이종인기획예산과장
조정교부금은 2008년 당초 예산보다 30억 4,438만 5,000원이 감소한 827억 5,057만원으로 편성하였고, 재정보전금은 2008년 당초 예산보다 23억 7,341만 2,000원이 증가한 37억 6,032만 5,000원으로 편성하였습니다. 다음은 12쪽 국고보조금에 대하여 보고드리겠습니다. 국고보조금 일반회계 재원으로 2008년 당초 예산보다 77억 9,276만 6,000원이 증가한 326억 9,566만 6,000원으로 편성하였으며, 국고보조금 기금은 2008년 당초 예산보다 5,498만 4,000원이 감소한 6억 2,612만 1,000원으로 편성하였고, 시·도비 보조금은 2008년 당초 예산보다 87억 7,422만 3,000원이 감소한 264억 4,385만 9,000원으로 편성하였습니다. 이상으로 일반회계 세입예산에 대하여 보고를 마치고, 다음은 13쪽 특별회계 세입예산에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저 특별회계 총 세입은 2008년 당초 예산 313억 420만원보다 4억 3,229만원이 감소하고 최종 예산 409억 290만 5,000원 보다 100억 3,099만 5,000원이 감소한 308억 7,191만원으로 편성하였으며, 그 중 의료급여기금은 2008년 당초 예산 2억 5,320만원보다 2,921만원이 증가되고, 최종 예산 2억 6,066만 6,000원보다 2,174만 4,000원이 증가한 2억 8,241만원으로 편성하였고, 다음 주민소득지원 및 생활안정기금은 당초 예산 11억 5,000만원보다 1억 3,950만원이 증가되고 최종 예산 13억 8,321만 1,000원 보다 9,371만 1,000원이 감소한 12억 8,950만원으로 편성하였습니다. 다음은 기반시설부담금 특별회계는 서울특별시 동대문구 기반시설 특별회계 설치 및 운영조례 폐지조례에 따라 2009년 1월 1일자로 폐지되며, 2008년 일반회계 결산 잉여금은 일반회계에 귀속될 예정입니다. 다음은 주차장 특별회계로 2008년 당초예산 293억원과 동일한 금액으로 최종 예산 382억 3,935만 4,000원보다 89억 3,935만 4,000원이 감소한 293억원으로 편성하였으며, 다음은 기금별 현황에 따른 주요 세입 내용을 보고드리면, 먼저 의료기금은 세외수입은 경상적 세외수입 20만원, 임시적 세외수입은 500만원으로, 보조금은 국고보조금 1억 3,860만 5,000원, 시비보조금 1억 3,860만 5,000원으로 각각 편성하였습니다. 다음은 14쪽 주민소득지원 및 생활안정기금은 경상적 세외수입은 이자수입으로 4,040만원, 임시적 세외수입은 순세계잉여금으로 8억 8,413만 1,000원으로 편성하였으며, 융자금 원금수입으로 3억 6,250만원, 잡수입으로 35만 8,000원, 지난연도 수입으로 211만 1,000원으로 각 각 편성하였습니다. 다음은 15쪽 주차장 특별회계입니다. 경상적 세외수입은 기타수수료 수입으로 2008년도 당초 예산보다 3,621만 4,000원이 증가한 7억 5,297만 8,000원으로 편성하였으며, 주차요금 수입으로 2008년도 당초 예산보다 2억 2,980만 2,000원이 감소한 34억 4,193만 9,000원으로 편성하였고, 공공예금 이자수입으로 2008년도 당초 예산보다 2억 6,730만이 증가한 12억 1,440만원으로 편성하였으며, 다음 임시적 세외수입은 순세계잉여금으로 2008년도 당초 예산보다 9억 7,642만원이 감소한 192억 3,742만 3,000원으로 편성하였고, 잡수입으로 2008년 당초 예산보다 7억 8,657만 8,000원이 증가한 22억 1,690만원으로 편성하였으며, 지난연도 수입으로 2008년 당초 예산보다 1억 1,613만원이 증가한 24억 3,636만원으로 편성하였습니다. 