최형선건설방재국장
건설방재국장 최형선입니다. 오전 2012년도 주요업무 추진상황 보고에 이어서 건설방재국 소관 2011회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 위원님들께 배부된 2011년도 세입ㆍ세출 결산서를 중심으로 설명드리겠습니다. 우선 결산서 483쪽이 되겠습니다. 2011년도 건설방재국 세출예산 총괄입니다. 일반회계 세출예산은 2011년도 예산액 5,166억 6,789만 원, 2010년도 이월액 82억 2,658만 원, 예비비 73억 4,127만 원으로 세출예산 현액은 모두 5,322억 3,574만 원입니다. 이 중 지출액은 5,187억 4,483만 원이고 이월액은 130억 9,431만 원으로 이 중 명시이월이 124억 4,453만 원, 사고이월이 6억 4,978만 원이 되겠습니다. 불용액은 3억 9,660만 원으로 불용률은 0.07%입니다. 먼저 지역도시과 소관입니다. 지역도시과 총 예산 현액은 421억 1,053만 원으로 이 중 419억 1,813만 원을 집행하였고 이월액은 1억 3,000만 원이며 집행잔액은 6,240만 원이 되겠습니다. 세부내역으로 성장촉진지역 개발촉진지구 도로개설 예산은 179억 7,000만 원이며 불용액은 33만 원으로 예산 집행잔액이 되겠습니다. 접경지역 개발촉진지구 도로개설 예산 56억 3,000만 원, 설악단오문화권 특정지역 개발 사업예산 1,150만 원은 전액 집행하였습니다. 다음 484쪽입니다. 신발전지역 종합발전계획 수립 예산은 전년도 이월액 1억 3,000만 원으로 중앙부처 용역 중지 요청에 따라 익년도로 사고이월하였습니다. 건설도시 및 방재행정 추진 예산은 2억 6,956만 원으로 이 중 2,633만 원은 예산절감 및 집행잔액이 되겠으며 지역도시 경관사업 지원 예산은 1,830만 원으로 이 중 187만 원은 국내여비 절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 485쪽입니다. 도시계획정보체계 구축 예산 2억 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 쾌적하고 편리한 도시환경조성 지원 예산은 40억 1,933만 원 중 199만 원은 국내여비 예산절감 및 집행잔액입니다. 산소길ㆍ자전거길 활성화 예산은 9,760만 원으로 불용액 736만 원은 자전거대행진 및 산소길 3000리 대행진 행사 등에 따른 집행잔액 214만 원과 예산절감 522만 원이 되겠습니다. 자전거 인프라 구축 예산 85억 2,265만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 다음은 486쪽입니다. 산소길 강원 3000리 조성 19억 6,000만 원, 강원 에코홈페어 건설ㆍ건축자재 박람회 경상보조금 1억 원, 도시활력증진지역 중심 시가지 재생사업 25억 4,200만 원, 2월 대설피해 복구비 2억 1,598만 원은 전액 집행하였습니다. 지역도시과 행정운영경비 예산 4억 2,360만 원 중 인건비 및 부서운영경비로 3억 9,910만 원을 집행하였으며 불용액은 2,450만 원으로 육아휴직 및 파견 등에 따른 직급보조비 집행잔액 1,511만 원, 국내여비 등 예산절감액 296만 원, 업무추진비 등 집행잔액 643만 원이 되겠습니다. 다음 487쪽입니다. 건축주택과 소관입니다. 건축주택과 총 예산 현액은 786억 4,734만 원으로 이 중 786억 4,171만 원을 집행하였고 집행잔액은 563만 원이 되겠습니다. 487쪽과 488쪽입니다. 행안부와 농식품부 소관 농촌생활환경 정비 및 전원마을 조성 사업비 216억 1,300만 원과 32억 1,700만 원은 전액 집행하였고 농촌지역 개발 예산 1,039만 원도 당초 계획대로 전액 집행하였습니다. 