전경문 의원 발언

위원 여러분! 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 제344회 동래구의회 정례회 제3차 기획총무위원회 회의를 개회하겠습니다. 존경하는 동료위원 여러분! 그리고 안순정 총무국장님을 비롯한 관계 공무원 여러분! 반갑습니다. 오늘 우리 위원회는 총무국 소관 2026년도 제1회 추가경정예산안과 2026년도 제1차 기금운용계획 변경안에 대한 예비심사를 진행하도록 하겠습니다. 효율적인 심사를 위해 총무국장님으로부터 총무국 소관 사항에 대한 총괄 제안설명을 들은 후, 부서별 질의·답변을 통해 심사를 진행하도록 하겠습니다. 그럼, 의사일정에 따라 회의를 진행하겠습니다.

존경하는 기획총무위원회 장영진 위원장님 그리고 위원님 여러분! 반갑습니다. 총무국장 안순정입니다. 계속되는 의정 일정에 노고가 많으십니다. 지금부터 총무국 소관 2026년도 제1회 추가경정예산안 및 2026년도 제1차 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 구 전체 일반회계 세입예산과 총무국 소관 세출예산을 부서별로 설명드린 후, 총무국 소관 기금운용 변경 계획을 설명드리겠습니다. 먼저, 2026년도 제1회 추가경정예산안 책자 10페이지입니다. 일반회계 세입예산 총 규모는 당초예산보다 1174억 7897만 7000원 증액한 7245억 9685만 1000원입니다. 다음은 45페이지 세입을 과목별로 설명드리겠습니다. 먼저, 지방세수입은 당초예산과 동일하게 804억 8400만원으로 편성하였고, 세외수입은 당초예산보다 4억 6541만 3000원 증액된 230억 4206만 9000원으로 편성하였습니다. 지방교부세는 당초예산보다 79억 7400만원 증액된 216억 7400만원으로 편성하였습니다. 조정교부금등은 당초예산보다 133억 6743만 8000원 증액된 637억 1854만 3000원으로 편성하였고, 보조금은 당초예산보다 880억 5677만 3000원 증액된 5035억 8446만 3000원으로 편성하였습니다. 다음 46페이지 보존수입등및내부거래는 당초예산보다 105억 8895만 6000원 증액된 455억 9870만 7000원으로 편성하였습니다. 이상으로 세입예산 설명을 마치고, 199페이지 세출예산에 대해 설명드리겠습니다. 2026년도 총무국 소관 제1회 추가경정 세출예산은 당초예산보다 23억 1275만 3000원 증액된 929억 9196만 6000원으로 편성하였습니다. 먼저, 225∼235페이지까지 총무과 소관 세출예산입니다. 총 예산규모는 당초예산보다 25억 676만원 증액된 837억 2396만 9000원입니다. 정책사업별로 말씀드리면 공직 선거관리 15만원 감액, 지방행정 역량 강화 2억 8244만 4000원 증액, 중대산업재해 예방 295만원 증액, 행정운영경비 18억 2429만 4000원 증액, 재무활동으로 3억 9722만 2000원을 증액 편성하였습니다. 다음은 239∼244페이지까지 체육홍보과 소관 세출예산입니다. 총 예산규모는 당초예산보다 1억 6235만 1000원 감액된 49억 528만 4000원입니다. 정책사업별로 설명드리면 생활체육 육성 1억 8842만 7000원 감액, 구정홍보 강화 6389만 3000원 증액, 정보화 정책추진 3294만 3000원 감액, 행정운영경비 500만원 감액, 재무활동 12만 6000원 증액 편성하였습니다. 다음은 247∼250페이지까지 재무과 소관입니다. 총 예산규모는 당초예산보다 8227만 2000원 감액된 31억 5975만 6000원입니다. 정책사업별로 설명드리면 재무관리 406만 5000원 감액, 재산관리 및 청사운영 1억 290만 1000원 감액, 정보통신 관리 2987만 9000원 증액, 행정운영경비 518만 5000원 감액 편성하였습니다. 다음으로 253페이지 세무1과 소관 세출예산입니다. 총 예산규모는 당초예산보다 2440만 1000원 감액된 4억 1275만 3000원입니다. 정책사업별로 말씀드리면 세입관리 1276만 1000원을 감액 편성하였고, 행정운영경비 1164만원을 감액 편성하였습니다. 마지막으로 257∼259페이지까지 세무2과 소관입니다. 총 예산규모는 당초예산보다 7501만 7000원 증액된 7억 9020만 4000원입니다. 정책사업별로 말씀드리면 지방세입관리 7240만 7000원 증액, 행정운영경비 966만 7000원 감액 그리고 재무활동 1227만 7000원을 증액 편성하였습니다. 이상으로 세출예산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 다음은 총무국 소관 2026년도 제1차 기금운용계획 변경안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 기금운용계획 변경안 책자 13∼20페이지까지 총무과 소관 고향사랑기금 운용계획 변경안입니다. 16페이지 수입은 고향사랑기부금 모금 수위에 따라 2026년 모금액 목표를 작년 모금액인 1억 523만원 대비 약 5% 상승분인 1억 1050만원으로 조정하였습니다. 이와 더불어 하반기 기금사업 추진에 따른 공공예금 이자수입을 재산정하고, 2025년도 기금 결산에 따른 예치금 회수액 2억 646만원을 반영하여 총 3억 2068만원을 수입으로 계상하였습니다. 17페이지 지출은 2026년 하반기 기금사업 추진을 위해 아동청소년과 소관 사업으로 가족愛(애)를 키우는 힐링캠프 사업에 2천만원, 독립의 길을 걷다, 동래 독립 탐험대 사업에 2307만원으로 총 4307만원을 편성하였습니다. 고향사랑기부제 활성화를 도모하고자 답례품 구입 및 홍보비 등 운영비로 2531만 6000원을 편성하였으며, 2027년 고향사랑기금사업 아이디어 발굴 우수제안자 포상금 100만원을 편성하였습니다. 또한 수입 및 지출계획 변경에 따라 예치금을 2억 5129만 4000원으로 조정하였습니다. 이상으로 총무국 소관 2026년도 제1회 추가경정예산안 및 제1차 기금운용계획 변경안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 위원님 여러분! 심의 과정에서 충분히 검토하시겠지만 구정업무 수행에 꼭 필요한 사업으로 편성하였으니 구민을 위한 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 원안대로 의결하여 주실 것을 요청드립니다. 감사합니다. 2026년도 제1회 추가경정예산안(총무국) 2026년도 제1차 기금운용계획 변경안(총무국)

