심태흠보건환경연구원장
보건환경연구원장 심태흠입니다. 결산보고를 드리기에 앞서 저희 보건환경연구원 간부 공무원을 소개해 올리겠습니다. 박일수 총무과장입니다. (총부과장 박일수 인사) 연구부장은 현재 공석입니다. 이택수 미생물과장입니다. (미생물과장 이택수 인사) 석원석 질병조사과장입니다. (질병조사과장 석원석 인사) 한규석 식의약품분석과장입니다. (식의약품분석과장 한규석 인사) 최금종 수질환경과장입니다. (수질환경과장 최금종 인사) 방명렬 대기환경과장입니다. (대기환경과장 방명렬 인사) 우승순 폐기물분석과장입니다. (폐기물분석과장 우승순 인사) 박성빈 동부지원장입니다. (동부지원장 박성빈 인사) 이상으로 간부소개를 마치겠습니다. 존경하는 남경문 사회문화위원장님! 그리고 김금분 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 오늘 제221회 강원도의회 정례회에서 저희 연구원 소관 2011회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 아울러 활발한 의정활동을 통해 도정 발전과 도민의 보건ㆍ환경을 위해 누구보다도 앞장서 주시고 노력하고 계시는 위원님들께 존경과 깊은 감사를 드립니다. 저희 보건환경연구원은 그동안 위원님들께서 베풀어 주신 각별한 관심과 협조에 힘입어 도민을 위해 보건ㆍ환경 관련 시험검사와 조사연구 업무를 열심히 수행하고 있습니다. 앞으로 저희 연구원에 대한 위원님들의 각별한 관심과 지도편달을 부탁드리면서 지금부터 보건환경연구원 소관 2011년도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입결산에 대하여 보고드리겠습니다. 배부해 드린 2011년도 세입ㆍ세출 결산서 35쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 본원의 2011년도 세입예산은 17억 4,950민 6,000원 중 징수결정액은 19억 4,503만 1,940원으로 전액 수납되어 미수납액은 없습니다. 세입결산 내용에 대하여 구체적으로 말씀드리겠습니다. 연구원의 총 수납액은 세외수입 15억 7,251만 7,940원이며, 국고보조금 3억 7,251만 4,000원입니다. 먼저 세외수입을 설명드리면 첫째, 경상적 세외수입은 총 15억 6,427만 7,940원이며, 이 중 시험검사 수수료인 증지수입이 15억 6,419만 3,490원, 이자수입이 8만 4,450원입니다. 임시적 세외수입으로는 824만 원이 되겠습니다. 다음 국고보조금은 보건복지부와 환경부 등으로부터 교부 받은 것으로 3억 7,251만 4,000원 전액이 보조지원 되었습니다. 그 내역으로는 국고보조금 1억 9,775만 2,000원, 광특보조금 4,067만 4,000원과 기금보조금으로는 1억 3,408만 8,000원이 되겠습니다. 이상으로 세입예산 결산보고를 마치고, 이어서 세출예산 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 2011년 동부지원을 포함한 보건환경연구원의 세출예산 총액은 78억 6,627만 원입니다. 77억 4,338만 650원을 집행하였고, 집행잔액은 1억 2,288만 9,350원이 되겠습니다. 집행잔액은 세부적으로 예산 절감액 3,592만 4,000원과 예산 집행잔액 8,194만 7,300원, 보조금 집행잔액 501만 8,050원입니다. 이를 사업별로 설명드리겠습니다. 우선 도민의 건강증진이 되겠습니다. 먼저 전염병 진단 및 예측조사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 719쪽 중간 부분부터 723쪽 상단 부분까지와 부속서류 407쪽 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 16억 7,816만 9,000원으로 16억 6,524만 2,460원을 집행하였고, 집행잔액은 1,292만 6,540원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 미생물검사입니다. 본 사업의 예산현액은 6,857만 7,000원으로 이 중 6,796만 7,000원을 집행하였고, 집행잔액은 61만 원이 되겠습니다. 이는 예산 절감액이 되겠습니다. 두 번째로 에이즈 및 성병 실험실 진단입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 4,000만 원으로 전액 집행하였습니다. 세 번째로 감염병 원인진단 및 예측조사 사업입니다. 본 사업은 자체사업으로 예산현액은 3,550만 원이고, 이 중 3,195만 원을 집행하였으며, 집행잔액 355만 원은 전액 절감액이 되겠습니다. 다음은 동일 단위사업 내 예산액 전액을 집행 완료한 사업들로 주요 전염병 표본감시 경상보조 6,150만 4,000원, 생물테러 대응관리 2,880만 원, 질병관리 조사연구 6,200만 원, 식중독바이러스 국가실험실 감시망 2,858만 8,000원, 지역거점 진단 인프라 구축 1억 1,500만 원, 식중독균 검사체계 확립 1,000만 원이 되겠습니다. 