왕재섭소방본부장
소방본부장 왕재섭입니다. 존경하는 조영기 위원장님, 그리고 기획행정위원회 위원님 여러분! 오늘 소방본부 소관 2009회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 아울러 도정발전과 도민의 복리증진을 위하여 불철주야 헌신 봉사하시는 위원님 여러분들의 노고에 깊은 경의와 감사의 말씀을 올립니다. 저를 비롯한 소방공무원 모두는 올해 남은 3개월여 동안 계획된 업무가 차질 없이 마무리될 수 있도록 도민안전과 도정발전을 위해 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 그럼 제안설명에 앞서서 지난 8월 2일자 인사발령에 따라 새로 부임한 본부 과장 두 분을 소개해 드리겠습니다. 소방행정과장 우원기입니다. (소방행정과장 우원기 인사) 방호구조과장 김시균입니다. (방호구조과장 김시균 인사) 지금부터 2009년도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 배부해 드린 유인물 중 세입ㆍ세출 결산안 요약보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. 두꺼운 책자로 된 세입ㆍ세출결산서는 도 총괄 예산으로 표기되어 저희 소관 예산이 상세히 표기되지 않아 별도의 요약 보고서를 작성하여 배부해 드렸습니다. 1쪽을 봐 주시기 바랍니다. 먼저 세입예산입니다. 소방본부 소관 세입예산은 총 77억 7,229만 원으로 이자수입 2,239만 원은 소방서별 공공예금 이자수입이고 재산매각수입 17억 2,354만 원은 소방헬기 매각대금과 속초소방서 청사 이전 신축 관련 부지교환 차입금이며 부담금 32억 원은 속초소방서와 횡성소방서, 대관령안전센터 신증축 사업비 일부를 시ㆍ군에서 부담하였으며 잡수입 11억 4,350만 원은 소방법 위반 과태료 및 불용품 매각 대금입니다. 국고보조금 16억 8,286만 원은 중환자용 구급차 구입 등 119 구조ㆍ구급장비 보강사업비입니다. 다음은 2쪽의 세출예산입니다. 세출예산은 1,258억 2,017만 원으로 이 중 당해연도에 1,228억 8,006만 원을 지출하고 명시이월 9억 4,213만 원과 계속비이월 9억 4,603만 원을 합한 18억 8,816만 원을 금년도로 이월하고 전체예산의 0.84%인 10억 5,195만 원을 불용처리하였습니다. 불용액은 예산절감 2억 6,318만 원과 집행잔액 7억 8,674만 원, 보조금 집행잔액 203만 원입니다. 또한 불용액 중 주요 집행잔액이 남은 사유는 예산편성 인원 대비 명예퇴직자 6명 감소하였고 신규자 28명 미충원 등 인원감소에 따른 인건비 5억 7,505만 원과 속초소방서 청사신축 입찰잔액 1억 7,476만 원입니다. 계속해서 각 부서 및 소방관서별로 설명드리겠습니다. 세입ㆍ세출결산서를 참조하여 주시기 바랍니다. 세입ㆍ세출결산서 504쪽의 소방행정과 예산현액은 958억 816만 원으로 940억 6,484만 원을 지출하고 9억 4,603만 원을 계속비 이월하였으며 7억 9,729만 원은 불용처리하였습니다. 불용액은 예산절감액 3,452만 원과 예산집행잔액 7억 6,075만 원, 보조금 집행잔액 202만 원입니다. 이어서 단위사업별로 상세히 구분하여 설명드리면, 549쪽 상단입니다. 소방청사장비 현대화사업의 예산현액은 101억 4,918만 원으로 90억 2,690만 원을 지출하고 9억 4,603만 원을 계속비 이월하였으며 1억 7,625만 원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 이 중 집행내역은 속초소방서 및 횡성소방서 노후소방청사 신축 사업에 57억 1,968만 원을, 노후 소방차량 교체에 33억 722만 원을 지출하였습니다. 550쪽 중단입니다. 긴급대응체제 기반조성 단위사업으로 예산현액은 19억 4,086만 원으로 19억 3,124만 원을 지출하고 962만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며 집행내역은 현장 소방활동 대응능력 배양을 위한 일반운영비ㆍ여비ㆍ업무추진비ㆍ일반보상금ㆍ포상금 등으로 3억 9,532만 원, 소방전용 통신망 확충을 위한 일반운영비ㆍ국내여비ㆍ자산취득비 등으로 11억 5,944만 원, 의무소방원 관리운영을 위한 일반운영비와 국내여비로 2억 6,868만 원, 사회복무요원 관리 운영을 위한 일반운영비로 1억 780만 원을 지출하였습니다. 552쪽 중단입니다. 소방교육훈련 전문화 단위사업의 예산현액은 6억 2,689만 원으로 6억 264만 원을 지출하고 2,425만 원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 집행내역은 소방공무원 기본 및 전문교육 추진을 위한 일반운영비와 여비에 5억 100만 원을, 강원소방교육훈련센터 운영에 필요한 일반운영비와 교육훈련용 소모품 구입 등에 1억 164만 원을 지출하였습니다. 