김영진보건환경연구원장
보건환경연구원장 김영진입니다. 존경하는 박호창 위원장님 그리고 관광건설위원회 위원님 여러분! 연일 계속되는 의정활동과 행정사무감사, 예산안 심의 등 바쁜 일정의 노고에 위로와 감사를 드리면서, 2009년도 강원도보건환경연구원 세입세출예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다. 2009년도 저희 연구원의 운영은 보건환경 분야의 전문기관으로 주민건강 증진에 기여하는 연구조사와 함께 지역 환경문제에 대하여 적극적으로 대처하고 청정강원 환경을 보전하는데 최선의 노력을 다하겠습니다. 2009년도 보건환경연구원 당초예산안은 도 차원의 긴축재정 실행예산편성을 감안하여 연구원 운영에 필요한 일반적인 경상예산과 연구사업이 위축되지 않는 범위 내에서 각종 연구사업에 필요한 필수예산을 확보하는데 중점을 두어 편성하였습니다. 먼저 위원님들의 이해를 돕기 위해 세입예산 규모부터 설명드리겠습니다. 본원의 세입예산은 2008년도부터 동부지원 세입이 분리되어 편성되었음을 미리 말씀드리며, 본원과 동부지원 순으로 설명드리도록 하겠습니다. 위원님들께서는 2009년도 세입세출예산안 및 사업명세서 121쪽을 보아 주시기 바랍니다. 본원의 2009년도 총 세입예산 규모는 17억 2,241만 8,000원으로 지난해보다 1억 8,626만 7,000원을 증액하여 계상하였습니다. 이 중 본원의 세입예산은 14억 241만 8,000원이고, 동부지원은 3억 2,000만 원이 되겠습니다. 우선 본원의 세입예산부터 말씀드리겠습니다. 본원 세외수입 중 경상적 세외수입은 전년보다 1억 8,103만 4,000원이 증액된 11억 8,051만 원으로 시험검사 수수료인 증지 수입 11억 7,051만 원과 2007년부터 추진 중에 있는 연구용역사업에 따른 3차분 수입인 기타수수료 1,000만 원이 되겠습니다. 다음은 국고보조금이 2억 2,190만 8,000원으로 이는 대기측정장비 확충 등 전년도 대비 2,476만 7,000원이 감액 계상되었습니다. 감액의 주요 원인은 중앙기관의 보조금 절감배정이 되겠습니다. 이어서 동부지원의 세입예산을 설명드리겠습니다. 동부지원의 세입예산 규모는 총 3억 2,000만 원으로 전년대비 3,000만 원을 증액 계상하였는바 이는 시험검사 수수료가 되겠습니다. 이상으로 세입예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 이어서 보건환경연구원 전체 세출예산안에 대하여 먼저 말씀을 드린 후 본원과 동부지원을 구분하여 설명드리겠습니다. 위원님들께서는 세출예산사업명세서 931쪽을 봐주시기 바랍니다. 보건환경연구원 일반회계 세출예산 규모는 본원과 동부지원을 합한 총 55억 8,173만 1,000원으로 이 중 정책사업비가 16억 2,547만 9,000원으로 약 29%, 행정운영경비가 39억 5,625만 2,000원으로 약 71%가 되겠습니다. 위원님들께서는 세출예산사업명세서 933쪽을 봐주시기 바랍니다. 먼저 본원의 예산입니다. 총 48억 801만 9,000원으로 전년대비 2억 1,815만 5,000원을 감액 편성하였으며, 이를 단위사업별로 말씀드리겠습니다. 전염병 진단 및 예측조사입니다. 본 사업의 총 예산액은 4억 1,079만 8,000원으로 전년 대비 1억 5,286만 2,000원을 감액하였습니다. 이를 세부사업별로 설명드리면 미생물 검사에 5,661만 원, 에이즈 및 성병 실험실 진단 사업에 3,500만 원, 934쪽 상단이 되겠습니다. 감염병 원인진단 및 예측조사에 2,750만 원, 주요전염병 포본감시사업에 1억 5,580만 원, 936쪽입니다. 