고성미 의원 발언

안녕하십니까? 시설관리공단 이사장 임병호입니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 고성미 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀드립니다. 먼저 2025년도 예산편성 과정에 있어 오류발생으로 위원님들께 심려 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드립니다. 앞으로 보다 신중한 자세로 업무에 임해 지속적인 성장과 발전을 이루는 공단을 만들어 가겠습니다. 우리 공단은 19개 단위사업과 223개 사업장을 관리하고 있는 금천구 유일의 지방공기업으로 구민의 생활편익 증진에 최선을 다해 노력하고 있습니다. 그러면 2025년도 시설관리공단 총괄 현황에 대해 보고드리습니다. 배부해드린 예산서 25쪽, 부서별 지출 예산 총괄입니다. 2025년 공단 예산은 전년 174억 7,200만 원에서 11억 8,500만 원 증가한 186억 5,700만 원으로 편성하였습니다. 부서별 주요 증감내역입니다. 시설관리부는 종합청사 시설 노후화에 따른 장비교체가 완료됨에 따라 총 9,800만 원을 감액하여 편성하였습니다. 주차사업부입니다. 무인화 공영주차장 2개소 추가 운영에 따른 운영비 및 인건비 등 6,200만 원 증액하여 편성하였습니다. 다음 금천문화체육부는 2025년도 금천구 생활임금 인상에 따라 시설관리 위탁용역비 2,600만 원, 셔틀버스 임차료 8,700만 원과 주민안전을 위한 수영장 안전요원 증원 및 주민요청에 따른 인기프로그램 확대로 강사비 5,400만 원 증액하였으며, 핫둘핫둘 유아스포츠단 운영보조금 7,000만 원과 금빛공원 조성공사 완료에 따른 금빛휘트니스센터 운영비 1억 1,900만 원 증액 등 금천문화체육부 전체 예산은 전년대비 3억 7,100만 원 증액 편성하였습니다. 금나래문화체육부는 동력비 1,500만 원, 신규 프로그램 운영에 따른 강사비 5,200만 원, 수영장 수질관리를 위한 여과지 교체에 3,000만 원 증액하였으나 센터 회원관리프로그램 교환 완료에 따라 지난예산 3억 2,000만 원이 감액되어 전년대비 총 2억 3,500만 원 감액 편성하였습니다. 경영혁신부는 업무용차량 구매비용 5,800만 원을 감액하고, 업무용 PC 및 모니터 구매비 5,000만 원과 2025년 인건비 증가예상분 5.2%를 반영한 인건비 및 법정퇴직금 반영 등 인건비성 예산 11억 1,000만 원을 증액하여 전년대비 10억 8,500만 원 증액 편성하였습니다. 다음은 시설수입으로 예산서 47쪽부터 48쪽까지입니다. 2025년 사업수입 예산은 전년도 86억 6,300만 원에서 2억 원 증가한 88억 6,300만 원으로 편성하였습니다. 주요 증감내용으로 관리코드 10~19번, 시설관리사업 종합청사 수선유지비 9,400만 원과 현수막 게시대 게첨율 감소로 400만 원 감액 등 총 1억 100만 원 감액 편성하였습니다. 관리코드 20번입니다. 주차사업부는 무인화 공영주차장 2개소 추가운영 및 주민 안전확보를 위한 개인형 이동장치 견인사업 활성화로 1억 1,600만 원 증액 편성하였습니다. 관리코드 30~36번입니다. 금천문화체육부는 금천문화체육관 기구필라테스 및 스크린골프 확장공사 예정에 따른 휴강으로 수익금 9,300만 원 감액 편성하였고, 금빛휘트니스센터 운영정상화로 수익금 1억 1,900만 원 증액 편성하였으며, 시설의 이용율 감소에 따라 독산어르신체육센터 1,700만 원 감액, 금천베이스파크는 700만 원 감액 편성하였으며, 핫둘핫둘 유아스포츠단 보조금 수익 9,000만 원을 증액 편성하였습니다. 관리코드 40~41번입니다. 금나래문화체육센터는 인기프로그램 증설 및 기구필라테스 프로그램 신설 운영으로 8,900만 원 증액 편성하였으며, 독산동 잔디축구장은 사업수입 현실화로 200만 원 감액 편성하였습니다. 관리코드 50번입니다. 경영혁신부는 이자수입 증가로 전년대비 600만 원 증가된 7,600만 원을 증액 편성하였습니다. 사업별 지출예산은 예산서 53쪽부터 151쪽까지이며, 부서별 지출예산은 155쪽부터 149쪽까지이고, 사업수입예산은 예산서 163쪽부터 189쪽까지입니다. 세부적인 사항은 소관 부서장이 해당 부서장이 위원님 질문에 자세히 답변 드리도록 하겠습니다. 이상으로 2025년도 시설관리공단 예산에 대한 총괄 보고를 마치겠습니다. 감사합니다. 참고로, 사업예산서에 수입지출 예산 총액이 달라졌습니다. 따로 배부해드린 자료로 확인 부탁드리겠습니다.

