김정삼자치행정국장
자치행정국장 김정삼입니다. 존경하는 기획행정위원회 유종호 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 오늘 조례안 심의에 이어서 금년도 제1회 추경예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 지금부터 자치행정국 소관 2005년도 제1회 강원도추가경정예산안에 대해서 제안설명을 드리겠습니다. 위원님들께 이해를 돕기 위해서 별도로 설명자료를 배부해 드렸습니다. 설명자료를 참고해 주시기 바랍니다. 자치행정국 소관 총 예산규모는 세입예산, 45쪽 하단이 되겠습니다. 5,514억 5,316만원으로서 당초예산액 4,809억 7,509만원보다 704억 7,807만원이 증액되었습니다. 세출예산 191쪽 하단이 되겠습니다. 세출예산은 2,191억 6,124만원으로서 당초예산액 2,081억 5,158만원보다 110억 966만원이 증액계상되었습니다. 세입 중 이번에 증액한 198억원은 도내 부동산거래증가와 또 지방세 1/4분기 징수실적을 감안해서 징수가 예상되는 취득세 그리고 지방교육세 인상에 따른 증가예상액을 각각 계상해서 198억이 되었습니다. 42쪽, 세외수입은 498억 2,983만원을 증액한 817억 4,873만원을 계상했습니다. 이를 세목별로 말씀을 드리면 공공예금 이자수입은 당초예산보다 20억을 증액 계상했고, 국유재산 매각수입은 2억 2,200만원, 공유재산 매각수입으로 홍천제병훈련장 부지매각대금 9억 3,482만원, 순세계잉여금은 2004년도 세입세출예산 가결산 결과 당초예산보다 463억 3,982만원을 증액 계상했습니다. 그리고 평화의 댐 정비사업 또 기타잡수입, 2010년 평창동계조직위원회 잔여재산 등을 증액계상하였습니다. 44쪽이 되겠습니다. 국고보조금은 민주화운동 관련 사실조사 소요경비 532만원을 증액계상하였으며, 기금은 청소년육성기금과 국민체육진흥기금으로 8억 4,292만원을 증액계상하였습니다. 이상으로 세입예산안에 대한 제안설명을 마치고, 다음은 세출예산안이 되겠습니다. 사항별설명서 169쪽이 되겠습니다. 이번 추경에 계상된 세출예산은 혁신관리예산 1억 5,300만원, 자치행정지원예산 48억 8,229만원, 재무행정예산 3억 8,124만원, 체육청소년관리예산 49억 4,112만원, 지원 및 기타경비예산 6억 5,200만원이 각각 증액되었습니다. 세항별로 설명을 드리겠습니다. 먼저 혁신관리예산은 1억 5,300만원을 증액계상했는데 이는 경상예산 1억 4,800만원과 사업예산 500만원이 되겠습니다. 170쪽이 되겠습니다. 총무관리예산은 25억 5,335만원을 증액계상했는데 이중 경상예산 24억 9,322만원은 현원 증원과 급여인상에 따른 인건비 부족분 23억 1,972만원과, 172쪽입니다. 일반운영비 부족분 1,940만원, 계획훈련 및 파견증가에 따른 직급보조비 등 부족분 6,090만원이 되겠습니다. 173쪽입니다. 공무원자녀보육비 지급인원 증가에 따른 부족분 8,820만원을 계상한 것입니다. 사업예산 6,009만원은 자료보관시스템 하드디스크 구입 등 예산을 계상한 것입니다. 174쪽이 되겠습니다. 고시관리예산은 2억 140만원을 증액계상했는데 세부적으로 어학동아리 운영 등 일반운영비 9,190만원과 초급관리자 양성과정 해외연수, 어학동아리 체험연수 등 국외여비 9,050만원, 문제편집용 정합기 구입 1,900만원이 되겠습니다. 175쪽이 되겠습니다. 청사관리예산은 8,435만원을 증액계상했는데 이는 경상예산으로서 청사관련 일용인부임 단가인상분 435만원과 사업예산으로서 조직개편에 따른 사무실 구조개선에 6,000만원, 신관청사 냉․온수유니트교체로 인한 부족분 2,000만원이 계상되었습니다. 176쪽이 되겠습니다. 자치행정예산은 19억 6,076만원을 증액계상했는데 이중 경상예산이 2,477만원이 되겠습니다. 민원공무원 서비스혁신 위탁교육 일반운영비와 행사실비보상금 출향도민회장단 금강산연수 여비 등이 되겠습니다. 177쪽이 되겠습니다. 사업예산은 19억 3,599만원을 증액계상하였습니다. 이는 민주화운동 관련 명예회복 신청자 사실조사, 그리고 통합콜센터 구축 등의 경비가 되겠습니다. 178쪽이 되겠습니다. 지역지원사업 예산으로 2,834만원을 감액계상하였습니다. 