왕재섭소방본부장
소방본부장 왕재섭입니다. 존경하는 김양호 위원장님, 그리고 기획행정위원회 위원님 여러분! 오늘 제186회 정례회 기획행정위원회에서 소방본부 소관 2007년도 세입세출결산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻 깊게 생각합니다. 아울러 도정발전과 도민의 복리증진을 위하여 헌신 봉사하시는 위원님 여러분의 노고에 깊은 경의와 감사의 말씀을 드립니다. 저를 비롯한 소방공무원 전원은 도정목표인 경제 선진 도ㆍ삶의 질 일등 도 실현에 기여함은 물론 도민의 안전 확보에도 만전을 기하고 있습니다. 그러면 지금부터 2007년도 세입세출결산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저, 세입예산입니다. 세입예산은 세입세출 결산서 13쪽에 도 총괄로 작성되었으므로 별도 배부하여 드린 유인물 1쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 세입예산은 총 105억 1,307만 원으로 이자수입 1,919만 원은 소방서별 공공예금 이자수입이고, 공유재산매각 4,771만 원은 도유재산 교환차액금이고, 잡수입 7억 958만 원은 소방법위반 과태료 및 불용품매각 대금이며, 국고보조금 97억 3,657만 원은 소방헬기 교체구입 등 119구조ㆍ구급장비 보강사업비입니다. 다음 세출예산입니다. 세출예산은 2007년도 세입세출 결산서 433쪽을 참조하여 주시기 바랍니다. 먼저, 세출예산 총괄 현황을 설명드리면 2007년도 예산액 1,075억 8,999만 원과 2006년도 이월액 17억 6,815만 원을 포함한 예산현액은 1,093억 5,814만 원입니다. 소방본부 총 세출예산은 2007년도 세입세출 결산서 476쪽의 국고보조 반환금에 포함된 710만 원을 합하여 1,093억 6,524만 원입니다. 이 중 당해연도에 1,071억 2,952만 원을 지출하고 명시이월 15억 4,095만 원과 사고이월 3억 2,000만 원을 제외한 불용액은 전체예산의 0.3%인 3억 6,767만 원이며 이는 예산절감액 2억 2,633만 원, 예산집행잔액 1억 4,134만 원입니다. 계속해서 주요내용을 세목별로 설명드리겠습니다. 433쪽, 안전강원 소방환경 구축입니다. 안전강원 소방환경 구축 정책사업 예산현액은 568억 9,719만 원으로 568억 76만 원을 지출하고, 9,643만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였습니다. 불용액 9,643만 원은 예산절감액 2,790만 원과 집행잔액 6,853만 원이며, 예산과목별 불용내역은 인건비 6,330만 원, 경상적경비 2,887만 원, 보조사업 47만 원, 자체사업 379만 원입니다. 소방청사장비 현대화 단위사업 예산현액은 557억 75만 원으로 556억 2,709만 원을 지출하고, 7,366만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 인건비, 수당, 복리후생비, 일반운영비 등에 483억 2,113만 원을 지출하였고, 435쪽 중단의 사업예산은 73억 595만 원을 지출하였고, 사업예산 중 보조사업은 119통합시스템 구축사업으로 38억 5,118만 원을 지출하였으며, 435쪽 하단의 사업예산 중 자체사업은 노후소방청사 신증축, 노후 소방차량 교체 등에 34억 5,477만 원을 지출하였습니다. 435쪽의 긴급구조 대응체제 기반조성 단위사업 예산현액은 5억 5,415만 원으로 5억 4,701만 원을 지출하고, 714만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 공중보건의사 진료활동비, 일반운영비, 포상금 등에 1억 4,520만 원을 지출하였고, 437쪽 상단의 사업예산은 보조사업으로 의무소방원 일반운영비, 국내여비, 부서운영업무추진비 4억 181만 원을 지출하였습니다. 소방교육훈련전문화 단위사업 예산현액은 6억 4,228만 원으로 6억 2,666만 원을 지출하고, 1,562만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 소방공무원 기본 및 전문교육 위탁, 강원소방교육훈련센터 운영비 등에 6억 203만 원을 지출하였고, 438쪽 중단의 사업예산은 자체사업으로 교육훈련용 필수장비 및 기자재 구입 등에 2,463만 원을 지출하였습니다. 이어서 438쪽 재난예방대응시스템 구축입니다. 