오춘석자치행정국장
자치행정국장 오춘석입니다. 존경하는 기획행정위원회 조영기 위원장님 그리고 위원님 여러분! 자치행정국 소관 2009회계연도 세입ㆍ세출 결산안의 제안설명을 보고드리기에 앞서 지난 10월 11일자로 인사발령된 자치행정국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다. 함석근 총무과장입니다. (총무과장 함석근 인사) 지금부터 자치행정국 소관 2009회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 2009년도 세출결산서 35쪽입니다. 먼저 세입결산 사항부터 말씀드리겠습니다. 지금 설명드리는 세입결산은 우리 도의 2009년도 일반회계 총 세입결산 금액입니다. 2009년도 일반회계 세입 징수 결정액은 3조 4,152억 8,480만 원이며 징수결정액의 99%에 해당하는 3조 3,646억 6,837만 원을 수납하였고 미수납액 506억 1,643만 원 중 82억 8,055만 원은 결손 처분하였고 423억 3,588만 원은 금년도로 이월하였습니다. 결손처분액 82억 8,055만 원의 사유별 내역을 말씀드리겠습니다. 세입ㆍ세출 결산서, 별도 배부해 드린 부속서류가 되겠습니다. 45쪽이 되겠습니다. 결손처분액 내역은 무재산이 46억 3,158만 원으로서 55.9%를 차지하고 있으며 행불이 1억 9,586만 원, 징수권의 소멸시효가 완성된 것이 3억 9,591만 원, 재산을 공매하였으나 선순위 채권이 있어 배당금을 받지 못한 것이 16억 1,493만 원이며 사망이나 부도 등의 사유로 14억 4,228만 원이 결손처분되었습니다. 부속서류 61쪽입니다. 다음은 이월된 미수납액 423억 3,588만 원의 사유별 내역을 말씀드리겠습니다. 징수유예가 13억 8,369만 원이며 거소불명 38억 7,411만 원, 무재산 53억 2,111만 원, 고질적 체납액이 87억 5,617만 원이며 소송 계류와 재산압류 중인 것이 195억 8,542만 원이고 사망ㆍ부도 등 기타사유가 34억 1,538만 원이 되겠습니다. 미수납액에 대해서는 지속적으로 채권관리와 압류ㆍ공매 등 강력한 징수방안을 강구해 나가고 있음을 말씀드리겠습니다. 다음은 결산서 35쪽입니다. 세입과목별 결산사항을 말씀드리겠습니다. 지방세수입은 5,480억 2,207만 원을 부과하여 91.5%인 5,014억 342만 원을 징수하였으며 미수납액 466억 1,866만 원 중 80억 9,074만 원은 결손처분하였고 385억 2,792만 원은 금년도로 이월하여 계속해서 징수하고 있습니다. 세외수입은 2,433억 9,781만 원을 징수 결정하였으며 98.4%인 2,394억 4만 원을 징수하였으며 미수납액 39억 9,777만 원 중 1억 8,981만 원을 결손처분하고 나머지 38억 796만 원은 금년도로 이월하여 계속해서 징수하고 있습니다. 지방교부세 5,832억 281만 원과 국고보조금 1조 8,236억 6,211만 원은 중앙정부로부터 교부받았으며 지방채 및 예치금 회수금은 2,170억 원이 되겠습니다. 세목별 세부내역은 결산서 37쪽부터 43쪽 목별 조서를 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 세입결산에 대한 설명을 마치고 계속해서 세출결산에 대하여 단위사업 중심으로 설명드리겠습니다. 결산서 123쪽이 되겠습니다. 먼저 총무과 소관 예산으로 행정지원 강화 예산현액은 16억 2,932만 원이며 그중 15억 3,003만 원을 도정 역점시책 추진 등 8개 사업에 집행하였고 예산절감액을 포함한 집행잔액은 9,929만 원입니다. 126쪽입니다. 직원 복지증진 예산현액은 46억 1,250만 원으로 공무원 복지제도 운영, 구내식당 민간위탁금 등 4개 사업 일반운영비와 포상금으로 45억 7,741만 원을 집행하였고 집행잔액은 공무원 복지제도 운영 잔액 3,509만 원이 되겠습니다. 