엄운섭강원도립대학장
강원도립대학장 엄운섭입니다. 오늘 저희 대학 소관 2006년도 도립강원전문대학특별회계 세입세출 결산 승인의 건에 대한 제안설명을 드리기에 앞서 저희 대학 간부를 소개해 드리겠습니다. 교학과장 한동준 교수입니다. (교학과장 한동준 인사) 서무과장 권혁동 사무관입니다. (서무과장 권혁동 인사) 산학협력단장 박욱연 교수입니다. (산학협력단장 박욱연 인사) 종합정보관장 박석규 교수입니다. (종합정보관장 박석규 인사) 학생생활관장 이해승 교수입니다. (학생생활관장 이해승 인사) 그러면 지금부터 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 존경하는 김기남 위원장님 그리고 교육사회위원회 위원님 여러분! 평소 강원도립대학 발전을 위하여 깊은 관심과 성원을 보내 주신 위원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 위원님 여러분들께서도 알고 계시겠습니다만 최근에 대학 입학 자원의 지속적 감소에 따라 대학간 통폐합과 학과 개편 등 대학마다 자구책 마련을 위하여 전력투구를 하고 있는 실정입니다. 우리 대학도 대학 혁신을 위한 자구노력을 이행하고 금년도에 해양경찰과, 유아보육과 등 학과신설 및 개편과 영어캠프, 스킨스쿠버 등 경쟁력강화 프로그램을 운영해 오고 있으며, 공무원반 개설 운영 면접시험 대비를 위한 특기적성 강화 훈련의 일환으로 풍선아트, 마술 등 취미교실을 운영하는 등 전 교직원이 혼신의 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력 덕분에 금년에는 100% 신입생 등록률을 달성할 수 있었습니다. 앞으로도 도민의 기대에 부응하고 지역의 거점대학으로서 경쟁력을 갖출 수 있도록 위원님들의 지속적인 관심과 성원을 부탁드리며, 전 교직원과 더불어 최선의 노력을 다할 것을 약속드리겠습니다. 2006년도 도립강원전문대학 운영 특별회계 세입세출 결산 승인과 관련한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 결산현황을 말씀드리면 세입결산 총액은 79억 1,631만 358원이며, 세출결산 총액은 68억 2,329만 2,380원으로 결산잉여금은 세입예산에서 5,431만 358원과, 세출예산에서 10억 3,870만 7,620원으로 순세계잉여금 총액은 10억 9,301만 7,978원이 되겠습니다. 그러면 배부해 드린 보고서에 의해 설명을 드리겠습니다. 세입결산 부분에 대해 설명드리겠습니다. 세입세출 결산보고서 407쪽입니다. 우리 대학의 세입결산 총액은 79억 1,631만 358원으로서 예산현액 78억 6,200만 원보다 5,431만 358원이 증액 세입되었습니다. 항목별로 말씀드리면 경상적세외수입은 13억 9,031만 7,951원이 되겠으며, 세부내역을 말씀드리면 공유재산 임대료는 구내매점 등 입점업체의 시설임대 수입으로 1,748만 530원이며, 기타수수료 127만 7,500만 원은 신입생 입학전형 실비고사료 및 제증명발급 수수료 수입입니다. 기타수수료의 미수납액 47만 1,800원은 제증명발급 수수료 납부 지연으로 발생했으며, 2007년도 3월에 납부 완료하였습니다. 입학금, 수업료 등 기타 사업수입 13억 5,446만 1,850원, 공공예금 예치에 따른 이자수입 1,709만 8,071원이 되겠습니다. 임시적세외수입은 65억 2,599만 2,407원이 되겠습니다. 세부내역을 말씀드리면 2005년도 결산에 따른 순세계잉여금 2억 8,014만 9,367원, 전년도 이월사업비로 도립대학 혁신방안 연구조사 용역비 1억 원이 되겠습니다. 408쪽이 되겠습니다. 기타회계 전입금으로 일반회계 전입금 60억 8,300만 원, 기타잡수입 6,284만 3,040원은 실습선 직접경비와 대학 내 입점업체로부터 전기 및 상수도 요금 시설사용료 등이 되겠습니다. 기타잡수입의 미수납액 596만 7,660원은 실습선 직접경비와 입점업체의 공공요금 납부지연으로 발생하였으며, 이 중 589만 6,370원은 납부 완료하였고, 1건 7만 1,000원은 전 식당 입주업체의 폐기물 수수료로 업체폐업으로 미납되었습니다. 지난 연도 수입액 235만 2,000원은 2005년도에 저희 대학 종합정보시스템 유지보수 용역 계약 건에 대해 계약 대상자의 계약 불이행으로 인한 계약이행 보증금으로 거소불명의 사유로 미수납하게 되었으며, 업체대표자의 주민등록 주소지를 추적하여 징수하고자 노력하고 있습니다. 