네 번째로 생물안전 밀폐시설 BL3 운영 국고사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 전년도 이월액이고, 예산현액은 12억이며, 11억 9,123만 3,460원을 집행하였고, 집행잔액은 876만 6,540원이 되겠습니다. 이 중 보조금 집행잔액은 350만 6,630원입니다. 다음은 식의약품 등 안전성 검사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 723쪽 중간부터 724쪽 중간 부분까지와 부속서류 407쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 4억 4,613만 3,000원으로 4억 4,058만 2,560원을 집행하였고, 집행잔액은 555만 440원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 식의약품 안전성 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 2억 545만 9,000원으로 이 중 1억 9,990만 8,560원을 집행하였고, 집행잔액은 555만 440원이 되겠습니다. 이는 예산 절감액 161만 2,000원과 예산 집행잔액 393만 8,440원이 되겠습니다. 다음은 동일 단위사업 내 예산액 전액을 집행 완료한 사업들로 식의약품 안전성 검사장비 확충 국고 2억 원, 유해물질 안전관리 국고 4,067만 4,000원이 되겠습니다. 이어서 청사경영관리 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 724쪽 중간부터 725쪽 하단 부분까지와 부속서류 408쪽 상단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 4억 1,145만 9,000원으로 3억 8,518만 6,710원을 집행하였고, 집행잔액은 2,627만 2,290원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 청사운영관리입니다. 본 사업의 예산현액은 3억 3,397만 9,000원으로 이 중 3억 1,653만 4,210원을 집행하였고, 집행잔액은 1,744만 4,790원이 되겠습니다. 이는 617만 2,000원의 절감액과 1,127만 2,790원의 집행잔액입니다. 두번째로 정보화시스템 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 5,548만 원으로 이 중 4,825만 2,500원을 집행하였고, 집행잔액은 722만 7,500원이 되겠습니다. 이는 전산개발비 조달청 계약에 따른 차액 등 절감액입니다. 세 번째로 연구원 안전관리입니다. 본 사업의 예산현액은 2,200만 원으로 이 중 2,040만 원을 집행하였고, 집행잔액 160만 원은 절감액이 되겠습니다. 다음은 지역환경 보존이 되겠습니다. 먼저 수질보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 725쪽 하단 부분부터 726쪽 상단까지와 부속서류 408쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 전년도 이월액 3억 원을 포함하여 총 8억 4,794만 4,000원으로 8억 1,412만 4,370원을 집행하였고, 집행잔액은 3,381만 9,630원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 하천수 수질측정망 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 6,108만 4,000원으로 이 중 5,735만 6,460원을 집행하였고, 집행잔액은 372만 7,540원이며, 이 중 320만 원은 예산 절감액이고, 예산 집행잔액은 52만 7,540원이 되겠습니다. 두 번째로 먹는물 안전성 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 전년도 이월액 3억 원을 포함하여 총 6억 8,686만 원으로 이 중 6억 5,690만 5,520원을 집행하였고, 2,995만 4,480원이 집행잔액이 되겠습니다. 집행잔액 중 256만 7,000원은 예산 절감액이고, 예산 집행잔액 2,738만 7,480원은 질량분석기 2대 조달청 구매에 따른 차액 등 절감액입니다. 세 번째로 환경 분야 국제기반 구축사업 국고입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 원으로 9,986만 2,390원을 집행하였고, 13만 7,610원은 집행잔액이며, 이 중 6만 8,810원은 보조금 집행잔액이 되겠습니다. 이어서 대기보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 727쪽 중간 부분부터 728쪽 하단까지와 부속서류 409쪽 하단부터 410쪽 중간 부분까지를 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 2억 6,930만 4,000원으로 2억 5,625만 8,650원을 집행하였고, 집행잔액은 1,304만 5,350원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 대기오염측정망 구축 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 5,108만 원으로 이 중 1억 4,522만 7,860원을 집행하였고, 집행잔액은 585만 2,140원입니다. 