사업전체가 마이너스는 아니고요.

금천문화센터 수입 마이너스는 공사에 따른 공사기간 동안 프로그램을 쉬어야 하기 때문에 그 수입 감소를 잡은 것입니다.

제가 추가적으로 말씀드리겠습니다. 내년도에 체육센터에 공사가 큰 건이 2개가 잡혀 있습니다. 첫 번째는 체육관 쪽에 리모델링 부분이 잡혀 있어서 공사기간을 3개월 정도 잡고 있습니다. 거기에 들어가고 있는 배드민턴, 탁구 이런 프로그램이고요. 이런 부분들이 내년에 3개월 정도 쉬게 되어 수입이 줄은 부분이 있고, 그리고 아시고 계시는 골프장, 기구필라테스도 2~3개월 정도 쉬어야 합니다. 2~3개월 더 쉬면서 마이너스 부분이 총체적으로 9,000만 원 정도 마이너스가 생길 것 같습니다.

베이스볼파크는 금천유소년야구단이 있었습니다. 야구단의 학생수가 줄면서 유소년이 해체되었습니다. 그러면서 구로와 합병해서 운영되고 있는데, 합병을 하면서 구로 쪽의 경기장이 커서 그쪽에 가서 운동하고 있습니다. 그렇다보니 저희가 최초에 잡았던 수입금보다 하반기에 많이 줄었던 부분이 있고요. 내년도는 상반기부터 하반기까지 수익금이 줄은 부분이 생겨서 그 부분이 마이너스가 됩니다.

휘트니스센터는 계속 현장에서 수정할 부분이 생기면서 일정 조율이 생겨서 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

내년도에는 공사 때문일 것이고, 내후년에는 정상화가 되면서 모든 프로그램이 운영되면......

우선 불편한 부분들이 있기 때문에 기구필라테스 같은 경우 공사가 이루어지고 나면 지금의 수익구조보다는 100% 증감을 시킬 수 있습니다. 1개룸에서 2개룸이 된다면, 연간 기구필라테스 1개룸에서 1억 정도를 번다면 내년에는 2억 정도의 수익금이 남고, 그 부분은 공사가 끝나면 충분히 만회할 수 있는 부분이 있습니다.

어르신체육센터는 룸 자체가 작습니다. 한 룸에 정원이 5명 정도 되고요.

그래서 활성화 시키려고 프로그램을 많이 개설시켜 봤습니다. 그런데 오시는 분들이 많지 않습니다. 그렇다 보니까 활성화 안되고 폐강되는 부분이 있어서, 내년에도 다시 한번 좋은 프로그램을 어르신들께 홍보를 해서......

올해도 충분히 할 수 있을 것이라는 감안 하에 프로그램을 개설하여 수익금을 늘려놨었는데, 그 부분이 조금 안되었던 부분이 있고, 내년에는 현실화시켜서 올해보다는 더 수입을 증가시킬 생각입니다.