다음은 세출결산 부분에 대하여 설명드리겠습니다. 보고서 409쪽이 되겠습니다. 우리 대학의 세출결산 총액은 68억 2,329만 2,380원으로 교학관리 11억 6,172만 750원, 실습관리 3억 12만 5,130원, 서무관리 53억 6,144만 6,500원이 되겠습니다. 항목별로 내용을 말씀드리면 먼저, 교학관리예산 13억 8,552만 원 중 11억 6,172만 750원을 집행하였으며, 집행잔액, 즉 불용액은 2억 2,379만 9,250원이 되겠습니다. 불용액 내역은 예산절감액 1억 8,591만 2,000원, 집행잔액 3,788만 7,250원이 되겠습니다. 세부내역을 말씀드리면 일반운영비는 신입생 입시관련 홍보광고료 9,453만 6,500원, 강사수당 지급 5억 2,232만 8,000원, 경쟁력강화 프로그램 운영 1억 9,288만 9,000원, 크레임 임차료 1,672만 원, 기타수용비 8,716만 2,240원으로 총 9억 1,363만 5,740원을 집행하였습니다. 국내여비는 교무행정 업무추진 및 입시홍보, 교원학회 참석을 위하여 3,157만 2,400원을 집행하였습니다. 국외여비 집행액 592만 7,000원은 대학업무 추진 및 각종 국제학술대회 참석 여비입니다. 재학생 장학금으로 1억 3,395만 5,500원을 집행하였고, 정보화능력 경진대회, 풋살대회 시상금으로 기타보상금 368만 6,400원을 집행하였습니다. 보고서 410쪽입니다. 포상금 집행액 3,619만 1,800원은 교수님들의 성과급 연구보조금이며, 민간행사보조ㆍ위탁에 신입생 유치와 대학 이미지 제고를 위한 광고와 특강료로 1,454만 2,500원을 집행했으며, 홈페이지 개편을 위한 용역비 850만 원과 전산개발비에 입시관리시스템 성능개선을 위해 1,000만 원을 집행하였습니다. 의료 및 구료비 298만 9,410원은 공상학생 치료비로 집행하였습니다. 다음은 실습관리 예산의 결산내용을 설명드리겠습니다. 실습관리 예산은 3억 3,565만 2,000원으로 이 중 3억 12만 5,130원을 집행하였으며, 불용액은 3,552만 6,870원이 되겠습니다. 불용액 내역은 예산절감액 3,131만 6,000원과 집행잔액 421만 870원이 되겠습니다. 세부 집행내역을 말씀드리면 일반운영비는 실습선 2척의 선박비, 즉 유류비 및 선체기관 유지비와 현장실습학생 종합보험 가입, 기타 일반운영경비 등에 1억 8,176만5,590원을 집행하였습니다. 411쪽입니다. 국내여비는 승선실습 및 산업체 현장실습 지도 등 실습업무 추진을 위해 1,887만1,200원을 집행하였으며, 선박승선 실습 및 현장견학 학생급식비, 학생실습을 위한 외부시설 사용료, 해양학교 운영 등 행사실비보상금 2,494만 6,420원을 집행하였으며, 13개 학과 실험ㆍ실습용 재료구입을 위하여 시험연구비 7,454만 1,920원을 집행하였습니다. 다음은 서무관리 예산의 결산내용을 설명드리겠습니다. 서무관리 예산은 전년도 이월예산액을 포함하여 58억 4,189만 1,000원 중 53억 6,144만 6,500원을 집행하였으며, 불용액은 4억 8,044만 4,500원이 되겠습니다. 불용액 내역은 예산절감액 3억 6,724만 4,330원과 집행잔액 1억 1,320만 170원입니다. 세부내역을 말씀드리면 인건비 예산은 32억 1,309만 1,000원 중 28억 6,940만 1,470원을 집행하였으며, 집행내역은 직원들의 봉급 및 상여금인 기본급 18억 8,029만 7,700원, 각종 수당 1억 9,311만 1,760원입니다. 412쪽입니다. 정액급식비 1억 944만 6,980원, 교통보조비 1억 1,080만 3,120원, 명절휴가비 1억 6,339만 9,160원, 가계지원비 2억 8,680만 540원, 연가보상비로 2,479만 6,630원을 집행하였으며, 연가보상비의 이용ㆍ전용 800만 원은 2006년 수해복구 참여로 연가 미실시 지원에 대한 연가 추가 보상 결정에 따른 연가보상비 부족분에 대하여 기본급 항목에서 세목을 변경하여 예산을 증액한 것입니다. 자세한 내용은 보고서 349쪽을 참고하시기 바랍니다. 기타직 보수는 외국인초빙 교원의 인건비로 1,150만 원을, 일용인부 5명의 급여, 상여금, 퇴직금 등으로 7,122만 5,580원을 집행하였으며, 대학 내 수목관리, 잡초제거 등 일시사역 인부임으로 1,802만 원을 집행하였습니다. 