경상예산으로는 조직개편에 따른 일반운영비 5,103만원과 국내여비 4,292만원을 감액계상했고, 민간경상보조로 출향도민회 동계올림픽 유치홍보 지원금, 춘천범죄피해지원센터 지원금 3,000만원 등이 신규로 계상되었습니다. 179쪽이 되겠습니다. 사업예산으로는 평화의 댐 주변지역 정비사업은 200만원을 감액계상하였고, 사이버자원봉사포털시스템 유지보수비로 2,737만원을 증액계상하였습니다. 180쪽이 되겠습니다. 교육훈련예산은 설악수련원 민간위탁 적자보전금 집행잔액 2,490만원을 감액계상하고 노후자산인 TV, 냉장고 구입 등 필요한 자산취득비로 2,490만원을 신규로 계상했습니다. 세정관리예산은 3,050만원을 증액계상하였습니다. 이는 국내여비 증액분과 세정유공 공무원 가족 산업시찰 감액분 100만원, 복식부기팀 신설에 따른 사무실 O/A 설치비 2,250만원이 되겠습니다. 181쪽입니다. 회계관리예산은 1,574만원을 증액계상하였는데, 182쪽이 되겠습니다. 이는 일반운영비 부족분이 되겠습니다. 재산관리예산은 3억 3,500만원을 증액계상하였는데 이는 사무실임차료 등 일반운영비 부족분 1,000만원과 국유재산관리보조금 3억 2,500만원이 되겠습니다. 184쪽이 되겠습니다. 체육진흥사업예산은 46억 7,432만원을 증액계상하였는데 이중에서 증액계상된 경상예산 30억 5,491만원은 도청실업팀 증가에 따른 일반운영비 부족분과 일반보상금이 되겠습니다. 185쪽입니다. 민간경상보조로 도생활체육협의회 운영, 국민생활체육대축전 참가, 도체육회 지원 등에 24억 1,400만원이 계상되었고, 민간행사보조위탁으로 2005 FIS 스노우보드월드컵대회 지원, 엘리트 및 생활체육대회 지원에 1억 5,900만원이 계상되었습니다. 사업예산은 16억 1,940만원을 증액계상하였는데 이중 보조사업은 민간경상보조로 생활체육진흥 3개 사업에 2,016만원, 자치단체경상보조금으로 생활체육진흥 6개 사업, 생활체육지도자 배치사업 등에 11억 3,680만원이 계상되었습니다. 자치단체자본보조로는 마을단위 생활체육시설설치비 4,534만원이 되겠습니다. 187쪽, 자체사업으로 제4회 아시아 카누슬라럼 선수권대회 3,000만원과 제6회 한강변 도로사이클대회 1,000만원, 시설비로 노르딕경기장 확충비를 위한 동계스포츠시설 부지매입비로 5,808만원, 자치단체 자본보조로 홍천고원체육시설 조성에 3억, 그 외 자산취득비로 마라톤팀 창단 예정에 따른 승합차 구입비 1,900만원을 계상했습니다. 188쪽이 되겠습니다. 청소년육성 사업예산은 2억 6,680만원을 증액계상하였습니다. 이중 경상예산은 3,400만원으로 청소년종합센터 상담센터 운영비와 청소년 도시․농촌문화체험활동 등 사업이 되겠습니다. 사업예산은 2억 3,280만원으로서 민간경상보조로 청소년쉼터운영비 1,000만원은 감액했고 비정규학교 문예행사 청소년지도사 배치지원 등 1,310만원과 자치단체경상보조금으로 청소년지도자 배치지원에 2,970만원을 계상하였습니다. 190쪽이 되겠습니다. 자체사업 민간자본보조로서 강원인재육성재단 운영에 2억원을 증액계상하였습니다. 191쪽이 되겠습니다. 지원 및 기타경비 예산에는 징수교부금 6억 5,200만원을 증액계상하였습니다. 이는 도세징수액의 3%에 해당하는 금액을 시․군에 교부하는 예산으로서 지방세징수교부금 2004년도 정산분이 되겠습니다. 존경하는 유종호 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 이상에서 설명드린 자치행정국 소관 2005년도 제1회 강원도추가경정예산안은 세입예산안 경기동향을 고려해서 최대한 합리적으로 편성했습니다. 그리고 세출예산은 도정발전에 필요한 예산과 국고보조금 등의 내시에 따른 도비지원 등 불가피한 사항을 반영한 것으로서 생산적인 예산편성이 되도록 노력하겠다는 말씀을 드립니다. 위원님들께서 의결해 주신 예산을 효율적으로 사용하고 생산적으로 운영되도록 최선의 노력을 기울여 나가겠다는 다짐과 함께 원안대로 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 이상으로 자치행정국 소관 2005년도 제1회 강원도추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.