최종근농정국장
농정국장 최종근입니다. 2012회계연도 세입ㆍ세출 결산보고를 드리도록 하겠습니다. 배부해 드린 2012년도 세입ㆍ세출결산서 중에서 농정국 소관사항을 설명드리겠습니다. 먼저 2012년도 결산에 대하여 개략적으로 설명을 드린 후 단위사업별 세출결산 내역과 예산의 전용, 이체, 예비비지출 순으로 설명드린 다음 농어촌진흥기금에 대한 결산내용을 설명드리도록 하겠습니다. 2012년도 농정국 소관 일반회계 세입ㆍ세출예산의 총괄적인 결산규모를 말씀드리면 세입 결산은 당해연도 예산 1,646억 595만 원과 전년도 이월액 8억 4,000만 원으로 총 1,654억 4,595만 원입니다. 세외수입과 보조금 수입 등으로 1,655억 8,753만 원을 징수결정하고 과오납금 1,817만 원을 반환하였으며, 1,656억 195만 원을 실제 수납하고 374만 원을 결손처분하였습니다. 결손처분 내용은 2008~2009년에 부과한 씨감자생산 윤작지 임대료 체납 2건에 대해 임차인의 재산조회 결과 무재산으로 지방세기본법 시행령 제84조 제1항에 의거 결손처분을 하였습니다. 491쪽의 세출 결산은 당해연도 예산 2,406억 1,170만 원과 전년도 이월액 8억 4,000만 원, 예비비 6억 8,942만 원으로 총 2,421억 4,113만 원이며, 이 중에서 2,405억 8,846만 원을 지출하여 집행잔액은 15억 5,266만 원입니다. 집행잔액 발생 사유는 계획 변경 및 취소 1억 476만 원, 예산절감 1억 4,450만 원, 예산집행잔액 12억 9,825만 원입니다. 우리 국 일반회계 결산 내용이 방대한 관계로 단위사업별로 설명을 드리고자 하오니 위원님들께서 양해하여 주시기 바라며, 결산내역을 설명드리겠습니다. 배부해드린 세입ㆍ세출결산보고서 491쪽입니다. 농어촌정책과 소관 예산현액은 574억 5,758만 원으로 574억 1,841만 원을 집행하고 집행잔액은 3,917만 원입니다. 강원농업 경쟁력 향상 예산현액은 117억 8,481만 원으로 117억 5,413만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 농업발전 기반구축은 492쪽의 향토산업육성 클러스터 47억 1,479만 원, 농수산물 생산유통 기반구축 지원 23억 7,000만 원 등 6개 사업에 76억 3,792만 원을 집행하고 집행잔액은 2,966만 원입니다. 농촌가치와 삶의 질 향상은 494쪽의 농어촌 보육여건개선사업 17억 8,444만 원 등 7개 사업에 27억 4,923만 원을 집행하고 집행잔액은 50만 원이며, 전문농업인 육성은 495쪽의 강원농업마이스터대학 운영 7억 7,613만 원 등 7개 사업에 13억 6,697만 원을 집행하고 집행잔액은 50만 원입니다. 강원농촌개발 활력화 예산현액은 428억 6,611만 원으로 428억 6,015만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 농촌체험마을 경영활성화는 496쪽의 농산어촌 체험마을 사무장 채용지원 4억 6,212만 원 등 4개 사업에 15억 672만 원을 집행하고, 집행잔액은 105만 원입니다. 농촌관광기반 확충은 497쪽의 녹색농촌 체험마을 조성 12억 200만 원, 농업농촌테마공원 사업 17억 4,000만 원 등 5개 사업에 34억 150만 원을 전액 집행하였고, 농촌지역 개발은 498쪽의 농촌마을 종합개발 사업 224억 3,700만 원 등 4개 사업에 379억 5,192만 원을 집행하고 집행잔액은 490만 원이며, 500쪽의 재무활동 예산은 25억 3,923만 원으로 농어촌진흥기금 전출금 25억 원과 국고보조금 반환금 및 과오납금 등으로 3,923만 원을 집행하였습니다. 