경상적경비 예산은 13억 8,882만 원 중 13억 3,012만 630원을 집행하였는데 일반운영비로 난방연료비, 대학시설물 유지관리비, 전기료 등 제세공과금, 일ㆍ숙직비 등 운영수당, 기타 일반수용비 등으로 7억 5,399만 3,300원을 집행했습니다. 직원들의 도회의 및 대학운영 관련 기본업무 추진을 위한 국내여비 3,639만 3,700원을 집행하였습니다. 다음은 413쪽을 봐주시기 바랍니다. 정원가산 업무추진, 시책추진 업무추진, 부서운영 업무추진 등 업무추진비로 3,996만 9,010원을 집행하였고, 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비 등 직무수행경비로 1억 3,316만 8,260원을 집행하였습니다. 민간인 국외여비 1,000만 원은 해외문화탐방을 통한 학생 해외 견문 확대를 위해 2006년 11월 28일부터 12월 2일까지 태국으로 국제교류 담당교수와 학생회 간부 9명의 학생 해외연수 경비로 집행하였습니다. 공익요원 보상금 집행에 456만 2,500원은 공익근무요원 2명의 인건비입니다. 예술단원ㆍ운동부 등 보상금은 우리 대학의 여자 축구부 및 탁구부, 우슈부의 대회 출전 및 전지훈련비, 식비, 인건비, 장학금, 기타 일반운영비로 2억 6,975만 3,020원을 집행하였습니다. 국민건강보험금은 법정 부담금인 건강보험 기관부담금으로 6,283만 5,950원을 집행했으며, 도서구입비는 예산액 2,000만 원 중 교양도서, 전공도서, 학회지 등 각종 도서구입에 1,974만 7,560원을 집행하였습니다. 414쪽을 봐주시기 바랍니다. 다음은 사업예산으로 전년도 이월예산을 포함하여 총 12억 3,998만 원 중 11억 6,192만 4,400원을 집행하였습니다. 집행내역을 말씀드리면 출연금으로 전문대학 특성화사업 대응자금 1억 2,800만 원, 전문대 주문식 교육사업 대응자금 4,000만 원, 학교기업지원 육성사업 대응자금1,800만 원, 전문대학 혁신역량강화사업 대응자금 500만 원으로 총 1억 9,100만 원을 집행하였습니다. 재료비는 강의, 실습동 등 캠퍼스 관리 자재구입, 청소용 자재, 전기시설 소모품 구입에 738만 1,400만 원을 집행하였습니다. 전년도 이월액인 용역비 1억 원은 도립대학 혁신방안 연구조사 학술용역비로 9,000만 원을 집행하였습니다. 출연금은 산학협력단 운영 지원금으로 1억 4,000만 원을, 민간위탁금 집행액 3,000만 원은 구내식당 운영 지원을 위한 보조금입니다. 시설비로 예산현액 9,150만 원 중 학교울타리 철거 등 조경공사 1,988만 9,000원, 기계작동 감시카메라 설치 공사 794만 2,500원, 기숙사 기와보수도색 공사 1,301만 3,980원, 종합정보관 전산시스템실 소화설비공사 472만 6,160원, 교내시설물 외벽방수공사 2,658만 9,000원, 운동장 조명시설 공사 498만 5,000원, 기계식 바닥도장공사 250만 5,000원, 양어실습장 기계실 노후 배관공사 737만 원으로 총 8,702만 640원을 집행하였습니다. 415쪽입니다. 공기관 등에 대한 대행사업비는 저희 대학 산학협력단에서 운영 대행하고 있는 강원사이버평생교육센터의 운영비로 1억 4,198만 원을 집행하였습니다. 자산 및 물품취득비는 예산액 5억 3,700만 원 중 실험실습기자재 구입에 1억 7,842만 2,380원, 학사행정 시스템 재구축사업 1억 4,752만 4,300원, 대형버스 구입 1억 2,318만 5,610원, 신규채용 교수의 집기 및 컴퓨터 구입에 1,773만 9,760원 등 총 4억 7,454만 2,360원을 집행하였습니다. 지원 및 기타경비 중 예비비 2억 9,893만 7,000원은 세입결산 또는 긴급사유 발생 시에 대비하여 확보했던 것으로서 전액 집행되지 않았음을 말씀드립니다. 이상과 같이 2006회계연도 도립강원전문대학 특별회계 세입세출 결산에 대한 제안설명을 드렸습니다. 자세한 내용은 여러 위원님들께 배부해 드린 세입세출 결산 보고서 및 부속서류를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 이상으로 2006회계연도 도립강원전문대학 특별회계 세입세출 결산 승인에 대한 제안설명을 마치겠습니다.