전영만환동해출장소장
환동해출장소장 전영만입니다. 존경하는 산업경제위원회 박상수 위원장님 그리고 위원님 여러분! 오늘 제177회 강원도의회 정례회 산업경제위원회에서 본 소 소관 2006년도 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 기쁘게 생각하면서, 먼저 언제나 변함없이 해양수산시책 발전을 위하여 아낌없는 성원과 고견을 주신 데에 대하여 이 자리를 빌려 감사를 드립니다. 특히 지난해 10월 유례없는 풍랑피해 발생시에는 현지를 직접 방문하셔서 격려하여 주신 것은 물론 동해안 지역이 특별재난지역으로 선포될 수 있도록 적극 지원하여 주심으로써 신속한 피해복구가 이루어질 수 있도록 해 주신 점에 대해서 다시 한번 깊은 감사를 드립니다. 지난해 저희 환동해출장소에서는 어려운 어촌경제 활력화 및 어업인 삶의 질 향상을 목표로 해양수산 분야를 새로운 가치창출과 소득원 다변화를 통해 어촌 연안 바다를 포괄하는 동해안의 성장동력으로 육성하기 위해 잡는 어업의 적정화, 안정화와 함께 기르는 어업을 적극 육성하면서 어업기반 인프라 확충, 해양환경 보전 관리에 역점을 두고 각종 시책을 추진하였습니다. 또한 예산집행은 인건비, 일반운영비 등 경상예산의 경우 행사성, 소모성 경비 등 불요불급한 지출을 최대한 억제하여 긴축과 절감에 주안을 두고 운영하였으며, 사업예산은 비록 한정된 재원이기는 하나 선택과 집중을 통해 투자의 효율성을 극대화하면서 해양수산 분야의 성장기반을 배양하고 대내외적 환경변화에 대한 적응력을 강화하는데 주력하였다는 말씀을 드립니다. 이어서 2006년 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다만 이에 앞서서 지난 7월 1일자 인사발령에 따라 우리 소에 전입한 간부직원을 소개해 드리겠습니다. 김진희 수산자원연구소장입니다. (수산자원연구소장 김진희 인사) 그럼 저희 환동해출장소 소관 2006년도 세입세출 결산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 세입결산은 세무회계과에서 도 전체 2006회계연도 세입예산을 총괄적으로 결산했기 때문에 별도의 설명을 생략하고자 하오니 양해해 주시기 바랍니다. 결산내용은 세입세출결산서 15쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 이어서 우리 소의 2006회계연도 세출결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 우리 소 일반회계 세출예산액 해양수산진흥 과목은 우리 소의 2006년도 세출예산 현액은 해양수산진흥 과목에 967억 6,023만 9,000원, 지원 및 기타경비 제지출금 과목에 15억 7,543만 1,000원을 합한 총 983억 3,567만 원이 되겠습니다. 우선 해양수산진흥 과목부터 설명을 드리겠습니다. 배부된 2006년도 세입세출결산서 195쪽을 보아주시기 바랍니다. 우리 소 일반회계 세출예산의 해양수산진흥 과목은 해양수산정책, 수산개발사업, 어업지원, 해양개발, 수산양식시험장운영, 내수면개발시험장운영 등 6개 세항으로 구분되어 있습니다. 해양수산진흥의 예산현액은 총 967억 6,023만 9,000원으로써 2006년 예산액 932억 4,777만 6,000원에 전년도 이월액 26억 5,594만 3,000원과 예비비사용액 8억 5,652만 원을 합한 것입니다. 이중 848억 9,330만 1,000원을 지출하였고 115억 1,510만 5,000원은 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 3억 5,183만 3,000원으로써 잔액발생 사유는 예산절감, 집행사유 미발생, 예산집행잔액 등이 되겠습니다. 먼저 해양수산정책 예산으로 예산현액 111억 7,631만 2,000원 중 지출액은 111억 3,849만 원이고 집행잔액은 3,782만 2,000원이 되겠습니다. 