김영진보건환경연구원장
보건환경연구원장 김영진입니다. 존경하는 김동자 사회문화위원회 위원장님, 그리고 손석암 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 오늘 제212회 강원도의회 정례회에서 저희 연구원 2010회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 아울러 활발한 의정활동을 통해 도정 발전과 도민의 보건환경을 위해 누구보다도 앞장서 주시고 노력하고 계시는 위원님들께 존경과 깊은 감사를 드립니다. 저희 보건환경연구원은 그동안 위원님들께서 베풀어 주신 각별한 관심과 협조에 힘입어 도민을 위해 보건환경 관련 시험검사와 조사연구 업무를 열심히 수행하고 있습니다. 앞으로 저희 연구원에 대한 위원님들의 각별한 관심과 지도편달을 부탁드리면서 지금부터 보건환경연구원 소관 2010회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입결산에 대하여 보고드리겠습니다. 배부해 드린 2010년도 세입ㆍ세출결산서에 세입부분은 31쪽부터 33쪽까지 강원도 세입 총괄로만 작성되어 있어 설명이 난해하기에 그중 우리 연구원 부분에 대하여는 별도로 작성한 2010년도 세입현황에 의거 보고드리도록 하겠습니다. 본 원의 2010년도 세입예산액은 22억 9,401만 2,000원 중 징수 결정액은 27억 4,476만 8,820원으로 전액 수납되어 미수납액은 없습니다. 세입 결산 내용에 대하여 구체적으로 말씀드리겠습니다. 연구원의 총 수납액은 세외수입이 17억 8,298만 220원이며 국고보조금이 9억 6,178만 8,000원입니다. 먼저 세외수입을 설명드리면 경상적 세외수입은 총 16억 6,597만 880원이며 이 중 시험검사 수수료인 증지수입이 16억 6,585만 9,950원, 이자수입이 11만 930원입니다. 임시적 세외수입으로는 1억 1,726만 9,710원이 되겠습니다. 다음 국고보조금은 보건복지부와 환경부 등으로부터 교부받은 것으로 9억 6,178만 8,000원 전액이 보조 지원되었습니다. 그 내역으로는 국고보조금 3억 6,880만 원과 기금보조금으로 5억 9,298만 8,000원이 되겠습니다. 이상으로 세입예산 결산보고를 마치고 이어서 세출예산 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 2010년 동부지원을 포함한 보건환경연구원의 세출예산 총액은 78억 8,484만 2,000원입니다. 이를 사업별로 설명드리겠습니다. 우선 지역환경 보전이 되겠습니다. 먼저 수질보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 717쪽 중간 부분부터 718쪽 상단까지와 부속서류 399쪽 중간 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 7억 5,207만 4,000원으로 4억 2,717만 9,890원을 집행하였고 집행 잔액은 2,489만 4,110원이 되겠습니다. 이를 세부 사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 하천수 수질 측정망 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 6,840만 4,000원으로 이 중 6,217만 3,660원을 집행하였고 집행 잔액은 623만 340원이며, 이 중 598만 원은 절감액이고 순수 집행 잔액은 25만 340원이 되겠습니다. 두 번째로 먹는 물 안전성 검사입니다. 결산서는 717쪽 하단이며 부속서류는 399쪽 중간 부분이 되겠습니다. 본 사업의 예산현액은 6억 8,367만 원으로 이 중 3억 6,500만 6,230원을 집행하였고 1,866만 3,770원이 집행 잔액이 되겠습니다. 집행 잔액 중 1,336만 7,000원은 절감액이고 529만 6,770원은 미집행 잔액이 되겠습니다. 그리고 먹는 물 안전성 검사 자산취득비 3억 원을 명시이월하였습니다. 이어서 대기보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 718쪽 중간 부분부터 720쪽 상단까지와 부속서류 399쪽 하단 부분부터 400쪽 중간 부분까지를 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 5억 1,112만 8,000원으로 4억 8,614만 8,070원을 집행하였고 집행 잔액은 2,497만 9,930원이 되겠습니다. 이를 세부 사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 대기오염 측정망 구축 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 4,950만 원으로 이 중 1억 4,122만 3,130원을 집행하였고 집행 잔액은 827만 6,870원입니다. 