127쪽입니다. 성과중심의 인사운영 예산현액은 12억 484만 원으로 그중 11억 6,630만 원을 안정적 근무환경 지원, 수습행정관 운영 등에 집행하였고 집행잔액은 예산절감액과 사무보조 행정도우미 운영 인건비 잔액 등 3,854만 원이 되겠습니다. 128쪽입니다. 인재 선발과 교육훈련 강화 예산현액은 19억 8,392만 원으로 그중 19억 1,459만 원을 공무원 교육훈련 운영과 공무원 채용 및 자격면허시험 관리 강화 등 일반운영비와 교육여비 등으로 집행하였고 집행잔액은 일반운영비, 국내외여비 예산절감액과 공무원 채용 및 각종 자격면허 시험 등 응시인원 감소에 따른 관련 예산 미집행잔액 6,933만 원이 되겠습니다. 129쪽입니다. 쾌적한 청사환경 조성 예산현액은 26억 417만 원으로 그중 23억 2,262만 원을 집행하였고 집행잔액은 2억 8,155만 원이 되겠습니다. 그 내역을 설명드리면 청사 유지 관리를 위한 각종 공공요금과 소 수선 공사 등에 20억 6,583만 원을, 130쪽입니다. 관용차량 수리와 관련 보험료 등 공공요금, 노후 관용차량 교체 구입 등에 2억 5,679만 원 등을 집행하였습니다. 집행잔액은 예산절감액과 보수공사 낙찰차액이 되겠습니다. 인력운영비 예산현액은 848억 3,781만 원으로 그중 831억 3,005만 원은 공무원 인건비 지원을 위한 기본급, 직무수행 경비, 각종 수당, 연금부담금, 무기계약근로자 인건비 등에 집행하였고 집행잔액은 기본급, 수당, 명절휴가비, 가계지원비, 정원가산 업무추진비 등 17억 776만 원이 되겠습니다. 132쪽입니다. 기본경비 예산현액은 4억 5,981만 원으로 4억 2,816만 원은 부서운영을 위한 일반운영비, 국내여비, 당직실 운영 등에 집행하였고 나머지 3,165만 원은 예산절감과 집행잔액입니다. 133쪽입니다. 다음은 자치행정과 소관 예산으로 자유롭고 공정한 선진 선거문화 정착 예산현액은 17억 2,728만 원으로 그중 17억 2,533만 원을 제5회 전국 동시 지방선거 실시경비 부담금과 2009년도 상반기 도의회 의원보궐선거 실시경비 부담금 등에 집행하였으며 집행잔액은 195만 원이 되겠습니다. 134쪽입니다. 참여자치 실현 및 도민화합 구현 예산현액은 6억 5,363만 원이며 도민의 날 행사와 민관군 교류행사 등 7개 사업에 6억 2,909만 원을 집행하였고 행사운영비 등 예산절감액을 포함한 집행잔액은 2,454만 원이 되겠습니다. 137쪽입니다. 규제개혁 활력적 추진 예산현액은 2,900만 원으로 그중 2,551만 원을 규제개혁위원회 운영과 관련 사업에 집행하였으며 집행잔액은 349만 원이 되겠습니다. 분권과 지역발전역량 강화 예산현액은 6억 6,700만 원이며 그중 6억 4,553만 원을 강원도형 분권과제 발굴 및 성과창출, 지역혁신을 통한 자립기반 조성 등 3개 사업에 집행하였으며 집행잔액은 2,147만 원은 예산절감액과 국가균형발전특별법 개정에 따른 잔액이 되겠습니다. 138쪽입니다. 민간단체 도정참여 지원 예산현액은 20억 8,746만 원이며 그중 20억 1,351만 원을 사회단체 공익활동 지원, 새마을지도자자녀 장학금, 비영리 민간단체 공익활동 지원 등 6개 사업에 집행하였고, 집행잔액 7,395만 원은 사회단체보조금 집행잔액과 도민회관 운영 공공요금 등 예산절감액입니다. 141쪽입니다. 주민참여 활성화 및 지역사회 통합실현 예산현액은 2억 1,550만 원이며 그중 2억 1,223만 원을 주민자치센터 활성화, 거주 외국인 정착지원 활성화 등 4개 사업에 집행하였고 예산절감액을 포함한 집행잔액은 323만 원입니다. 143쪽입니다. 