원 증액, 관광기반 확충 2억 7994만 7000원 증액, 국가유산 전승·보존 20억 8626만 1000원 증액, 행정운영경비 864만 8000원 감액, 재무활동 5531만 9000원 증액 편성하였습니다.
다음 329∼347페이지까지 평생교육과 소관 세출예산입니다.
총 예산규모는 당초예산보다 3억 8756만 3000원 증액된 78억 4716만 2000원으로 정책사업별로 평생학습도시기반조성 1억 4106만 5000원 증액, 교육 재정 지원 1960만원 증액, 동래 문화교육특구 운영 145만원 증액, 도서관 운영 1억 6354만 1000원 증액, 행정운영경비 3955만 8000원 감액, 재무활동 1억 436만 5000원 증액 편성하였습니다.
다음 349∼ 355페이지까지 자원순환과 소관 세출예산입니다.
총 예산규모는 당초예산보다 1억 2225만 2000원 증액된 208억 1875만 8000원으로, 정책사업별로 청소관리 6487만 3000원 증액, 정화조 관리 810만원 증액, 행정운영경비 693만 9000원 증액, 재무활동 4234만원 증액 편성하였습니다.
다음 357∼ 364페이지까지 환경위생과 소관 일반회계 세출예산입니다.
총 예산규모는 당초예산보다 2억 3053만 8000원 증액된 15억 279만원으로, 정책사업별로 자연환경보호 400만원 증액, 수질·대기환경 보전 1억 2640만 1000원 증액, 식품위생 관리 1억원 증액, 공중위생관리 58만 7000원 증액, 위생용품 안전관리 10만원 증액, 행정운영경비 220만원 감액, 재무활동 165만원 증액 편성하였습니다.
다음 367페이지 환경위생과 소관 지하수관리특별회계 세출예산입니다.
수질·대기환경 보전에 16만 4000원 감액 편성하였습니다.
마지막으로 환경위생과 소관 2026년도 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
21∼29페이지까지 식품진흥기금 운용계획 변경안입니다.
26페이지 수입계획은 2025년도 결산에 따라 예치금회수 금액을 조정하여 55만 3000원 증액하고 시비보조금 200만원 감액분을 반영하였으며, 27페이지 지출계획은 2025년도 식품진흥기금 결산에 따른 예치금 조정 및 시비보조금 감소로 인한 사업비 감액분을 반영하여 당초계획보다 144만 7000원 감액된 2억 1298만 3000원입니다.
이상으로 문화환경국 소관 2026년도 제1회 추가경정예산안 및 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.
존경하는 서덕미 위원장님과 위원님 여러분!
심의 과정에서 충분히 검토하시겠지만 구정업무 수행에 꼭 필요한 사업으로 편성하였으니 원활하게 업무를 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다. 2026년도 제1회 추가경정예산안(문화환경국)
2026년도 제1차 기금운용계획 변경안(문화환경국)