488쪽 하단입니다. 농어촌 주택개량 융자금 사업비 63억 원과 노후공공임대주택 시설개선 2억 원을 전액 집행하였습니다. 489쪽입니다. 농식품부 주거환경사업 17억 4,900만 원, 국토부 소관 주거환경개선 46억 4,700만 원, 재정비촉진 시범사업 47억 4,000만 원, 아름다운 간판 가꾸기 4억 5,000만 원, 아름다운 간판 공모전 2,000만 원과, 490쪽에 시니어낙원 강원도 형성 2억 2,000만 원은 전액 집행하였습니다. 주변생활환경 개선 4,078만 원 중 정책세미나 및 안전실태 점검 등으로 3,878만 원을 집행하였고 불용액 200만 원은 예산절감액이 되겠습니다. 국토환경디자인 시범사업 2억 원과 한브랜드 한옥도시건축지원 1억 3,000만 원, 행안부 소관 소도읍 육성 113억 5,000만 원은 전액 집행하였습니다. 491쪽입니다. 주한미군 공여구역 주변지역 종합개발 예산 198억 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 지역개발사업 지원 예산 29억 5,243만 원 중 사무관리비와 국내여비, 자치단체보조금 29억 5,231만 원을 집행하였고 사무관리비 예산절감액 12만 원을 불용처리하였습니다. 2011년도 7월 호우피해에 따른 수해복구사업 예산 27억 2,515만 원은 전액 집행하였습니다. 491쪽 하단 및 492쪽입니다. 건축주택과 행정운영경비 예산은 3,158만 원으로 불용액 351만 원은 예산절감액이 되겠습니다. 492쪽 중단입니다. 다음은 토지관리과 소관입니다. 토지관리과 총 예산 현액은 39억 189만 원으로 이 중 32억 2,191만 원을 집행하였고 6억 6,088만 원을 익년도 이월하였으며 집행잔액은 1,910만 원이 되겠습니다. 토지관리 및 거래질서 확립 예산은 5,000만 원으로 불용액 100만 원은 예산절감액이 되겠습니다. 지적경계정비사업 3,000만 원은 전액 집행하였습니다. 493쪽입니다. 지적측량 성과관리 예산은 4,260만 원으로 불용액 260만 원은 사무관리비 및 국내여비 예산절감액 156만 원과 집행잔액 104만 원이 되겠습니다. 지적공부 현행화 4,640만 원과 도로기반 지하시설물 전산화 4억 8,000만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 새주소ㆍ공간 정보화 사업 8억 1,800만 원 중 도로명 주소 홍보와 전산장비 운영, 공간정보시스템 고도화사업 추진 등을 위하여 8억 894만 원을 집행하였고 불용액 906만 원은 국내여비 예산절감액 55만 원과 전산시스템 유지보수 및 공간정보시스템 고도화사업 공개경쟁 입찰에 따른 계약금 잔액 851만 원이 되겠습니다. 494쪽입니다. 새주소부여사업 홍보 1억 8,000만 원과 새주소사업 시설물 유지관리 7,900만 원은 전액 집행하였습니다. 공유재산의 효율적 관리 사업예산 13억 12만 원 중 불용액 391만 원은 사무관리비 및 국내여비 예산절감액 365만 원과 각종 수수료 등 집행잔액 26만 원이 되겠습니다. 495쪽입니다. 도유재산 취득 등을 위한 도유재산 시설 보수 예산 8억 3,800만 원으로 이 중 도 청사 주변 사유재산 취득에 1억 7,712만 원을 집행하였고 6억 6,088만 원은 상속등기 절차 및 이주주택 구입 지연, 매각대금 협의 지연 등으로 명시이월하였습니다. 495쪽 하단 및 496쪽입니다. 토지관리과 행정운영경비는 3,691만 원으로 불용액 254만 원은 예산절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 496쪽 중단입니다. 