설명자료 16쪽입니다. 금천문화체육센터 스크린골프장 환경개선 사업입니다. 골프장 스크린타석기 렌탈료로 13대 2,659만 8,000원이 잡혀 있지요. 대당 34만 1,000원이네요?

맞습니다.

여기에 13대가 올라왔는데, 13대가 꼭 필요한가요? 제가 말씀드린 이유는 6개월 예산이잖아요. 6개월에 2,700만 원 정도 됩니다. 내년에 12개월 계속하게 되면 연 임대료가 말그대로 5,300만 원 정도 되는 거예요. 임대료가 계속 5,300만 원 정도 나가는데, 13대가 꼭 필요한가? 또 한 가지 금빛휘트니스센터도 조성되지요. 조성되면 스크린타석기가 어떻게 구성되는 설명 부탁드립니다.

금빛휘트니스센터의 골프부분에 대해 말씀드리겠습니다. 그쪽도 13타석이 들어가는데 그쪽은 GDR 골프존 쪽 스크린을 구매해서 들어갈 예정입니다. 1대당 3,400만 원에서 4,000만 원 정도 소요되고요. 그 부분이 공사비에 포함되어 진행되고 있습니다. 그런데 기존에 있던 것이 있어서 실질적으로 7대 정도 구매합니다.

이번에 예산으로 7대를 잡은 것입니까?

공사비에 포함되어 잡혀 있습니다. 내년에 잡혀있는 것은 아닙니다. 그리고 체육센터는 스크린이 없습니다. 옛날방식으로 천으로 치는 방식인데 13대 정도 구매해서 새롭게 개장하려고 하는데 대수가 13대이다 보니까 1대당 3,000만 원에서 4,000만 원 정도로, 그러면 5억 정도 넘어가는데 그것보다는 효율적으로 임대료를 내고 하는 것이 더 낫겠다는 생각때문에 임차 쪽으로 계획을 했습니다.

제가 복건위 있을 때 금천휘트니스센터 타석기에 대해서 한번 논의한 적이 있었죠? 작년에 타석기를 들여놓느냐 안 들여놓느냐, 이것을 어떻게 하느냐 그랬지요? 그때 결과가 어떻게 되었죠? 다 삭감되었잖아요. 금천휘트니스센터도 7대 구입해 놓으면 13대가 되고, 13대가 렌탈로, 그때도 삭감한 이유 중에 하나가 굳이 타석기까지 넣어서 해야 되느냐, 위원님들 의견이 그래서 삭감되었던 것으로 알고 있습니다. 타석기가 1년이면 5,300만 원 정도 계속되는데 13대 다 필요한 것인지?

독산센터 같은 경우는 리모델링한지 10년이 넘어가고 있습니다. 그러다 보니까 기기도 많이 노후화되어 있고, 사실 기기 자체도 공급하는 데가 없는 부분도 있고, 수리도 어려운 부분도 있습니다. 그래서 새롭게 리모델링하면서 기기는 사지 못하더라도 임대로 해서, 스크린 자체도 하나도 없는데 그런 부분들을 고객들에게 서비스하는 것이 더 낫다고 생각합니다.

제가 시설관리공단에서 하는 금천문화체육센터 이용하시는 분들에게 다양한 이야기를 듣습니다. 정말로 감사해하시는 분들이 많아요. 장소가 독산동인데도 불구하고 시흥5동·2동에서도 여기를 많이 활용하세요. 그래서 감사해하시는 분들이 많은데, 비록 임대지만 골프 쪽으로 예산이 치중이 되는 것이 아닌가 이런 걱정도 있고요. 이것은 제가 조금 더 생각해 보겠습니다. 이상입니다.