집행잔액 발생사유 별로는 예산절감 1,518만 2,000원, 예산집행잔액 2,258만 6,000원, 집행사유 미발생액 5만 4,000원이 되겠습니다. 196쪽입니다. 해양수산정책 중 경상예산은 예산현액 40억 7,051만 1,000원 중에서 40억 3,872만 2,000원을 지출하였고 집행잔액은 3,178만 9,000원입니다. 이중 인건비로 34억 6,730만 9,000원을 지출하였으며 경상적경비는 예산현액 5억 9,220만 원 중에서 5억 7,141만 3,000원을 지출하였습니다. 197쪽 하단이 되겠습니다. 사업예산은 예산현액 71억 580만 1,000원 중에서 70억 9,976만 8,000원을 지출하였고 집행잔액은 603만 3,000원입니다. 198쪽입니다. 이중 보조사업 지출액 51억 8,534만 7,000원은 민원실 운영에 필요한 운영비 및 여비 800만 원, 동해안해양생물센터, 어촌종합개발사업, 10월 풍랑피해 동산항 배후부지 녹화사업 추진을 위한 자치단체자본보조금 51억 7,734만 7,000원이며 자체사업 지출액 19억 1,442만 1,000원은 청사관리에 필요한 재료비 345만 8,000원, 환동해출장소 홈페이지개편 전산개발비 960만 8,000원, 10월 풍랑피해 시설물 정비와 청사 문서고 및 관사우수관로 공사 시설비 3,595만 8,000원이며, 199쪽을 보아주시기 바랍니다. 아름다운 동해안 만들기 등 2개 사업 추진을 위한 자치단체자본보조금 18억 5,000만 원, 통신장비 및 사무기기 구입을 위한 자산 및 물품취득비 1,539만 7,000원이 되겠습니다. 다음은 199쪽의 수산개발사업 예산입니다. 예산현액은 전년도 이월액 18억 3,257만 2,000원과 예비비 사용액 8억 5,652만 원을 합한 615억 6,594만 8,000원으로 이중 지출액은 509억 7,207만 원, 다음연도 이월액이 104억 9,479만 5,000원이 되겠으며, 집행잔액은 9,908만 3,000원이 발생했습니다. 이것은 예산절감액 380만 원과 예산집행잔액 9,528만 3,000원이 되겠습니다. 경상예산은 예산현액 1억 430만 원 중에서 1억 50만 원을 지출하였고 380만 원의 집행잔액이 발생하였는데 이는 예산절감액이 되겠습니다. 사업예산은 예산현액 614억 6,164만 8,000원 중에서 508억 7,157만 원을 지출하였고 104억 9,479만 5,000원을 다음연도로 이월하였으며 9,528만 3,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이중 보조사업 지출액 418억 8,499만 8,000원의 내역을 말씀드리겠습니다. 200쪽이 되겠습니다. 지방어항개발, 풍랑피해복구 등 5개 사업 시설비 40억 8,562만 3,000원, 인공어초시설, 지방어항개발 시설부대비 7,708만 5,000원, 2006년 10월 풍랑피해 어구보수ㆍ보관장 복구사업 추진을 위한 민간자본보조금 2,310만 원, 연근해 구조조정 등 12개 사업 추진을 위한 자치단체자본보조금 359억 4,919만 원과 해중림 조성 등을 위해 동해수산연구소에 대행사업비로 17억 5,000만 원을 지출한 것입니다. 자체사업 지출액 89억 8,657만 2,000원은 한해성 배양장 기본계획수립 연구용역과 강원수산물 브랜드개발 용역비 8,267만 3,000원, 지방어항 보수ㆍ보강 등 4개 사업 시설비 및 시설부대비 16억 2,977만 9,000원, 오징어 진공포장 시제품생산을 위한 민간자본보조금 5,000만 원이 되겠습니다. 201쪽이 되겠습니다. 어촌정주어항 개발 등 30개 사업을 위한 자치단체자본보조금 72억 2,412만 원 등이 되겠습니다. 