다음은 도로교통과 소관입니다. 도로교통과 총 예산현액은 2,149억 2,550만 원으로 이 중 2,103억 3,686만 원을 집행하였고 45억 1,216만 원은 익년도로 이월하였으며 집행잔액은 7,648만 원이 되겠습니다. 신매~오월 간 도로 확포장공사 예산은 96억 9,900만 원으로 전액 집행하였으며 춘천~신남 간 도로 확포장공사 예산 98억 9,708만 원은 관급자재 구입 집행잔액 1,000원을 제외하고 전액 집행하였습니다. 497쪽입니다. 남산~춘천 간 도로 확포장공사 예산액 143억 5,300만 원으로 이 중 143억 4,001만 원을 집행하였으며 편입용지 보상협의 지연으로 1,299만 원을 사고이월하였습니다. 정양~하동 간 도로 확포장공사 예산은 75억 9,900만 원으로 편입용지 보상협의 지연에 따른 명시이월 2억 7,975만 원과 관급 자재구입 집행잔액 8,000원을 제외하고 전액 집행하였습니다. 남산~동산 간 도로 확포장공사 예산은 전년도 이월액을 포함하여 117억 8,100만 원으로 이 중 114억 2,208만 원을 집행하였으며 절대공기 부족으로 3억 5,883만 원을 이월하였고 관급자재 구입잔액 9만 원을 불용처리하였습니다. 와석재 도로 확포장공사 예산은 49억 7,371만 원으로 편입토지 보상협의 지연에 따른 명시이월 2억 247만 원을 제외한 47억 7,124만 원을 집행하였습니다. 498쪽입니다. 민간투자 도로사업 추진 예산 34억 2,747만 원은 전액 집행하였으며 지방도 관리 및 개발사업지원 예산 27억 9,599만 원 중 불용액 524만 원은 예산절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 499쪽입니다. 지방도 확포장 예산은 전년도 이월액을 포함하여 451억 4,100만 원으로 사업계획 변경에 의한 공기부족으로 1억 651만 원을 이월하였으며 불용액 268만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 지방도 채무부담 상환 예산 350억 원은 계획대로 전액 집행하였으며 지방도 위험지역 정비 예산 37억 2,126만 원 중 불용액 247만 원은 보상비 집행잔액입니다. 지방도 이용자 안전확보 예산은 1억 1,295만 원으로 공제료 및 배상금 집행잔액 1,002만 원을 불용처리하였습니다. 500쪽입니다. 위험도로 구조개선 114억 8,586만 원과 교통사고 잦은 곳 개선사업 16억 1,800만 원, 어린이 보호구역개선 57억 1,400만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 계속하여 501쪽입니다. 도로 재해복구 예산은 예비비 등을 포함하여 136억 1,299만 원으로 공기부족 등으로 35억 5,161만 원을 명시이월하였습니다. 안전한 보행환경 조성 77억 원과 도로 재해복구 예산 13억 140만 원은 전액 집행하였습니다. 502쪽이 되겠습니다. 대중교통 서비스 개선 사업 4억 8,490만 원 중 불용액 505만 원은 예산절감액이 되겠습니다. 저상버스 도입 9억 5,220만 원과 화물자동차 공영차고지 건설지원 18억 원, 교통약자 보행편의구역 조성 1억 3,300만 원, 복합환승센터 기반시설 지원 7억 5,000만 원, 광역 BIS 지원 7억 원, 운수업체 재정보전 36억 5,214만 원, 운송사업 재정지원 43억 4,552만 원, 벽지노선 손실보상 5억 6,609만 원, 오지도서 공영버스 지원 2억 2,129만 원은 전액 집행하였습니다. 504쪽입니다. 도로교통과 행정운영경비 예산은 4,934만 원으로 불용액 6만 원은 공공요금 집행잔액이 되겠습니다. 