생물테러 대응관리사업에 3,200만 원, 937쪽입니다. 질병관리조사 연구사업에 1,800만 원, 식중독바이러스 국가실험실 감시사업에 2,858만 8,000원이 되겠습니다. 938쪽입니다. 지역거점 진단인프라 구축에 5,730만 원입니다. 전체적인 감액요인은 국고보조사업 중 기금보조의 경우 중앙부처 감액결정과 도 차원의 실행예산편성에 따른 최소한의 예산만을 편성하는 등의 절감내역이 되겠습니다. 다음으로 식의약품 등 안전성 검사사업입니다. 사업명세서 939입니다. 본 사업은 단일사업으로 총 예산액은 8,851만 원으로 전년 대비 1억 497만 5,000원을 감액하였으며, 감액요인으로는 2008년도에 계상되었던 장비 구입비 1억 300만 원 등의 자산취득비가 제외되었고, 2009년에는 장비운영 등 사업운영에 필요한 최소한의 예산을 편성하였습니다. 이어서 청사경영 관리사업입니다. 본 사업의 총 예산액은 1억 4,827만 5,000원으로 전년 대비 2,468만 4,000원을 감액하였습니다. 이를 세부사업별로 설명드리면 청사운영관리에 1억 897만 5,000원, 940쪽입니다. 정보화시스템운영에 1,770만 원, 연구원 안전관리에 2,160만 원이 편성되었습니다. 연구원 안전관리 사업의 경우 실험실 안전점검에 따른 예산이 신규 편성되어 전년대비 600만 원 증액되었으나 그 외 세부사업비는 전년대비 동결 또는 감액 편성하였습니다. 감액요인으로는 실행예산 편성으로 사업운영에 필요한 최소한의 예산만을 반영, 편성하였기 때문입니다. 다음은 수질보전 강화사업입니다. 941페이지입니다. 본 사업의 총 예산액은 1억 5,344만 원으로 전년 대비 4,811만 5,000원을 감액하였습니다. 이를 세부사업별로 설명드리면 하천수 수질측정망 운영에 9,071만 원, 먹는물의 안전성 검사에 6,273만 원이 편성되었습니다. 감액요인으로는 2008년도 먹는물 안전성 검사에 필요한 장비 구입비로 5,000만 원을 계상하였으나 2009년도에는 장비 구입내역이 없어 미계상하였고, 시약 및 기자재 등의 연구개발비의 경우 단가상승분을 고려한 최소한의 예산만을 반영 편성하였기 때문입니다. 다음은 대기보전 강화 사업입니다. 사업명세서 942쪽입니다. 본 사업의 총 예산액은 국고보조금 7,000만 원을 포함한 5억 2,616만 원으로 전년 대비 1억 1,841만 3,000원을 증액하였습니다. 이를 세부사업별로 설명드리면 대기오염측정망 구축 운영에 1억 6,500만 원, 대기배출 및 악취검사에 1억 8,121만 원, 943페이지입니다. 실내 공기질 검사에 3,995만 원, 대기측정장비 확충에 1억 4,000만 원이 되겠습니다. 전년 대비 증액 편성된 부분은 악취검사기관 지정에 필요한 장비인 기체크로마토그라프와 온실가스 측정에 필요한 이산화탄소 측정기 구입에 따른 예산이 편성되었습니다. 다음은 폐기물 등 오염도 검사사업입니다. 본 사업 총 예산액은 7,761만 원으로 전년 대비 1,245만 5,000원을 감액하였습니다. 이를 세부사업별로 설명드리면 오폐수 검사 및 기술지원에 4,211만 원, 944쪽입니다. 폐기물 및 토양오염도검사에 2,555만 원, 생활폐기물연료화 용역에 1,000만 원이 편성되었습니다. 주된 감액요인으로는 폐기물 및 토양오염도 검사 사업예산 편성부분으로 지난해 장비 구입비 1,500만 원을 편성하였던 자산취득비가 2009년도에는 미편성되어 이 부분에서 감액이 발생하게 되었습니다. 끝으로 행정운영경비 예산이 되겠습니다. 사업명세서 944쪽을 봐주시기 바랍니다. 