집행 잔액 중 650만 원은 절감액이고 177만 6,870원이 미집행 잔액이 되겠습니다. 두 번째로 대기배출 및 악취검사입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 6,927만 8,000으로 1억 5,718만 9,130원을 집행하였고 집행 잔액은 1,208만 8,870원이 되겠습니다. 이 중 525만 원이 절감액이고 미집행 잔액은 683만 8,870원입니다. 세 번째로 실내 공기질 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 4,035만 원으로 이 중 3,611만 1,310원을 집행하였고 423만 8,690원이 집행 잔액이 되겠습니다. 이는 403만 5,000원이 절감액이고 실제 집행 잔액은 20만 3,690원이 되겠습니다. 네 번째로 대기 측정장비 확충입니다. 본 사업은 국고보조사업이며 예산현액은 1억 5,200만 원으로 이 중 1억 5,162만 4,500원을 집행하였고 집행 잔액은 37만 5,500원이 되겠습니다. 이는 조달계약 낙찰 차액이 되겠습니다. 다음으로 폐기물 등 오염도 검사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 720쪽 상단부터 721쪽 상단까지와 부속서류 400쪽 하단 부분부터 401쪽 상단까지를 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 7,820만 4,000원으로 7,443만 2,920원을 집행하였고 집행 잔액은 377만 1,080원이 되겠습니다. 이를 세부 사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 오ㆍ폐수 검사 및 기술 지원입니다. 본 사업의 예산현액은 3,520만 4,000원으로 이 중 3,218만 4,870원을 집행하였고 집행 잔액은 301만 9,130원이 되겠습니다. 이는 269만 원이 절감액이고 실제 집행 잔액은 32만 9,130원이 되겠습니다. 두 번째로 폐기물 및 토양 오염도 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 4,300만 원으로 이 중 4,224만 8,050원을 집행하였고 집행 잔액은 75만 1,950원이 되겠습니다. 이는 75만 원이 절감액이고 실제 집행 잔액은 1,950원입니다. 이어서 재무활동이 되겠습니다. 위원님들께서는 결산서 721쪽 상단 부분과 부속서류 401쪽 상단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 국고보조금 집행 잔액 반환 예산으로 예산현액은 50만 원이고 이는 2010년 대기 측정장비 확충사업 국고보조금 반환액이 되겠습니다. 다음은 도민의 건강증진이 되겠습니다. 먼저 전염병 진단 및 예측조사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 721쪽 중간 부분부터 722쪽 상단 부분까지와 부속서류 401쪽 중간 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 16억 9,714만 7,000원으로 4억 8,861만 7,000원을 집행하였고 집행 잔액은 853만 원이 되겠습니다. 이를 세부 사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 미생물 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 5,485만 9,000원으로 이 중 5,001만 9,000원을 집행하였고 집행 잔액은 484만 원이 되겠습니다. 이는 절감액이 되겠습니다. 두 번째로 에이즈 및 성병 실험실 진단입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 4,000만 원으로 전액 집행하였습니다. 세 번째로 감염병 원인 진단 및 예측조사 사업입니다. 본 사업은 자체사업으로 예산현액은 3,690만 원이고 이 중 3,321만 원을 집행하였으며 집행 잔액 369만 원은 전액 절감액이 되겠습니다. 다음은 동일 단위사업 내 예산액 전액을 집행 완료한 사업들로 주요 전염병 표본감시 경상보조 5,800만 원, 주요 전염병 표본감시 자본보조 3,400만 원, 생물테러 대응관리 2,880만 원, 질병관리 조사연구 4,800만 원, 식중독 바이러스 국가 실험실 감시망 2,858만 8,000원, 지역 거점 진단 인프라 구축 8,800만 원, 식중독균 검사체계 확립 8,000만 원이 되겠습니다. 