총무국장님, 수고하셨습니다. 전문위원의 검토보고는 서면으로 대체하겠습니다. 총무과 심사를 위해 총무과를 제외한 다른 부서 관계 공무원은 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다. 2026년도 제1회 추가경정예산안(총무국) 검토보고서 2026년도 제1차 기금운용계획 변경안(총무국) 검토보고서

네, 일단은 우선 사전에 설명을 좀 해 주셔서 이해하기가 편했던 부분들에 대해서 너무 감사하다는 말씀드리고. 추경예산 5천만원 증액에 대해서, 우리 그 홍보 관련해서 말씀 좀 여쭤볼게요. 이 국립공원 지정에 따라서 영상도 제작하고 했다고 하는데, 그 비용은 얼마 정도 들었나요?

3천만원 정도 예상하고 있습니다.

3천만원 들였어요, 여기?

네.

여기, 뭐, 올린,

아, 캠페인 광고를 하는 거고, 그 캠페인 안에 저희가 방송국에 캠페인 광고를 제작을 해서 의뢰해가지고 방송 시간대에 그렇게 내보내려고 하고 있고. 금정산 국립공원 지정하는 거하고 온천장에 온천도시 부분하고 그다음에 저희 먹자골목 부분에 먹는 먹거리 부분하고, 이제 그런 부분들을 다 연계해가지고 캠페인 광고를 할 생각입니다.

이게 또 축제홍보 금액으로 이렇게 좀 증액이 됐는데, 증액하는 거에 대해서는 다 좋은데 이전에 문화관광과가 기획총무위원회 소관일 때도 제가 한 번 질의를 했었던 게, 제가 궁금한 부분은 이 홍보를 함으로 인해서 얼마큼 실제적으로 홍보가 되는지가 궁금한데, 관광과에서 그때도 얘기를 드려보니까 방문객수도 카운팅이 제대로 안 되고, 이렇게 홍보를 하는 거에 있어서 수치적으로 우리가 확인할 수 있는 부분이 있나요?

수치적으로는 저희가 매년 축제에 관련해가지고 평가를 해가지고 저희가 선정이 되고 하는 이런 부분에, 이제 방송 홍보 부분이라든가 이런 부분들이 다 포함이 되고. 현재 저희가 2026하고 27에 지금 문화관광축제로 선정이 됐고, 여기에 홍보하는 이런 부분들이 더 잘 되면 그 이후에 저희가 글로벌 축제로 또 선정되고 하는 그런 부분들이 있기 때문에 기존 홍보하는 거를 좀 더 확대해 가지고, 여러 부분에 저희가 방송 매체, 언론 매체 이런 부분들에 대해서 조금 더 확대할 예정으로 그래 있습니다.

또 주민들 입장에서는 매년 해오던 축제를 홍보하는 데에 있어서 관광 축제로 지정됐다고 해서 증액되는 부분을 이해하기 어려울 수도 있다고 생각하는데, 아까 말하신 글로벌 축제든 지정되면 또 증액이 되는 건가요? 필요한 건가요, 그런 부분이?

그 부분은 저희가 지금 현재 2026, 2027까지는 되어 있고 그 이후에 저희가 추진을 할 부분에 있어가지고는 더 글로벌 축제가 된다면 저희 부산 동래구뿐만이 아니고 다른 전국적인 축제로 나갈 수 있기 때문에 아니면 또 세계적인 축제로라도 홍보를 할 수 있기 때문에 아마 홍보비는 계속 증가되지 않을까 저희들이 예상하고 있습니다.

네, 일단 알겠습니다. 그리고 축제 관련해서 홍보가 되게 큰 역할을 하잖아요. 많이 좀, 우리 축제가 활성화될 수 있게 다양한 방법으로 홍보해 주실 것 좀 부탁드리겠습니다. 이상입니다.

예, 수고하셨습니다. 더 질의하실 위원 계십니까? (전경문 위원 거수) 전경문 위원 질의하시기 바랍니다.