총괄해서 이사장님과 경영혁신부에, 공단은 행사성 예산이 아닌 경직성 예산이거든요. 보면 경영 총괄하는 부서에서 의회를 경시하는 무엇이 있어요. 엊그저께 위원장이 말씀한 대로 모든 계수 수치나 일관성이 부족하고, 공단 전출금에 있어서도 매끄럽지 못한 부분이 있었어요. 이 정도로 넘어가겠지 하고 의회를 생각하시면 오판이 되기 때문에 항시 심도 있게 자료 준비하시고, 유념하시기 바랍니다. 쉽게 말하면 봐주는 것도 수치가 안 맞으면 어떻게 봐줘요. 그렇지요? 그러니까 앞으로 이사님 이하 각 부서에서는......, 모든 집행예산을 경영팀에서 총괄하지요?

예.

자료를 잘 준비해서 다시는 이런 일이 없도록, 의회에서 이런 논쟁이 없도록 철두철미하게 준비해 주시기 바랍니다.

차질 없이 잘하겠습니다.

이상입니다.

다시 한번 사과드리겠습니다. 제가 전직 세무공무원 출신이었기 때문에 숫자를 굉장히 강조하고, 직원들하고 근무하면서 숫자 틀리면 벌금 내라고 많이 강조를 했음에도 불구하고 이런 일이 발생한 것에 대해서 다시 한번 진심으로 사과드리겠습니다.

그것은 아닙니다. 저희도 공기업에서 지정하고 있는 수익률이라는 것이 있습니다. 수익률이 계속 떨어지고 있어서 어떻게 지출을 줄이고 수익을 낼 것인지에 대한 고민을 꾸준히 하고 있고요. 제가 올해 예산도 지시해서 작년보다 넘지 않게 타이트하게 짜라고 계속 지시를 했고요. 올해 전체 예산이 늘어난 것 중에는 인건비성 예산과 퇴직금에 반영해야 되는 부분의 규정이 바뀌는 바람에 늘어서 전체 예산이 증가된 것이고요. 전체 사업비는 증가되지 않았습니다.

그렇게 하도록 하겠습니다.

제가 다시 한번 드릴게요. 아까 답변을 잘 못하신 것 같은데, 공단 전출금은 180억 원이 아니고 91억 7,300만 원이에요. 수익사업까지 금년 예산이 185억 원이잖아요. 지금 속기가 되기 때문에 답변을 잘하셔야 되고, 올해 인력 용역도 들어와 있지요? 예산팀에서 용역이 들어와 있잖아요. 아까 위원장님 말씀하신 대로 하위직들은 금액이 낮다 이런 말씀을 하잖아요. 여기 예산팀장 와 있지요? 공단 용역할 때 이런 것까지 준비할 것 아니에요. 그런 것을 착안해서 용역을 잘 준비하시란 말입니다. 그렇지요?

예.

공단은 경직성 인건비 사업이기 때문에 서로가 불만이 없게끔 직원 간에 조정을 잘해서 용역하시기 바랍니다. 이상입니다.

알겠습니다. 잠깐 제가 답변 드리겠습니다. 저희 공단의 특징이 수익사업으로 할 수 없는 구조입니다. 저희들은 전출금으로 운영하는 것이고, 수익은 전체 86억 원 중에 크게 보면 체육사업 수입하고 주차사업 수입입니다. 그 외에는 게시라든가 하는 다른 작은 수입들이고요. 주차사업이나 프로그램 수익은 저희들이 임의대로 가격을 책정할 수 없는 구조여서 의회에 통과한다든가 이렇게 하지 않으면, 저희들 항상 고민인 것은 수익사업은 항상 정체되어 있습니다. 예를 들어서 주차요금은 2006년도에 책정한 주차요금을 지금도 유지하고 있고요. 프로그램 수입은 예를 들어 저희 금천구 같은 경우 갈수록 고령화되고 있어서 감면은 더 늘어나고 있는데 그런 현실적인 것을 타개할 방법이 마땅히 없습니다. 공단이 프로그램 수입을 확 올리거나 아니면 주차요금을 올리는 방법 외에는 저희들이 어떤 수익사업을 할 수 없는 한계가 있다는 것을 말씀드리고요. 그나마 그 범위 내에서 최대한 지출을 줄이고 수익을 늘리는 방법을 강구하도록 하겠습니다.

예, 알겠습니다.