501쪽의 친환경농업과 소관 예산현액은 1,142억 6,534만 원으로 1,130억 7,654만 원을 집행하고 집행잔액은 11억 8,880만 원입니다. 주요 집행잔액 발생 사유는 신청 농가의 친환경 농산물 생산 미이행에 따른 친환경 농업직불금 집행잔액 2억 5,599만 원과 계획면적 대비 신청면적 감소 및 대상품목 미경작 등에 따른 밭농업직불금 집행잔액 7억 2,822만 원으로 이는 농식품부에서 실소요액만 교부하여 집행한 것으로 실제 집행잔액은 없습니다. 식량작물 경쟁력 제고 예산현액은 724억 7,672만 원으로 712억 9,203만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 농업기계화 및 소득안정은 조건불리지역 직접지불제 사업 83억 1,230만 원 등 5개 사업에 136억 7,625만 원을 집행하고 집행잔액은 2,177만 원이며, 502쪽의 식량작물 생산기반 조성은 강원감자식품센터 설치사업의 전년도 이월액 8억 4,000만 원을 포함하여 FTA대응 밭작물 경쟁력 제고 21억 8,374만 원과 504쪽의 밭농업직불제 사업 18억 9,237만 원 등 9개 사업에 69억 4,591만 원을 집행하고 집행잔액은 7억 4,200만 원입니다. 쌀산업 경쟁력 강화는 505쪽의 쌀소득 보전직불금 265억 5,000만 원 등 5개 사업에 272억 4,794만 원을 전액 집행하였고, 친환경농업 육성은 유기질 비료지원 139억 5,712만 원, 506쪽의 친환경농업 직불금 16억 2,635만 원 등 9개 사업에 234억 2,191만 원을 집행하고, 집행잔액은 4억 2,091만 원입니다. 507쪽의 농업생산기반 조성 예산현액은 311억 5,507만 원으로 311억 5,307만 원 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 안정적 용수공급체계 확립은 배수개선사업 50억 3,300만 원과 509쪽의 가뭄대책 지원 사업으로 예비비 5억 5,500만 원을 포함하여 31억 5,500만 원 등 11개 사업에 147억 9,117만 원 전액 집행하였으며, 농업생산 기반정비는 농업생산 기반정비 지원 110억 원 등 4개 사업에 163억 6,189만 원을 집행하고, 집행잔액은 200만 원입니다. 510쪽의 재무활동 예산은 감자원종장 이전 조성사업의 차입금 이자 및 원금상환으로 106억 433만 원과 국고보조금 반환금으로 99만 원을 집행하였습니다. 512쪽의 농식품유통과 소관 예산현액은 309억 1,133만 원으로 307억 9,948만 원을 집행하고, 집행잔액은 1억 1,184만 원입니다. 주요 집행잔액은 춘천시의 무상급식 보조금 감액신청에 따른 친환경 무상급식 지원사업비 집행잔액 1억 296만 원입니다. 농산물 생산, 유통ㆍ마케팅 강화 예산현액은 179억 3,129만 원으로 179억 2,257만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 원예특작 생산기반 조성은 513쪽의 시설원예 품질개선 27억 8,400만 원 등 9개 사업에 81억 7,182만 원 전액 집행하였고, 514쪽의 농특산물 판로확대 및 명품 육성은 농특산물 판로개척 2억 380만 원 등 3개 사업에 3억 3,409원을 집행하였고, 집행잔액은 260만 원입니다. 515쪽의 농산물 유통구조 개선은 산지유통기반 조성 14억 9,800만 원과 516쪽의 농산물유통개선 사업 28억 7,900만 원 등 9개 사업에 60억 4,072만 원을 집행하고 집행잔액은 50만 원이며, 517쪽의 수출농업 육성은 수출시장 다변화 6억 990만 원 등 2개 사업에 13억 1,689만 원을 집행하여 집행잔액은 560만 원입니다. 518쪽의 종자산업 기반구축은 백합종구 전문생산단지 조성 18억 6,400만 원 등 2개 사업에 20억 5,900만 원을 전액 집행하였습니다. 