도로교통과 재무활동 예산은 113억 3,730만 원으로 지방도 및 국가지원지방도 확포장사업 차입금이자, 원금상환액 등으로 집행하였으며 불용액 449만 원은 변동이자율 하락에 따른 집행잔액이 되겠습니다. 505쪽입니다. 다음은 재난방재과 소관입니다. 재난방재과 총예산 현액은 1,659억 8,212만 원으로 이 중 1,585억 3,377만 원을 집행하였고 73억 8,292만 원은 익년도로 이월하였으며 집행잔액은 6,543만 원이 되겠습니다. 재난대응 능력체계 확립 추진 예산은 3억 6,635만 원으로 불용액 3,012만 원은 예산절감액 및 집행잔액입니다. 506쪽입니다. 안전문화운동 홍보 강화 예산 6,580만 원 중 집행잔액 171만 원을 불용처리하였습니다. 재난대응 안전한국훈련 예산 5,800만 원, 물놀이 안전시설 설치 예산 5,289만 원, 재난안전 취약가구 안전점검 예산 8,035만 원, 민방위 경보 사각지역 해소 예산 1억 1,920만 원, 종합관제시스템 구축 예산 2억 원, 대설피해 복구 및 제설비 지원 예산 2억 4,000만 원은 전액 집행하였습니다. 자연재해 예방 및 사전대비 예산은 1,940만 원으로 불용액 85만 원은 예산절감액이 되겠습니다. 예방중심의 재해대책 추진 예산 6,200만 원 중 사무관리비 예산절감액 800만 원과 심의수당 지급잔액 22만 원을 불용처리하였습니다. 508쪽입니다. 재난피해자 심리안전지원사업 1,600만 원, 풍수해보험 가입지원 예산 5,119만 원, 재해위험지구 정비지원 예산 345억 7,700만 원, 풍랑피해 복구비 1억 8,620만 원, 대설피해 복구비 2월 재난지원금 42억 760만 원, 대설피해 복구비 2월 공공시설 14억 3,472만 원, 7월 호우피해 복구비 3건에 47억 5,191만 원은 전액 집행하였습니다. 510쪽입니다. 하천유역 유지관리 예산은 17억 3,101만 원으로 불용액 303만 원은 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 하천편입토지 보상 예산 20억 원과 소하천 정비 지원 예산 249억 1,178만 원은 전액 집행하였습니다. 511쪽입니다. 하천 재해예방 예산은 587억 3,030만 원으로 513억 3,793만 원을 집행하였으며 익년도 73억 8,292만 원은 설계 및 토지보상 지연에 따른 명시이월과 토지수용재결 등 지연에 따른 사고이월 금액이며 불용액 945만 원은 집행잔액입니다. 생태하천조성 예산 199억 2,000만 원, 소하천 재해복구 예산 47억 1,477만 원, 하천재해복구 예산 19억 6,389만 원은 전액 집행하였습니다. 도내 댐 관련 현안추진 예산은 1,440만 원으로 불용액 144만 원은 예산절감액 및 집행잔액입니다. 512쪽입니다. 댐 주변지역 정비 예산 2억 7,700만 원은 계획대로 전액 집행하였으며 재난방재과 행정운영경비 예산은 2억 7,621만 원으로 불용액 1,059만 원은 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 513쪽입니다. 재난방재과 재무활동 예산은 49억 5,415만 원으로 재난관리기금 전출금, 하천재해예방공사 이자상환 및 지역개발지금 이자상환 등으로 집행하였으며 불용액 2,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 513쪽 하단입니다. 다음은 도로관리사업소 소관 결산입니다. 도로관리사업소 총 예산 현액은 75억 6,457만 원으로 이 중 74억 8,358만 원을 집행하였고 집행잔액은 8,099만 원이 되겠습니다. 다음 514쪽입니다. 지방도 유지보수 및 시설물 안전관리 예산은 27억 24만 원으로 불용액 385만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 515쪽입니다. 