행정운영경비 중 인력운영비의 총 예산액은 32억 8,254만 2,000원으로 전년 대비 3,675만 4,000원을 감액 편성하였는데, 이는 2008년도 정원 66명에 비해 2009년도에는 64명으로 정원 감소에 따른 인건비를 비롯한 수당 등의 감액이 주요 원인이 되겠습니다. 947쪽 중단 부분입니다. 행정운영경비 중 기본경비 예산은 1억 2,068만 4,000원으로 전년 대비 4,327만 7,000원을 증액 편성하였는데 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 부서운영기본경비에 9,663만 4,000원, 당직실 운영에 2,405만 원이 되겠습니다. 주요 증액 요인으로는 일반운영비 중 사무관리비 3,142만 4,000원과 자산취득비 300만 원이 증액되었는데 사무관리비의 경우 행정장비 운영에 따른 부품 및 토너 등의 구입분을 감안하였고, 자산취득비의 경우 노후된 복사기와 팩스의 교체를 위한 것이 되겠습니다. 이상으로 본원의 세출예산안에 대한 설명을 마치고, 이어서 동부지원의 세출예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 세출예산 사업명세서 948쪽을 봐 주시기 바랍니다. 보건환경연구원 동부지원의 총 예산은 7억 7,371만 2,000원으로 전년대비 5,391만 7,000원을 증액 편성하였으며, 이를 단위사업별로 말씀드리겠습니다. 먼저 식의약품 등 안전성 검사입니다. 본 사업의 총 예산액은 4,107만 원으로 전년 대비 176만 3,000원을 감액하였습니다. 이는 지난해 본 사업에 편성되었던 공익근무요원보상금을 과목 조정에 따라 청사운영관리로 재편성하였기 때문입니다. 다음은 청사경영관리입니다. 본 사업의 총 예산액은 8,961만 6,000원으로 전년 대비 3,577만 6,000원을 증액하였습니다. 주된 증액요인으로는 신청사 관리를 위한 사무관리비와 전용회선 사용 등의 공공운영비의 증액과 시료 운반용 차량의 노후로 인한 자산취득비의 신규편성이 되겠습니다. 이어서 수질보전 강화입니다. 위원님들께서는 2009년도 세입세출예산안 및 사업명세서 948쪽을 봐 주시기 바랍니다. 본 사업의 총 예산액은 9,000만 원으로 전년 대비 5,000만 원을 증액하였습니다. 주된 증액요인으로는 미량유해물질 분석의 효율적인 수질검사를 위한 액체크로마토그라프 검사장비 구입비가 되겠습니다. 다음은 행정운영경비 예산이 되겠습니다. 949쪽입니다. 행정운영경비 중 인력운영비의 총 예산액은 5억 3,093만 6,000원으로 전년 대비 3,598만 4,000원이 감액 편성되었는데 이는 공무원처우개선비의 미편성에 따른 내역이 되겠습니다. 다음은 행정운영경비 중 기본경비입니다. 950페이지입니다. 총 예산은 2,209만 원으로 전년대비 588만 8,000원을 증액 편성하였으며 일반운영비와 국내여비의 편성과 노후된 수입증지 요금 계측기 교체를 위하여 편성된 자산취득비 300만 원을 포함한 금액입니다. 이상으로 보건환경연구원 소관 2009년도 세입세출예산안에 대한 제안설명을 드렸습니다. 상세하게 설명 드리지 못한 점에 대하여 양해해 주시기 바라며, 앞으로 예산의 효율적 집행을 통한 건전 재정이 되도록 최선을 다할 것과 2009년도에는 업무수행을 위하여 더욱 노력하겠다는 말씀을 드립니다. 모쪼록 저희 연구원 소관 2009년도 세입세출예산안을 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드리며 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.