자원봉사 활성화 예산현액은 12억 5,669만 원이며 그중 12억 5,606만 원을 도 자원봉사센터 활성화, 시ㆍ군 자원봉사활동 지원 등 4개 사업에 집행하였고 집행잔액은 63만 원입니다. 144쪽입니다. 고객감동서비스 제공 예산현액은 3억 6,833만 원이며 그중 3억 5,151만 원을 고객만족 행정 역량 강화 추진과 행정서비스 제고 추진사업에 집행하였고 집행잔액 1,682만 원은 고객만족 행정 워크숍 관련 사업 예산절감액과 강원도 콜센터 운영비 잔액입니다. 145쪽입니다. 보전지출 예산현액 87만 원은 전년도 자치행정분야 국고보조금 반환금으로 집행하였습니다. 지역민방위 역량 제고 예산현액은 3억 357만 원이며 그중 3억 63만 원을 민방위 기반체계 확립 추진사업과 민방위 역량 강화 지원과 비상급수시설 확충 사업 지원, 민방위 교육훈련으로 집행하였으며 예산절감액을 포함한 집행잔액은 291만 원입니다. 147쪽입니다. 비상대비 대처능력 배양 예산현액은 3,400만 원이며 3,153만 원을 을지연습과 인력동원 훈련에 집행하였고 집행잔액은 247만 원입니다. 147쪽, 특색 있는 지역창조 예산현액은 28억 4,470만 원이며 그중 28억 4,205만 원을 마을공동체 활성화 추진과 살기좋은 지역만들기 지원사업에 집행하였고 예산절감액을 포함한 집행잔액은 265만 원입니다. 148쪽, 기본경비 예산현액 5,922만 원으로 그중 5,860만 원을 부서운영을 위한 일반운영비와 국내여비 자산취득비에 집행하였으며 잔액은 62만 원입니다. 149쪽입니다. 다음은 세무회계과 소관 예산으로 안정적 세수확보 예산현액은 125억 1,028만 원이며 그중 124억 8,870만 원을 지방세 세외수입 평가 및 연구발표 포상과 도 세입징수 포상금 지급확대 6개 사업에 집행하였고 집행잔액 2,158만 원은 세무조사 추진 국내여비 등 예산절감액과 세입 징수포상금 집행잔액이 되겠습니다. 150쪽이 되겠습니다. 회계계약제도 내실 운영 예산현액은 3억 275만 원이며 그중 2억 9,652만 원을 회계업무의 효율적인 집행관리와 계약업무의 내실 운영, 계약심사의 효율적 운영을 통한 예산절감 추진에 집행하였고 예산절감액을 포함한 집행잔액은 623만 원이 되겠습니다. 151쪽입니다. 보전지출 예산현액은 19억 2,323만 원이며 그중 17억 4,387만 원을 수해복구사업 이자 및 원금상환금과 조기집행 사업에 필요한 자금을 충당하기 위해 일시차입금 이자상환금으로 집행하였고 집행잔액 1억 7,936만 원은 이자율 하락분이 되겠습니다. 152쪽입니다. 기본경비 예산현액은 5,682만 원으로 5,097만 원을 부서운영 기본경비인 일반운영비 국내여비에 집행하였고 예산절감액을 포함 집행잔액은 585만 원입니다. 153쪽입니다. 다음은 체육청소년과 소관 예산으로 체육 종목별 계열화 육성 예산현액은 49억 820만 원으로 그중 47억 6,638만 원을 체육진흥 활성화와 강원도청 직장운동경기부 운영 등 5개 사업에 집행하였고 1억 4,182만 원은 직장운동경기부 인건비 집행잔액입니다. 154쪽입니다. 체육기반시설 확충 예산현액은 261억 원이며 그중 261억 1,394만 원을 집행하였고 집행잔액은 281만 원이 되겠습니다. 집행내역을 설명드리면 공공체육시설 확충사업은 도민체전 시설지원 사업 등 17개 사업에 76억 9,234만 원을 집행하였으며 국고보조사업으로 원주 종합체육관 건립, 양양 사이클경기장 건립 등 12개 사업에 184억 2,160만 원을 집행하였습니다. 157쪽입니다. 체육대회 및 단체육성 예산현액은 132억 2,469만 원이며 그중 131억 503만 원을 도 산하 체육단체 운영지도, 스포츠클럽 시범운영 국고보조 사업 등 5개 사업에 집행하였으며 집행잔액 1억 1,966만 원은 신종플루 확산으로 일부 체육대회가 취소되어 발생한 잔액이 되겠습니다. 