553쪽 상단입니다. 재무활동 정책사업의 국고보조금 반환금 예산현액은 73만 9,000원으로 73만 7,800원을 지출하고 1,200원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 다음은 553쪽 중단입니다. 인력운영비 단위사업의 예산현액은 830억 4,192만 원으로 824억 5,709만 원을 지출하고 5억 8,483만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며 집행내역은 소방공무원 인건비ㆍ업무추진비ㆍ직무수행경비 등에 824억 458만 원, 의무소방원 보수 및 부서운영업무추진비에 5,000만 원, 사회복무요원 부서운영업무추진비에 251만 원을 지출하였습니다. 554쪽 하단입니다. 소방행정과 운영을 위한 기본경비의 예산현액은 4,857만 원으로 4,624만 원을 지출하고 233만 원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 이어서 세입ㆍ세출결산서 555쪽 중단, 방호구조과입니다. 예산현액 145억 3,465만 원으로 144억 2,497만 원을 지출하고 5,119만 원을 명시이월 하였으며 5,849만 원은 불용처리하였습니다. 불용액은 예산절감액 3,355만 원과 예산집행잔액 2,494만 원입니다. 555쪽 중단입니다. 구조ㆍ구급 시설장비 확충 단위사업의 예산현액은 118억 1,231만 원으로 117억 5,795만 원을 지출하고 5,119만 원은 명시이월하였고 317만 원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 집행내역은 119 구조ㆍ구급대 시설장비 보강을 위한 산악특수구조대 안전장비와 구급대 응급처치용품 구입 등에 3,442만 원, 소방항공대 시설장비 보강을 위한 소방헬기 교체 구입, 소방헬기 외주정비비, 소방헬기 예비부품 구입 등에 78억 1,314만 원, 119구급체계 구축을 위한 구급차량 및 기자재 구입 등에 18억 499만 원, 119 구조ㆍ구급대 확충을 위한 구조 공작차 및 구조장비 구입 등에 18억 2,540만 원, 선진형 응급의료차량 보강 사업에 2억 원, 대테러 및 특수소방장비 보강 사업에 8,000만 원을 지출하였습니다. 556쪽 하단입니다. 긴급대응능력 강화 단위사업의 예산현액은 21억 4,357만 원으로 21억 2,162만 원을 지출하고 2,195만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며 집행내역은 현장소방활동 능력강화를 위한 일반운영비ㆍ국내여비ㆍ행사실비보상금ㆍ포상금ㆍ현장소방활동 필수장비 구입 등에 16억 8,191만 원, 의용소방대 운영 활성화를 위한 의용소방대지원경비 등에 4억 3,971만 원을 지출하였습니다. 558쪽 상단입니다. 안전문화 생활정착 단위사업의 예산현액은 4억 4,663만 원으로 4억 2,101만 원을 지출하고 2,562만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며 집행내역은 어린이 소방안전문화조성을 위한 행사운영비ㆍ국내여비ㆍ행사실비보상금을 1,368만 원, 도민중심 소방안전 예방활동을 위한 사무관리비ㆍ행사실비보상금을 4,070만 원, 119시민수상구조대 운영을 위한 행사실비보상금을 6,663만 원, 이동안전체험차량 구입에 3억 원을 각각 지출하였습니다. 559쪽 상단입니다. 재무활동 정책사업의 국고보조금 반환금 예산현액은 31만 3,000원으로 31만 1,510원을 지출하고 1,490원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 559쪽 중단입니다. 방호구조과 운영을 위한 기본경비의 예산현액 1억 3,183만 원으로 1억 2,407만 원을 지출하고 776만 원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 다음은 일선 소방관서 예산집행내역입니다. 일선 소방서의 예산은 편성 시 통일된 사업목적과 필수적인 예산만을 편성하였으며 도내 11개 소방서가 목적대로 충실히 집행하였고 불용액은 대부분 예산절감액과 집행잔액을 불용처리한 것으로 위원님들께서 양해하여 주신다면 일선 소방서에 대해서는 총괄적인 사항만 설명드리겠습니다. 560쪽 상단, 춘천소방서입니다. 