청사운영 및 관용차량 관리 예산은 7억 5,325만 원으로 전액 집행하였으며 도로관리사업소 행정운영경비 예산 41억 1,108만 원 중 불용액 7,714만 원은 인건비 및 부서운영비 집행잔액과 예산절감액이 되겠습니다. 517쪽입니다. 다음은 도로관리사업소 강릉지소 소관입니다. 강릉지소 총 예산 현액은 41억 6,623만 원으로 이 중 41억 4,452만 원을 집행하였고 집행잔액은 2,171만 원이 되겠습니다. 지방도 유지보수 및 시설물 안전관리 예산 14억 1,792만 원 중 14억 1,602만 원을 집행하였으며 불용액 190만 원은 대민활동비 집행잔액입니다. 518쪽입니다. 구영동고속도로 정비 사업비 2억 원과 청사운영 및 관용차량 관리 예산 8억 1,497만 원은 전액 집행하였으며 행정운영경비 예산은 17억 3,335만 원으로 불용액 1,981만 원은 인건비 집행잔액이 되겠습니다. 520쪽입니다. 다음은 도로관리사업소 태백지소 소관입니다. 도로관리 태백지소 총 예산현액 111억 8,749만 원 중 107억 4,230만 원을 집행하였고 원인자부담 도로점용대행공사 및 청사이전신축비 4억 835만 원을 이월하였으며 집행잔액은 3,684만 원이 되겠습니다. 지방도 유지보수 및 시설물 안전관리 예산은 15억 5,101만 원으로 불용액 235만 원은 대민활동비 예산집행잔액이 되겠습니다. 521쪽입니다. 원인자부담 도로점용대행공사 예산은 35억 8,186만 원으로 이 중 4억 835만 원은 사업기간 부족으로 명시이월하였습니다. 청사운영 및 관용차량 관리 예산 5억 4,449만 원, 도로관리태백지소 청사이전신축 예산 20억 5,621만 원, 도로관리태백지소 도로개설 16억 8,000만 원은 전액 집행하였습니다. 522쪽입니다. 도로관리 태백지소의 행정운영경비 예산은 17억 7,392만 원으로 불용액 3,449만 원은 인건비 집행잔액이 되겠습니다. 523쪽입니다. 다음은 도로관리사업소 북부지소 소관입니다. 도로관리 북부지소 총 예산현액은 37억 5,006만 원으로 이 중 37억 2,205만 원을 집행하였고 집행잔액은 2,801만 원이 되겠습니다. 지방도 유지보수 및 시설물 안전관리 예산은 15억 4,028만 원으로 불용액 175만 원은 대민활동비 집행잔액이 되겠습니다. 524쪽입니다. 청사운영 및 관용차량 관리 예산 3억 9,975만 원은 계획대로 전액 집행하였으며 도로관리 북부지소의 행정운영경비 예산은 18억 1,003만 원이며 불용액 2,626만 원은 인건비 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 예산 전용 및 계속비 사업에 대해 설명드리겠습니다. 738쪽이 되겠습니다. 건설방재국 예산 전용은 5건으로 토지관리과 소관사항 1건은 국유재산 소유권 말소 청구 소송 패소로 인하여 사무관리비 과목에서 480만 원을 배상금 과목으로 전용 사용하였습니다. 도로관리사업소, 태백지소, 북부지소 소관 사항 4건은 동계올림픽 실사 준비 및 이상기후에 의한 폭설 등에 따른 제설장비 유류비 부족으로 지방도 유지보수 및 시설물안전관리 과목에서 청사 운영 및 관용차량 관리 과목으로 6,700만 원을 예산 전용 하여 사용하였습니다. 다음 753쪽이 되겠습니다. 건설방재국 소관 계속비 사업은 2건으로 지방도 도로대장전산화 연구용역비 5억 원과 도로관리 태백지소 청사이전신축비 20억 5,621만 원을 계획대로 전액 집행하였습니다. 다음은 예비비 지출에 대해 설명드리겠습니다. 776쪽입니다. 