158쪽입니다. 생활체육 도민참여 확산 예산현액은 19억 7,954만 원이며 생활체육 프로그램 운영, 생활체육 지도자 배치사업 등 6개 국고보조 사업에 집행하였고 집행잔액은 없습니다. 159쪽입니다. 체육 국제교류 활성화 예산현액은 1억 4,282만 원이며 그중 1억 221만 원을 캐나다, 중국, 일본, 러시아 지방정부와의 국제 체육교류 사업에 집행하였으며 예산절감액을 포함한 집행잔액은 4,061만 원이 되겠습니다. 160쪽입니다. 보전지출 예산현액은 2,433만 원으로 2008년도 체육청소년 분야 국고보조금 반환금으로 집행하였습니다. 161쪽입니다. 미래인재육성 강화 예산현액은 6억 6,219만 원이며 그중 6억 6,156만 원을 차세대 미래지도자 육성사업에 집행하였으며 집행잔액은 63만 원이 되겠습니다. 청소년 육성 프로그램 운영 예산현액은 16억 3,479만 원으로 그중 16억 3,435만 원을 청소년 육성 프로그램 운영과 수련프로그램 보급 등 15개 사업에 집행하였으며 집행잔액은 44만 원이 되겠습니다. 164쪽입니다. 청소년 보호 및 선도활동 예산현액은 31억 1,586만 원이며 그중 31억 1,452만 원을 청소년 보호 및 선도활동과 소외계층 청소년 복지증진 등 8개 사업에 집행하였고 집행잔액은 134만 원이 되겠습니다. 167쪽입니다. 청소년 수련시설 확충 예산현액은 101억 6,052만 원이며 그중 폐광지역 청소년 문화시설 건립 및 16개소의 청소년 수련시설 건립 보수 등 사업비로 81억 5,910만 원을 집행하였고 강원도 세계잼버리수련장 숙박시설 확충 사업비 19억 9,658만 원을 계속비로 이월하였으며 집행잔액은 484만 원이 되겠습니다. 168쪽, 인력운영비 예산현액은 3,844만 원이며 그중 기타직 보수로 3,658만 원을 집행하였고 집행잔액은 186만 원입니다. 169쪽입니다. 기본경비 예산현액은 3,101만 원으로 그중 2,495만 원을 부서운영을 위한 일반운영비와 국내여비, 자산취득비에 집행하였고 예산절감액을 포함한 집행잔액은 606만 원이 되겠습니다. 이상으로 일반회계 세출예산 결산보고를 마치고 자치행정국 소관 기금결산 사항을 간략히 보고드리겠습니다. 결산서 901쪽이 되겠습니다. 우리 국 소관은 체육진흥기금과 청소년 희망기금이 되겠습니다. 먼저 체육진흥기금은 강원도 체육진흥기금 설치 및 운영 조례에 따라 강원도민의 체력증진 및 강원체육의 발전을 위하여 운영되고 있습니다. 2009년 적립금액은 28억 8,192만 원이며 결산서에는 수입액으로 적시되어 있을 겁니다. 이 중 우수선수 육성 등 체육진흥 고유사업비에 1억 9,500만 원을 사용하고 2009년 말 현재액은 26억 8,692만 원이 되겠습니다. 다음 청소년 희망기금은 강원도 청소년 희망기금 관리 조례에 따라 어려운 청소년 장학사업 추진을 위하여 운영되고 있으며 2009년도 적립금액-수입액입니다.-13억 7,983만 원이 되겠습니다. 이 중 생활이 어려운 청소년 생활비, 학비지원 등 고유목적 사업에 3억 1,573만 원을 사용하였고 2009년 말 현재액은 10억 6,410만 원이 되겠습니다. 이상으로 기금결산 보고를 마치며 기타 예산전용, 이체, 예비비 지출, 다음연도 이월사업, 채권 현재액 보고서, 공유재산 증감 및 현재액 보고서, 물품증감 및 현재액 보고서는 결산서를 참고해 주시기 바랍니다. 지금까지 보고 드린 2009회계연도 세입ㆍ세출 결산은 지난 7월 22일부터 8월 3일까지 13일간 도의회에서 위촉하신 결산검사 위원님들의 심도 있는 검사를 거친 사업임을 감안하시어 원안대로 의결하여 주시기를 부탁드리겠습니다. 이상으로 2009회계연도 세입ㆍ세출 결산 자치행정국 소관 사항에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.