춘천소방서 예산현액은 18억 8,294만 원으로 18억 5,773만 원을 지출하고 2,521만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며, 564쪽 상단의 원주소방서 예산현액은 18억 8,419만 원으로 18억 5,723만 원을 지출하고 2,696만 원을 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 다음은 568쪽 상단의 강릉소방서 예산현액은 12억 925만 원으로 11억 9,019만 원을 지출하고 1,906만 원을 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 572쪽 상단의 동해소방서 예산현액은 7억 3,929만 원으로 7억 2,562만 원을 지출하고 1,367만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며, 576쪽 중단의 태백소방서 예산현액은 7억 6,588만 원으로 7억 5,276만 원을 지출하고 1,312만 원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 다음은 580쪽 중단의 속초소방서 예산현액은 15억 9,752만 원으로 15억 7,664만 원을 지출하고 2,088만 원은 집행잔액입니다. 584쪽 중단의 삼척소방서 예산현액은 11억 6,688만 원으로 11억 5,121만 원을 지출하고 1,567만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며, 588쪽 중단의 홍천소방서 예산현액은 14억 313만 원으로 13억 8,489만 원을 지출하고 1,824만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며, 592쪽 중단의 영월소방서 예산현액은 29억 3,920만 원으로 20억 3,029만 원을 지출하고 8억 9,095만 원은 명시이월하였고 1,796만 원은 집행잔액으로 불용처리하였습니다. 596쪽 하단의 철원소방서 예산현액은 9억 1,451만 원으로 9억 221만 원을 지출하고 1,230만 원은 집행잔액으로 불용처리하였으며, 600쪽 하단의 정선소방서 예산현액은 9억 7,457만 원으로 9억 6,150만 원을 지출하고 1,307만 원은 집행잔액입니다. 다음은 예산전용 내역입니다. 세입ㆍ세출결산서 754쪽 중단을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 예산전용은 총 3건으로 2009년 9월 조직개편에 따라 소방서에 과 신설 7개소와 정원 179명 증원으로 특정업무수행활동비 부족분 850만 원과 직급보조비 부족분 7,500만 원, 직책급업무수행경비 부족분 274만 원을 수당에서 각각 전용하였습니다. 다음은 예비비 사용내역입니다. 세입ㆍ세출결산서 782쪽 하단을 참조하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 예비비 사용은 총 2건으로 신형 소방헬기 교체사업 추진에 있어서 급격한 환율인상에 따른 사업비 부족분 6억 5,070만 원과 2009년 10월 3일 임무수행 중 소방헬기 고장으로 긴급수리예산 부족분 2억 8,646만 원을 예비비에서 사용하였습니다. 다음은 794쪽 중단, 명시이월 내역을 설명드리겠습니다. 소방본부 소관 명시이월은 총 2건으로 외자구매에 따른 납품기한 장기소요로 인한 신형헬기 엔진정비용 특수공구세트 구입비 5,119만 원, 진ㆍ출입로 경관녹지지역 해제 등 행정절차 이행기간 소요에 따른 대관령안전센터 청사신축 사업비 8억 9,094만 원을 부득이 이월조치하였습니다. 이 중 신형헬기 엔진정비용 특수공구세트는 2010년 1월 4일자로 납품 완료하였고 대관령안전센터 청사 신축사업 또한 차질 없는 공정으로 2010년 6월 15일 사업을 완료하였습니다. 다음은 802쪽 중단, 계속비이월 내역입니다. 소방본부 소관 계속비 이월은 1건에 9억 4,603만 원으로 횡성소방서 청사 증축 사업을 2009년부터 2010년까지 계속비 사업으로 추진하여 지난 8월 6일 공사를 완료하고 업무를 시작하였습니다. 이상과 같이 2009년도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 설명을 드렸습니다만 자세한 내용은 세입ㆍ세출결산서 및 별도 배부하여 드린 요약 보고서를 참조하여 주시면 감사하겠습니다. 존경하는 조영기 위원장님, 그리고 기획행정위원회 위원님 여러분! 항상 저희 소방본부 소관업무에 각별하신 관심과 애정으로 아낌없는 성원을 베풀어 주신 데 대해 깊은 감사를 드리며 소방본부장인 저를 비롯한 소방공무원 모두가 얼마 남지 않은 금년 한 해도 배전의 노력을 기울여 도민의 안전을 지키는 데 최선을 다하겠습니다. 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으신 위원님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 2009년도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.