재난예방대응시스템 구축 정책사업 예산현액은 151억 835만 원으로 131억 9,775만 원을 지출하고, 명시이월을 15억 4,096만 원, 사고이월을 3억 2,000만 원하였으며, 4,964만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였습니다. 불용액 4,964만 원은 예산절감액 2,284만 원과 집행잔액 2,680만 원입니다. 구조구급시설 장비확충 단위사업 예산현액은 142억 3,925만 원으로 123억 4,956만 원을 지출하고, 명시이월을 15억 4,096만 원, 사고이월을 3억 2,000만 원하였으며, 2,873만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 일반운영비, 국내여비 등에 3억 4,146만 원을 지출하였고, 439쪽 상단의 사업예산은 소방헬기 교체구입, 119구조구급대 시설확충 사업 등으로 120억 810만 원을 지출하고, 18억 6,096만 원을 이월하였습니다. 긴급대응능력 강화 단위사업 예산현액은 7억 7,605만 원으로 7억 6,399만 원을 지출하고, 1,206만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 일반운영비, 국내여비, 의용소방대지원경비 등에 6억 3,290만 원을 지출하였고, 441쪽 상단의, 사업예산은 화재조사기자재구입 등 현장소방활동 필수장비 구입비로 1억 3,109만 원을 지출하였습니다. 안전문화 생활정착 단위사업 예산현액은 9,304만 원으로 8,420만 원을 지출하고, 884만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 일반운영비, 행사운영비, 행사실비보상금 등에 5,602만 원을 지출하였고, 441쪽 하단의 사업예산은 119시민수상구조대 운영 보조사업으로 2,818만 원을 지출하였습니다. 다음은 일선 소방관서 예산집행 내역입니다. 일선 소방서의 예산은 편성 시 통일된 사업목적과 필수적인 예산만을 편성하였으며, 도내 11개소방서가 목적대로 충실히 집행하였고, 불용액은 대부분 예산절감액과 집행잔액을 불용 처리한 것으로 위원님들께서 양해하여 주신다면 나머지 10개 소방서에 대하여는 총괄적인 사항만 설명드리겠습니다. 442쪽, 춘천소방서입니다. 춘천소방서 예산현액은 55억 9,784만 원으로 55억 6,845만 원을 지출하고, 2,939만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였습니다. 불용액 2,939만 원은 예산절감액 1,645만 원과 집행잔액 1,194만 원입니다. 현장활동 대응능력 배양 단위사업 예산현액은 55억 8,270만 원으로 55억 5,527만 원을 지출하고, 2,743만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 인건비, 수당, 일반운영비, 의용소방대지원경비 등에 46억 7,122만 원을 지출하였고, 443쪽 하단의 사업예산은 강촌안전센터 신축, 현장소방활동 필수장비 구입 등으로 8억 8,405만 원을 지출하였습니다. 안전문화 생활정착 단위사업 예산현액은 1,514만 원으로 1,319만 원을 지출하고, 195만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 집행내역은 경상예산으로 119소방동요경연대회, 심폐소생술 경연대회, 불조심 강조의 달 행사 등에 1,319만 원을 지출하였습니다. 444쪽 하단의 원주소방서 예산현액은 60억 1,295만 원으로 59억 8,926만 원을 지출하고, 2,369만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 2,369만 원은 예산절감액 2,142만 원과 집행잔액 227만 원입니다. 447쪽 하단의 강릉소방서 예산현액은 33억 5,952만 원으로 33억 4,174만 원을 지출하고, 1,778만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 1,778만 원은 예산절감액 1,621만 원과 집행잔액 157만 원입니다. 450쪽 중단의 동해소방서 예산현액은 21억 5,490만 원으로 21억 4,009만 원을 지출하고, 1,481만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 1,481만 원은 예산절감액 1,280만 원과 집행잔액 201만 원입니다. 453쪽 중단의 태백소방서 예산현액은 21억 3,693만 원으로 21억 1,810만 원을 지출하고, 1,883만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 1,883만 원은 예산절감액 1,224만 원과 집행잔액 659만 