다음연도 이월액 104억 9,479만 5,000원은 행정절차 이행에 따른 사업수행 기간 부족으로 명시이월된 지방어항개발 사업비 38억 8,448만 2,000원, 지방어항 보수ㆍ보강 사업비 3억 7,365만 5,000원과 최종추경에 사업비가 확보됨에 따라 사업기간 부족으로 명시이월된 10월 풍랑ㆍ강풍 지방어항 피해복구시설비 및 부대비 55억 8,488만 1,000원과 태풍 산산 피해복구비 사고이월 6억 5,177만7,000원이 되겠습니다. 다음은 201쪽 어업지원 예산입니다. 예산현액은 전년도 이월액 4억 8,000만 원을 합한 26억 2,061만 9,000원이며, 이중 지출액은 24억 9,390만 2,000원이고 다음연도 이월액은 5,340만 원이며 집행잔액은 7,331만 7,000원으로 이는 집행사유미발생액, 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 경상예산은 예산현액 5억 5,460만 원 중에서 4억 8,644만 5,000원을 지출하였고 6,815만 5,000원의 집행잔액이 발생하였는데 이것은 대부분 예산절감분이 되겠습니다. 사업예산은 예산현액 19억 5,490만 4,000원 중에서 지출액은 18억 9,634만 2,000원이고 다음연도 이월액은 5,340만 원이며 집행잔액은 516만 2,000원이 되겠습니다. 이중 보조사업 지출액은 1억 2,690만 4,000원으로 10월 풍랑 피해를 입은 영세어업인 지원을 위한 자치단체경상보조금 6,900만 원과, 202쪽입니다. VHF무선설비 및 2005년 12월 대설풍랑피해 어선 복구사업 추진을 위한 자치단체자본보조금 5,790만 4,000원이며, 자체사업 지출액은 17억 6,943만 8,000원으로 어업전문지 보급 등 3개 사업 지원을 위한 자치단체경상보조금 7억 9,960만 원, 어업지도선 정기수리 및 양하륙용 크레인 설치비 1억 2,483만 8,000원, 수산업경영인 복지회관 건립비 4억 8,000만 원, 노후선외기 대체지원 등 4개 사업 추진을 위한 자치단체자본보조금 3억 6,500만 원이 되겠습니다. 다음연도 이월액 5,340만 원은 10월 풍랑피해 해난어업인 위령탑 복구 사업비가 되겠습니다. 203쪽이 되겠습니다. 예비비 1억 1,111만 5,000원은 불법어업단속 과태료 징수교부금으로 4개 기관에 1,111만 5,000원을 지출하고 해난어업인 유가족 지원기금 전출금으로 1억 원을 지출하였습니다. 다음은 203쪽의 해양개발 예산입니다. 예산현액 173억 8,219만 1,000원 중에서 지출액은 168억 432만 1,000원이며 다음연도 이월액은 5억 7,000만 원이고 집행잔액은 787만 원으로 이는 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 경상예산은 예산현액 7,320만 원 중에서 지출액은 7,012만 원이며 집행잔액은 308만 원입니다. 204쪽입니다. 사업예산은 예산현액 173억 899만 1,000원 중에서 지출액은 167억 3,420만 1,000원이고 다음연도 이월액은 5억 7,000만 원이며 집행잔액은 479만 원이 되겠습니다. 이중 보조사업 지출액은 149억 9,159만 1,000원으로 연안관리지역계획 수립 및 10월 풍랑피해 수중어구ㆍ어망 수거사업을 추진하기 위해 자치단체경상보조금으로 21억 5,108만 원, 어촌체험관광마을 조성 등 12개 사업 추진을 위한 자치단체자본보조금으로 128억 4,051만 1,000원이 지출되었고, 자체사업 지출액은 17억 4,261만 원으로 해안침식물리조사 기본계획수립 용역비 2,521만 원, 해수욕장 질서도우미 배치와 포트세일즈 홍보용 카탈로그 제작을 위한 자치단체경상보조금 1억 6,340만 원, 해양잠수인력 양성을 위해 직업전문학교에 지원한 훈련장비구입비 3억 원, 205쪽입니다. 어촌어항복합공간 조성 실시설계 등 10개 사업 추진을 위해 자치단체자본보조금 12억 5,400만 원이 되겠습니다. 