이상으로 일반·특별회계 세입예산안에 대한 보고를 마치고, 다음은 주요사업설명서 19쪽 일반회계 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 일반회계 세출예산안 성질별 주요 편성내역을 보고드리면 인건비는 기본급 323억 3,527만 6,000원 등 총 741억 5,312만원을 편성하였으며, 물건비는 의회비 12억 6,854만 4,000원등 총 312억 7,986만 7,000원을 편성하였고, 20쪽 경상이전은 일반보상금 496억 7,320만 6,000원 등 총 1,187억 6,248만 8,000원으로 편성하였습니다. 자본지출은 시설비 및 부대비 336억 2,411만 3,000원 등 총 403억 6,112만 8,000원으로 편성하였으며, 내부거래는 기금 전출금 5억 3,403만 5,000원으로, 예비비는 29억 936만 2,000원으로 각각 편성하였습니다. 다음은 주요사업설명서 23쪽 운영위원회 소관 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 운영위원회 소관 세출예산안은 2008년 당초 예산보다 3억 3,064만 7,000원이 증가한 31억 8,397만 5,000원으로 편성하였으며, 전액 구의회사무국에 편성된 예산입니다. 다음은 주요사업 설명서 27쪽 내무위원회 소관 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 내무위원회 소관 세출예산안은 2008년 당초 예산보다 154억 9,820만 1,000원이 증가된 1,340억 6,083만 3,000원으로 편성하였으며, 그 중 일반회계가 2008년 당초 예산보다 153억 5,870만 1,000원이 증가된 1,327억 7,133만 3,000원으로 감사담당관 1억 6,958만 5,000원, 정책기획추진단 71억 4,322만 3,000원, 행정관리국 1,056억 5,454만 6,000원, 기획재정국 62억 5,028만 5,000원, 보건소 106억 4,433만 2,000원, 그리고 예비비는 29억 936만 2,000원으로 각각 편성하였고, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 2008년 당초 예산 보다 1억 3,950만원이 증가된 12억 8,950만원으로 편성하였습니다. 다음은 37쪽 내무위원회 소관 명시이월 사업에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저 총무과 소관 동대문수련원 건립 사업비는 예산액은 14억 8,380만 7,000원이고, 명시이월액은 8억 9,775만 4,000원이며, 명시이월 사유는 2009년 6월에 완공 예정사업으로 조경 등 마무리 공사비입니다. 다음은 자치행정과 소관 휘경2동 주민센터 청사 신축 사업비로 예산액은 14억 1,558만 5,000원이고, 명시이월액은 12억 8,689만 5,000원이며, 명시이월 사유는 휘경제2구역 주택재개발 사업과 연계된 사업으로 재개발사업 지연으로 연도내 예산집행이 불가능하고, 동 통·폐합에 따른 폐지 동청사 리모델링 공사비는 예산액이 30억원이고, 명시이월액도 30억원이며, 명시이월 사유는 2008년 10월 21일자 폐지 청사 활용 계획 결정으로 연도 내 설계 후 내년도에 리모델링 공사를 실시할 예정으로 연도내 집행이 불가능하며, 청량리동 복합청사 리모델링 사업비는 예산액이 9억원이고 명시이월액도 9억원으로, 명시이월 사유는 청량리동 복합청사 취득 후 2008년 11월 현재 설계용역 발주 중으로 설계 완료 후 예산집행이 가능하며, 통합동 용두동 주민센터 환경개선사업비는 예산액은 5억 6,080만원이고, 명시이월액은 7,411만 2,000원이며, 명시이월 사유는 용두동 통합청사 인근 재개발사업과 연계된 사업으로 2009년 하반기 완공 예정으로 연도내 집행이 불가능한 사업입니다. 다음은 장안3동 주민센터 청사 증축 및 보수사업비는 예산액이 2억 8,530만원이고, 명시이월액도 2억 8,530만원이며, 명시이월 사유는 설계변경 등의 이유로 공사가 지연되어 2008년 11월 현재 실시설계 중이며, 설계 완료 후 예산집행이 가능하여 연도내 집행이 불가능한 사업입니다. 