원입니다. 456쪽 상단의 속초소방서 예산현액은 38억 1,750만 원으로 37억 9,816만 원을 지출하고, 1,934만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 1,934만 원은 예산절감액 1,530만 원과 집행잔액 404만 원입니다. 458쪽 하단의 삼척소방서 예산현액은 30억 4,465만 원으로 30억 2,438만 원을 지출하고, 2,027만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 2,027만 원은 예산절감액 1,353만 원과 집행잔액 674만 원입니다. 461쪽 중단의 홍천소방서 예산현액은 35억 5,116만 원으로 35억 2,336만 원을 지출하고, 2,780만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 2,780만 원은 예산절감액 1,364만 원과 집행잔액 1,416만 원입니다. 464쪽 중단의 영월소방서 예산현액은 33억 2,722만 원으로 33억 963만 원을 지출하고, 1,759만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 1,759만 원은 예산절감액 1,601만 원과 집행잔액 158만 원입니다. 467쪽 중단의 철원소방서 예산현액은 20억 5,236만 원으로 20억 3,618만 원을 지출하고, 1,618만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 1,618만 원은 예산절감액 1,132만 원과 집행잔액 486만 원입니다. 470쪽 상단의 정선소방서 예산현액은 22억 9,752만 원으로 22억 8,161만 원을 지출하고, 1,591만 원은 집행잔액으로 불용 처리하였으며, 불용액 1,591만 원은 예산절감액 1,117만 원과 집행잔액 474만 원입니다. 위에서 보고드린 바와 같이 소방본부 소관 2개과 11개 소방서의 불용액 3억 6,767만 원은 전년도 불용액 5억 3,347만 원보다 1억 6,580만 원이 감소하였습니다. 이는 도의 예산집행 방침에 의한 법정절감액 준수와 공공요금절세, 일회성 행사 자제 등의 예산절감에 의한 집행잔액입니다. 다음 지원 및 기타경비입니다. 476쪽, 국고보조금 반환금에 포함된 예산액 중 소방본부 소관 세출예산 710만 원은 2006년도 의무소방원 운영비 집행잔액 218만 원, 119시민수상구조대 운영비 집행잔액 14만 원, 119구조구급시설 장비 확충 사업 집행잔액 186만 원, 119구조체계 구축지원 사업 집행잔액 8만 원, 태양열급탕시설 설치 사업 집행잔액 284만 원입니다. 다음은 예산세목 변경 내역입니다. 소방본부 소관 예산세목 변경은 2건으로 먼저 433쪽 하단 인건비 중 기본급 4억 5,243만 원을 명예퇴직자 8명에 대한 수당지급을 위하여 세목 변경하였으며, 먼저 435쪽 하단 사업예산 중 자산취득비 4,981만 원을 119통합시스템 구축사업 추진 시 사업주관 기관인 소방방재청의 사업비 일부 집행방법 변경에 따라 감리비로 세목변경하여 사업을 완료하였습니다. 다음은 521쪽 명시이월비 내역을 설명드리겠습니다. 명시이월비 15억 4,096만 원은 소방헬기 교체구입 사업비로 규격서 작성 등 사전준비 및 2회 유찰, 외자구매로 계약 후 제작기간이 장기 소요되어 부득이 이월조치 하였습니다. 다음은 527쪽 사고이월비 내역입니다. 사고이월비 3억 2,000만 원은 소방헬기 음성 및 비행기록장치 구매사업비로 제작업체의 납품지연으로 사업기간을 연장하였으며, 2008년 7월 15일 현재 소방헬기 음성 및 비행기록장치 제작이 완료되어 마지막 공정인 소방헬기에 기기를 장착하고 있으므로 금년 사업이 모두 완료됨을 보고드립니다. 이상과 같이 2007년도 세입세출 결산안에 대한 설명을 드렸습니다만 자세한 내용은 세입세출 결산서 및 별도 배부하여 드린 요약서를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 존경하는 김양호 위원장님, 그리고 기획행정위원회 위원님 여러분! 항상 저희 소방본부 소관업무에 각별하신 관심과 애정으로 아낌없는 성원을 베풀어 주심에 깊은 감사를 드리며, 금년 한 해도 소방본부장인 저를 비롯한 소방공무원 모두가 배전의 노력을 기울여 도민의 안전을 지키는데 최선을 다하겠습니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께 거듭 감사의 말씀을 드리면서2007년도 세입세출결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.