김인국보건소장
보건소장 김인국입니다. 존경하는 행정복지위원회 윤경노 위원장님 그리고 위원 여러분! 구 보건의료 발전을 위해 많은 관심을 가지시고 아낌없는 협조를 하여 주신 데 대하여 깊은 감사를 드리면서 2004년도 일반회계 세입·세출 예산안 및 수정예산안과 기금운용 계획에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 보고 순서는 기 배부해 드린 2004년도 세입·세출예산안 책자에 의거해서 보건위생과, 보건지도과, 의약과 순으로 총괄 설명을 드리도록 하겠습니다. 먼저 세입분야에 대한 설명을 드리면 사항별 설명서 79~81쪽을 참고해 주시기 바랍니다. 2004년도 세입예산 총액은 12억 7,227만 5,000원으로 전년도 대비 1억 3,765만 9,000원을 증액 편성하였습니다. 세부내역을 보면 건강진단서, 인허가 등 증지수입이 4,264만원, 유료예방접종, 진료비 등 수수료 수입이 2억 6,183만 9,000원, 식품 및 공중위생법 위반과 의료 및 약사법 위반 과태료 수입으로 1억 1,790만 5,000원, 국가 암검진 사업비와 희귀 난치성 질환자 의료비 지원 등 국시비 보조금으로 8억 4,989만 1,000원을 계상을 하였습니다. 다음은 세출예산안에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 예산안 187쪽, 사항별 설명서 82쪽입니다. 2004년도 보건소 세출예산 총액은 금년대비 21.9%가 늘어난 62억 4,726만 8,000원으로 편성하였습니다. 먼저 보건위생과 세출예산안에 대한 설명을 드리면 예산안 187~199쪽, 사항별 설명서 82쪽~84쪽입니다. 보건위생과 세출예산은 전년 대비 30%가 늘어난 총 44억 8,700만 3,000원으로 증액 계상되어 있습니다. 증액된 가장 큰 사유를 보면 보건소에 위생업무가 이관되면서 늘어난 직원 17명과 건강증진센터 운영요원 계약직 3명에 대한 인건비로 7억 9,227만 8,000원이 증가하였고 이에 따른 경상적 경비 3억 1,785만 9,000원 등이 증액 편성되었기 때문입니다. 세부항목별로 설명을 드리면 경상예산의 인건비는 30억 5,512만원으로 직원 77명에 대한 봉급 및 상여금이 18억 324만 8,000원, 초과근무수당, 정액수당으로 5억 7,382만 1,000원, 의사 등 계약직 직원 10명에 대한 봉급 및 의료업무수당으로 6억 6,125만 1,000원을 각각 계상을 하였습니다. 경상적 경비는 12억 8,865만 3,000원으로 공공요금, 차량 및 시설장비 유지비 등 일반운영비로 2억 1,186만 6,000원, 직원업무추진 국내여비 1억 2,256만원, 업무추진비로 1억 9,890만원, 정액급식비 등 복리후생비가 7억 5,112만 7,000원, 위생업소 시민합동단속 일반보상금으로 420만원을 각각 계상하였습니다. 사업예산은 보건소 홈페이지 제작에 따른 시설비 5,000만원과 노후된 행정차량 등 구입에 9,323만원을 자산취득비로 계상하였습니다. 다음은 보건지도과 세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 예산안 199~208쪽, 사항별 설명서 85~87쪽입니다. 보건지도과 세출예산총액은 전년도 수준인 13억 3,563만 4,000원을 계상하였습니다. 세부항목별로 설명드리면 경상예산은 7,578만 8,000원으로 홍보물 발간과 의료장비 시설유지비 등 일반운영비로 5,406만 8,000원, 방문간호 및 에이즈 관리활동 국내여비 372만원, 업무추진비로 1,140만원, 보건교육강사료, 정신과 전문의 촉탁비 등 일반보상금 660만원을 각각 계상하였습니다. 사업예산은 12억 5,984만 6,000원으로 방문간호사업비, 희귀·난치성 질환자 의료비 지원 등 국·시비 보조사업 예산이 10억 3,764만 2,000원, 방역 및 예방접종약품 구입에 따른 자체사업비로 2억 2,220만 4,000원, 의료용 냉동기 등 구입 자산취득비로 3,660만원을 각각 계상하였습니다. 다음은 의약과 세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 예산안 208~214쪽, 사항별설명서 88~89쪽입니다. 의약과 세출예산 총액은 전년 대비 21.5%가 증가된 4억 2,463만 1,000원을 증액 편성하였습니다. 주요 증가사유는 노인의치보철 등 구강보건사업 보조비가 증액 편성되었기 때문입니다. 세부내역을 설명드리면 경사예산은 5,260만 5,000원으로 의료기기 시설장비 유지비와 인쇄비 등 일반운영비로 4,120만 5,000원, 업무추진비 1,140만원을 계상하였습니다. 사업예산은 3억 7,202만 6,000원으로 노인의치·치아홈메우기 등 구강보건사업 보조사업비로 1억 684만 8,000원, 방사선기자재·임상병리 검사용 시약 및 한방약품 구입 등 자체사업비로 2억 6,517만 8,000원, 365자가검진 의료장비 및 건강검진 의료장비 구입 등 자산취득비로 1억 1,990만원을 각각 계상하였습니다. 다음은 세출예산안이 구의회에 제출된 후 변동된 수정예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 수정예산안 5쪽입니다. 수정예산안은 2004년 본예산대비 2.3%인 1억 4,648만 8,000원을 증액계상하였으며 세부내역을 말씀드리면 그간 보건소 청사 청소를 관리하던 직원 2명이 금년말 정년퇴임 함에 따라 청사청소 용역비 4,648만 8,000원과 보건소 청사 1~3층 외벽타일이 증축된 4층과 다른 관계로 4층 외벽과 같은 재료로 깨끗하게 교체하고자 1억원을 계상하였습니다. 끝으로 보건위생과 소관 기금에 대하여 말씀 드리겠습니다. 통합 기금운용계획안 69쪽입니다. 식품위생 및 주민영양 수준향상을 위해 설치 운용하고 있는 식품진흥기금은 금년도 이월금 8억 3,300만원과 2004년 수입예상액 3억 2,200만원으로 총 11억 5,500만원으로 운용할 예정입니다. 이상과 같이 보고 드린 대로 2004년도에는 지속적인 보건사업의 추진과 건강증진센터 운영 등 보건의료사업 추진에 필요한 예산만 계상되어 있다는 점을 감안하시어 가급적 원안대로 심의 의결해 주시길 부탁드립니다. 이상 보건소 소관 세입·세출예산안에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.