다음은 주요사업 설명서 41쪽 시민건설위원회 소관 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 시민건설위원회 소관 세출예산안은 2008년 당초 예산보다 101억 3,886만 2,000원이 증가된 1,616억 2,710만 2,000원으로 편성하였으며, 그 중 일반회계가 2008년 당초 예산보다 107억 1,065만 2,000원이 증가된 1,320억 4,469만 2,000원으로 주민생활지원국 1,049억 8,322만 8,000원, 도시관리국 78억 2,675만 5,000원, 건설교통국 192억 3,470만 9,000원으로 각 각 편성하였고 ,특별회계는 의료급여기금, 기반시설부담금, 주차장 등 3대 특별회계로 2008년 당초 예산보다 5억 7,179만원이 감소된 295억 8,241만원으로 그 중 의료급여기금은 2008년 당초 예산보다 2,921만원이 증가된 2억 8,241만원으로 편성하였으며, 기반시설부담금은 2009년 1월 1일자 「동대문구 기반시설 특별회계 설치 및 운용조례」 폐지로 예산 편성에서 제외하였고, 주차장 특별회계는 2008년 당초 예산과 동일한 금액으로 293억원을 편성하였습니다. 다음은 50쪽 시민건설위원회 소관 명시이월 사업에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저 사회복지과 소관 장애인회관 건립비는 예산액은 3억 5,000만원이고 명시이월액도 3억 5,000만원이며, 명시이월 사유는 지역주민의 다수 반대 민원 발생으로 사업추진이 불가능하여 부득이 명시이월하고자 하며, 다음 가정복지과 소관 구립 보육시설 점유 체비지 매입비는 예산액은 3억 5,674만 3,000원이고, 명시이월액도 3억 5,674만 3,000원이며, 명시이월 사유는 서울시 체비지 매각과 관련하여 연도내 감정평가 제시 및 매수통보가 불가할 것으로 예상됨에 따라 사업 지연이 불가피하며, 영유아 플라자 설치 운영사업은 예산액 8,000만원에 명시이월액도 8,000만원으로, 명시이월 사유는 서울시 보조사업으로 시비보조금이 10월 28일 교부·통보되고, 우리구 영유아 플라자 설치 계획이 2009년 계획됨으로 인해 사업 지연이 예상되며, 다음 교육진흥과 소관 특목고 부지 확대에 따른 타당성 조사 용역 사업비는 예산액 3,000만원에 명시이월액도 3,000만원이고, 명시이월 사유는 학교 설립 법인 미 선정으로 연도내 예산 집행이 불가능할 것으로 예상되며, 다음은 토목과 소관 청량리328-55간 도로개설 공사는 예산액이 14억 5,000만원이고, 명시이월액도 14억 5,000만원이며, 명시이월 사유는 현재 보상 절차를 진행 중에 있어 연도 내 보상 및 공사비 지출이 불가능하며, 경동시장 길 환경개선사업은 예산액 5억원에 명시이월액도 5억원으로 명시이월 사유는 현재 기본 및 실시설계 용역 중에 있어 용역 결과에 따라 사업비 확정 등 사업추진이 가능함에 따라 연도내 집행이 불가하여 명시이월하고자 합니다. 다음은 51쪽 특별회계 명시이월 사업에 대하여 보고드리겠습니다. 교통지도과 소관으로 먼저 휘경중학교 지하 주차장 건설 사업비는 예산액은 69억 6,600만원이고, 명시이월액은 68억 1,100만원이며, 명시이월 사유는 동부교육청과 민자사업자간 협의 지연에 따라 연도내 공사비 지출이 불가하며, 다음 외국어대학교 운동장 지하 공영주차장 건설비는 예산액이 6억원이고 명시이월액도 6억원이며, 명시이월 사유는 대체 운동장 부지 확보 불가 및 주차장 설치에 대한 반대 의견으로 사업추진이 지연되어 연도내 예산집행이 불가하여 명시이월하고자 합니다. 이상으로 2009년도 세입·세출 예산안에 대하여 간략히 보고를 마치겠습니다. 존경하는 김명곤 예산결산위원장님! 그리고 예산결산특별위원회 위원님! 우리 집행부에서는 우리 구 재정 여건을 고려하여 최선의 노력을 다하여 꼭 필요한 경비만 편성하였음을 보고드리오니 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.