네 번째로 생물안전밀폐시설 운영 사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 12억으로 전액 명시이월하였습니다. 이어서 식ㆍ의약품 등 안전성 검사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 725쪽 하단부터 727쪽 중간 부분까지와 부속서류 401쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 6억 3,219만 8,000원으로 6억 1,868만 6,000원을 집행하였고 집행 잔액은 1,351만 2,000원이 되겠습니다. 이를 세부 사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 식ㆍ의약품 안전성 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 5,039만 8,000원으로 이 중 1억 3,688만 6,000원을 집행하였고 집행 잔액은 1,351만 2,000원이 되겠습니다. 이는 절감액이 되겠습니다. 다음은 동일 단위사업 내 예산 전액을 집행 완료한 사업들로 식ㆍ의약품 안전성 검사장비 확충 3억 5,000만 원, 유해물질 안전관리 3,180만 원, 식품영양성분 분석 3,000만 원, 수산물 중금속 모니터링 7,000만 원이 되겠습니다. 다음은 청사 경영관리 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 727쪽 하단부터 729쪽 상단 부분까지와 부속서류 401쪽 하단 부분과 402쪽 상단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 3억 3,501만 9,000원으로 3억 80만 4,570원을 집행하였고 집행 잔액은 3,421만 4,430원이 되겠습니다. 이를 세부 사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 청사 운영 관리입니다. 본 사업의 예산현액은 3억 253만 9,000원으로 이 중 2억 6,954만 3,640원을 집행하였고 집행 잔액은 3,299만 5,360원이 되겠습니다. 이는 1,820만 5,000원의 절감액과 1,479만 360원의 집행 잔액입니다. 두 번째로 정보화시스템 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 1,548만 원으로 이 중 1,536만 4,450원을 집행하였고 집행 잔액은 11만 5,550원이 되겠습니다. 세 번째로 연구원 안전관리입니다. 본 사업의 예산현액은 1,700만 원으로 이 중 1,589만 6,480원을 집행하였고 집행 잔액은 110만 3,520원이 되겠습니다. 여기서 110만 원은 절감액이 되겠습니다. 다음은 행정운영 경비가 되겠습니다. 먼저 인력운영비 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 729쪽 중간 부분부터 730쪽 상단 부분까지와 부속서류 402쪽 하단 부분부터 403쪽 상단 부분까지를 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 37억 4,049만 8,000원으로 37억 3,037만 790원을 집행하였고 집행 잔액은 1,012만 7,210원이 되겠습니다. 이를 세부 사업별로 설명드리겠습니다. 먼저 공무원 인건비 지원입니다. 본 사업의 예산현액은 37억 707만 5,000원으로 이 중 36억 9,860만 5,610원을 집행하였고 집행 잔액은 846만 9,390원으로 이는 절감액 135만 원과 집행 잔액 711만 9,390원이 되겠습니다. 다음은 청사관리 운영으로 본 사업의 예산현액은 3,342만 3,000원이며 이 중 3,176만 5,180원을 집행하였고 165만 7,820원을 미집행하였습니다. 다음은 기본경비입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 3,807만 4,000원으로 이 중 1억 2,168만 6,770원을 집행하였고 집행 잔액은 1,638만 7,230원이 되겠습니다. 이는 절감액 1,565만 2,000원과 부서 기본경비, 일숙직비 등의 순수 집행 잔액 73만 5,230원이 되겠습니다. 이상과 같이 강원도 보건환경연구원의 2010년도 일반회계 세입ㆍ세출 결산에 대한 보고를 드리면서 앞으로도 효율적인 예산 편성과 집행으로 당면사항 추진을 위해 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 끝으로 2010년도 세입ㆍ세출 결산안이 원안대로 의결될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.