다음연도 이월액 5억 7,000만 원은 10월 풍랑피해 수중어구ㆍ어망 수거장비 임차비 5억 원과 해안침식물리조 사용역비 7,000만 원이 되겠습니다. 다음은 205쪽 수산양식시험장 운영예산입니다. 예산현액은 23억 2,184만 6,000원으로 이중 지출액은 20억 6,944만 4,000원, 다음연도 이월액은 1억 9,691만 원, 집행잔액은 5,549만 2,000원으로 예산절감 및 집행 잔액이 되겠습니다. 경상예산은 예산현액 14억 1,743만 6,000원 중에서 13억 6,549만 4,000원을 지출하였고 5,194만 2,000원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이중 인건비는 9억 1,004만 3,000원을 지출하였는데 이는 직원인건비 및 시험장 운영보조 일시사역인부임으로 집행잔액은 4,817만 2,000원이 되겠습니다. 206쪽이 되겠습니다. 경상적경비는 예산현액 4억 5,922만 1,000원 중에서 4억 5,545만 1,000원을 지출하였습니다. 사업예산은 예산현액 9억 441만 원 중 7억 395만 원이 지출되었고 1억 9,691만 원이 다음연도로 이월되었으며 집행잔액은 355만 원입니다. 207쪽입니다. 자체사업 집행액은 7억 395만 원으로 해수흡입펌프 외부케이싱 구입 재료비 3,195만 원, 어패류 종묘생산에 필요한 시험연구비 3억 200만 원, 해수 최종배수구 보수 공사, 시설물 정비 등 시설비 3억 7,000만 원이 되겠으며, 다음연도 이월액 1억 9,691만 원은 10월 풍랑피해 집수정TTP 복구비로 사업비가 최종추경에 반영되어 사업기간 부족에 따라 이월된 것이며 집행잔액 355만 원은 재료비 예산절감액이 되겠습니다. 다음은 207쪽 중반부분 내수면개발시험장 운영예산입니다. 예산현액은 전년도 이월액 3억 4,337만 1,000원을 합한 16억 9,332만 3,000원으로 이중 지출액은 14억 1,507만 3,000원이고 다음연도 이월액은 2억 원이며 집행잔액은 7,825만 원으로 이는 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 경상예산 예산현액은 7억 1,395만 2,000원으로 이중 6억 6,954만 5,000원을 지출하였고 4,440만 7,000원의 집행잔액이 발생되었습니다. 이중 인건비는 예산현액 4억 7,625만 2,000원 중 4억 6,309만 6,000원을 지출하였고 315만 6,000원의 집행잔액이 발생되었습니다. 208쪽입니다. 경상적경비는 예산현액 2억 3,770만 원 중 2억 644만 9,000원을 지출하였으며, 그 내역은 일반운영비 1억 6,501만 6,000원, 업무추진 국내여비 1,356만 3,000원, 정원가산 및 부서운영 업무추진비 333만 원, 직무수행경비 2,454만 원이며 경상적경비 집행잔액 3,125만 1,000원은 일반운영비, 국내여비 등의 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 209쪽입니다. 사업예산 예산현액 9억 7,937만 1,000원 중 지출액은 7억 4,552만 8,000원이며 2억 원은 다음연도로 이월되었고 3,384만 3,000원의 집행잔액이 발생되었습니다. 지출액 7억 4,552만 8,000원은 토산어종 치어방류 및 내수면시험장 관리를 위한 재료비 4,500만 원, 내수면어종 종묘생산 및 육성을 위한 시험연구비 2억 1,240만 원, 내수면시험장 시설 설치 및 개보수 공사비, 사육시설 개보수 시설비로 4억 4,337만 1,000원, 어류수송용차량 및 수조 구입 등을 위한 자산 및 물품취득비 4,475만 7,000원이 되겠으며, 다음연도 이월액 2억 원은 당초 계획된 실내 테니스장 건립이 추가예산 확보의 어려움으로 사업추진 지연이 불가피함에 따라 최종추경에 사업계획을 기존 테니스장 시설보강으로 변경하고 명시이월한 것입니다. 