집행잔액 중 441만 8,000원은 예산 절감액이고, 143만 4,140원이 예산집행 잔액이 되겠습니다. 두 번째로 대기배출 및 악취검사입니다. 본 사업의 예산현액은 5,388만 4,000원으로 5,105만 2,660원을 집행하였고, 집행잔액은 283만 1,340원이 되겠습니다. 이 중 265만 원이 예산 절감액이고, 미집행 잔액은 18만 1,340원입니다. 세 번째로 실내 공기질 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 4,034만 원으로 이 중 3,886만 3,340원을 집행하였고, 147만 6,660원이 집행잔액이 되겠습니다. 이는 133만 4,000원이 예산 절감액이고, 미집행 잔액은 14만 2,660원이 되겠습니다. 네 번째로 대기측정장비 확충입니다. 본 사업은 국고보조사업이며, 예산현액은 2,400만 원으로 2,111만 4,790원을 집행하였습니다. 집행잔액 288만 5,210은 조달계약 낙찰 차액이며, 이 중 144만 2,610원은 보조금 집행잔액입니다. 다음으로 폐기물 등 오염도 검사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 728쪽 하단부터 730쪽 상단까지와 부속서류 410쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 1억 7,588만 4,000원으로 1억 7,296만 8,760원을 집행하였고, 집행잔액은 291만 5,240원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 오폐수 검사 및 기술지원입니다. 본 사업의 예산현액은 5,258만 4,000원으로 이 중 5,146만 5,430원을 집행하였고, 집행잔액은 111만 8,570원이 되겠습니다. 이는 99만 원이 예산 절감액이고, 미집행 잔액은 12만 8,570원이 되겠습니다. 두 번째로 폐기물 및 토양오염도 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 2,330만 원으로 이 중 1억 2,150만 3,330원을 집행하였고, 집행잔액은 179만 6,670원이 되겠습니다. 이는 예산절감액 78만 원이고, 미집행 잔액 101만 6,670원은 고독성농약 분석장비 조달계약 낙찰차액입니다. 다음은 행정운영경비가 되겠습니다. 먼저 인력운영비 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 730쪽 상단 부분부터 731쪽 하단 부분까지와 부속서류 410쪽 하단 부분부터 411쪽 하단 부분까지 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 40억 3,650만 원으로 40억 814만 520원을 집행하였고, 집행잔액은 2,835만 9,480원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 먼저 공무원 인건비 지원입니다. 본 사업의 예산현액은 38억 1,761만 3,000원으로 이 중 38억 456만 4,130원을 집행하였고, 집행잔액은 1,304만 8,870원이 되겠습니다. 이어서 청사관리운영입니다. 본 사업의 예산현액은 3,683만 9,000원이며, 이 중 3,513만 1,130원을 집행하였고, 집행잔액 170만 7,870원이 되겠습니다. 다음은 기본경비입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 8,204만 8,000원으로 이 중 1억 6,844만 5,260원을 집행하였고, 집행잔액은 1,360만 2,740원이 되겠습니다. 이는 예산절감액 644만 1,000원이고, 미집행 잔액은 716만 1,740원이 되겠습니다. 마지막으로 재무활동이 되겠습니다. 위원님들께서는 결산서 731쪽 하단 부분과 부속서류 411쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업은 2010년 대기측정망 설치 사업과 식의약품 안전성 검사장비 확충 국고보조금 집행잔액 반환 예산으로 예산현액은 87만 7,000원이며, 87만 6,620원을 집행하였고, 집행잔액 380원이 되겠습니다. 이상과 같이 강원도 보건환경연구원의 2011년도 일반회계 세입ㆍ세출 결산에 대한 보고를 드리면서 앞으로도 효율적인 예산편성과 집행으로 당면 사항 추진을 위해 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 끝으로 2011년도 세입ㆍ세출 결산안이 원안대로 의결될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 부탁드리면서 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.