건설방재국 소관 예비비 지출은 총 13건으로 우선 지방도 및 국지도 체불용지 보상과 관련하여 화해권고, 조정성립 확정, 1심 판결 등에 따라 총 8건에 1억 7,885만 원을 예비비로 사용하였으며 도로교통과 소관 도로 재해복구 48억 4,199만 원은 2011년 7월 집중호우로 인해 유실된 도로 및 교량의 신속한 복구를 위하여 중앙부처에서 국고 채무부담분으로 내시된 사업의 조기 착공을 위하여 국고채무부담액 및 일부 도비 부담분으로 사용하였습니다. 다음 재난방재과 소관 2011년 2월 발생한 대설피해복구 사업 추진을 위하여 재난 지원금 및 공공시설 복구비용으로 5억 2,000만 원과 6억 1,998만 원을 각각 사용하였으며, 777쪽이 되겠습니다. 2011년 7월 호우피해의 조기복구를 위하여 공공시설 복구비용으로 11억 700만 원과 재난지원금으로 7,344만 원을 예비비로 지출하였습니다. 다음은 명시 및 사고이월에 대하여 설명드리겠습니다. 789쪽 및 790쪽이 되겠습니다. 건설방재국 명시이월은 총 10건으로 이월액은 124억 4,452만 원이 되겠습니다. 사안별로 토지관리과 소관 도청 청사 인근 사유지 매입협의 등 지연에 따른 도유재산 시설 보수사업 6억 6,088만 원, 도로교통과 소관 편입토지 보상협의 지연으로 인한 정양~하동 간 도로 확포장 사업비 2억 7,975만 원과 와석재 도로 확포장 사업비 2억 247만 원, 호우피해복구 사업기간 장기소요로 인한 도로 재해복구 사업비 35억 4,207만 원 및 부대비 1,133만 원, 재해방재과 소관 하천 재해예방 사업비와 감리비, 부대비 등 73억 4,147만 원, 도로관리사업소 태백지소 소관 도로점용구간 내 암반층 발생에 따른 공사지연으로 인한 원인자부담 도로점용대행공사 시설비 및 부대비 2건에 4억 834만 원을 명시이월하였습니다. 793쪽입니다. 건설방재국 소관 사고이월은 총 5건으로 이월액은 6억 4,977만 원이 되겠습니다. 사안별로 말씀드리면 지역도시과 소관으로 중앙부처 용역 중지 요청에 따라 신발전지역종합발전계획수립 연구용역비 1억 3,000만 원, 도로교통과 소관으로 보상절차 지연에 따른 남산~춘천 간 도로확포장 사업비 1,299만 원, 공정 및 사업계획 변경으로 인한 남산~동산 간 도로확포장 사업비 3억 5,883만 원과 지방도 확포장 사업비 1억 651만 원, 재난방재과 소관 토지수용재결 절차 이행에 따른 공사기간 추가소요로 인한 하천 재해예방 사업비 4,144만 원을 사고이월하였습니다. 다음은 채무부담행위 및 기금 등에 대하여 설명드리겠습니다. 801쪽입니다. 건설방재국 채무부담행위는 1건으로 지방도 확포장 사업의 조기 추진을 위하여 350억 원을 채무부담하였습니다. 891쪽입니다. 건설방재국 소관 기금은 2건으로 운수종사자연수원건립기금 적립액 85억 2,239만 원, 재난관리기금 적립액 160억 7,339만 원이 되겠습니다. 다음은 채무발생 현황에 대하여 설명드리겠습니다. 1,049쪽입니다. 건설방재국 채무발생은 총 3건에 600억 원으로 지방도 확포장 1차분 지역개발기금 100억 원, 지방도 확포장 2차분 지역개발기금 150억 원, 지방도 확포장 채무부담 350억 원이 되겠습니다. 지금까지 2011년도 건설방재국 소관 일반회계 세입ㆍ세출 및 기금 결산안에 대한 보고를 드렸습니다. 미흡한 사항에 대해서는 향후 지속적인 검토와 보완을 통하여 건전하고 효율적인 재정운용을 이루어 나아감은 물론 사업성과를 극대화시킬 수 있도록 최선을 다할 것을 약속드리면서 본 결산안에 대해 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다. 이상으로 건설방재국 소관 2011회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.