집행잔액은 재료비 및 시험연구비, 자산 및 물품취득비 등의 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 340쪽 지원 및 기타경비의 제지출금입니다. 지원 및 기타경비에는 여러 실국의 예산이 함께 편성되어 있는데 환동해출장소 소관은 15억 7,543만 1,000원으로 2004년도 연근해어업 감척 15억 4,349만 2,000원, 친환경 어선건조 133만 4,000원, 2005년도 태풍 나비 피해복구 1,408만 8,000원, 2003년도 어초어장관리 916만 5,000원, 2004년도 지방어항 건설 23만 1,000원, 2004년도 인공어초시설 401만 3,000원, 2005년도 10월 풍랑강풍 지방어항 피해복구 288만 6,000원이 각각 국고보조금 반환금으로 집행되었으며, 집행잔액 22만 2,000원은 시ㆍ군에서 집행한 국비잔액에 대한 반환금을 착오 편성한 것입니다. 다음은 373쪽 예비비 지출내역입니다. 환동해출장소 소관 예비비 지출액 8억 5,652만 원은 10월 풍랑 시 정치망어구 피해복구 사업비로 정치망어구 등 대규모 어구의 피해복구는 국비지원에서 제외되어 사업추진에 어려움이 있어 예비비로 지출한 것입니다. 다음은 앞에서 이월사업비에 대해 부분적으로 설명드린 바 있습니다만 종합적으로 정리하여 설명드리겠습니다. 먼저 383쪽 명시이월비입니다. 환동해출장소 소관은 8건에 108억 6,332만 8,000원으로 이월사유별로 설명드리면, 지방재정 투융자심사 등 행정절차 이행 지연에 따른 사업수행기간 부족으로 지방어항개발 38억 8,448만 2,000원, 지방어항 보수보강 3억 7,365만 5,000원이 이월되었고 최종추경에 사업비 확보에 따른 사업기간 부족으로 10월 풍랑 지방어항 피해복구 55억 8,488만 1,000원, 10월 풍랑 해난어업인 위령탑 피해복구 5,340만 원, 10월 풍랑피해 수중 어구ㆍ어망 수거 5억 원, 10월 풍랑 집수정TTP 피해복구 1억 9,691만 원이 이월되었으며, 해안침식지역 물리조사 용역은 기본계획수립용역 추진지연에 따른 사업기간 장기소요로 7,000만 원이 이월되었고, 테니스장 시설 보강 2억 원은 당초 계획된 전천후 실내 테니스장 건립이 예산확보의 어려움으로 사업추진 지연이 불가피함에 따라 최종추경에 사업계획을 변경하여 이월한 것입니다. 다음은 392쪽 사고이월비입니다. 환동해출장소 소관 사고이월액은 6억 5,177만 7,000원으로 태풍 산산 피해 복구사업이 최종추경에 편성되어 계약 및 입찰공고에 장기간이 소요되고 해상기상 불순에 의한 공사중지명령에 따라 사업기간 연장이 불가피하여 이월하였습니다. 다음은 우리 소 소관 기금결산 내역을 보고 드리겠습니다. 435쪽 중단을 보아주시기 바랍니다. 본소 소관 기금은 해난어업인유가족지원기금으로 해난어업인 유가족지원기금 설치 및 운용조례에 의거 2004년부터 설치ㆍ운용하고 있습니다. 2006년도의 적립금은 전년도말 이월액 7억 8,837만 원과 당해연도 수납액 4억 4,385만 4,000원을 합한 총 12억 3,222만 4,000원이며 이중 7억 3,200만 원을 지출하여 2006년도 말 현재액은 5억 22만 4,000원이 되겠습니다. 당해연도 수납액은 도 및 동해안 6개 시ㆍ군 출연금 4억 원과 기금이자 발생수입4,385만 4,000원이며 지출액은 일반회계 예탁금으로 7억 원, 해난어업인 유가족 생활안정자금 및 학자금으로 3,200만 원이 사용되었습니다. 이상으로 환동해출장소 소관의 2006회계연도 세입세출결산안에 대한 보고를 마치면서 이번 결산을 통해 미흡했던 부분들에 대해서는 앞으로 예산편성 및 집행에 보다 신중을 기하고 내실을 기해야겠다는 다짐을 다시 한번 드리면서 저희 환동해출장소 소관 2006년도 세입세출결산에 대해 원안대로 승인하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.