519쪽의 재무활동 예산으로 국고보조 반환금으로 68만 원 전액 집행하였으며, 미래인재 발굴육성은 삶의 질 향상을 위한 교육기반 구축사업인 도내 초등학교 무상급식 지원에 128억 4,619만 원을 집행하고 집행잔액은 1억 296만 원입니다. 520쪽의 축산진흥과 소관 예산현액은 235억 1,456만 원으로 234억 9,273만 원을 집행하고, 집행잔액은 2,182만 원입니다. 구제역 매몰지 사후관리 예산현액은 1억 9,380만 원으로 1억 9,045만 원을 집행하였습니다. 단위사업별로 설명드리면 가축매몰지 시설점검 보완 1억 645만 원 등 2개 사업에 1억 9,045만 원을 집행하고 집행잔액은 334만 원입니다. 521쪽의 강원 축산업 전국 최고 명품화 예산현액은 232억 6,236만 원으로 232억 5,227만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 축산물 청정ㆍ안전성 강화는 쇠고기 이력추적제 4억 4,627만 원 등 4개 사업에 11억 8,050만 원을 집행하고 집행잔액은 474만 원이며, 한우 명품화 육성은 522쪽의 한우생산비 절감 자동화시설 지원 10억 4,400만 원 등 6개 사업에 22억 1,787만 원을 집행하고 집행잔액은 92만 원이며, 523쪽의 강원낙농ㆍ양돈ㆍ양계산업 육성은 강원청정돼지 명품브랜드 육성 1억 3,745만 원 등 6개 사업에 4억 1,680만 원을 집행하여 집행잔액은 114만 원입니다. 524쪽의 축산농가 경영안정 지원은 조사료 생산기반 확충 35억 6,334만 원, 축사시설현대화사업 20억 4,964만 원 등 14개 사업에 83억 5,289만 원을 집행하고 집행잔액은 80만 원입니다. 526쪽의 가축분뇨 자원화 이용은 가축분뇨 처리시설 29억 7,270만 원 등 2개 사업에 30억 2,836만 원을 집행하고 집행잔액은 153만 원이며, 527쪽의 가축방역 추진은 가축방역사업 지원 43억 1,811만 원 등 10개 사업에 75억 4,035만 원을 집행하고 집행잔액은 92만 원입니다. 529쪽의 구제역 안정화 대책으로 강원돼지 유전능력 개량사업 1억 800만 원 등 4개 사업에 5억 1,547만 원을 전액 집행하였고, 재무활동 예산은 국고보조금 반환금으로 584만 원을 집행하였습니다. 531쪽의 농산물원종장 소관 예산현액은 16억 4,539만 원으로 16억 2,234만 원을 집행하고 집행잔액은 2,304만 원입니다. 안정적 종자생산체계 확립 예산현액은 8억 7,902만 원으로 8억 6,352만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 농작물 우량종자 생산은 종자생산 3억 9,676만 원 등 2개 사업에 6억 6,930만 원을 집행하고, 집행잔액은 1,150만 원이며, 532쪽의 양잠 및 농업곤충사육 기반조성은 양잠 및 곤충산업에 1억 857만 원을 집행하고 집행잔액은 398만 원입니다. 청사경영 관리에 8,564만 원을 집행하였습니다. 535쪽의 감자종자진흥원 소관 예산현액은 40억 1,732만 원으로 39억 8,717만 원을 집행하고, 집행잔액은 3,015만 원입니다. 감자산업의 경쟁력 강화 예산현액은 23억 3,162만 원으로 23억 1,768만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 씨감자 안정적 생산은 씨감자 원원종 및 원종생산 11억 6,930만 원 등 3개 사업에 14억 1,237만 원을 집행하고 집행잔액은 499만 원이며, 536쪽의 씨감자 저장고 관리운영은 저장고 운영 및 유지보수를 위한 기간제근로자 인건비 및 일반운영비 등으로 3억 2,683만 원을 집행하고 집행잔액은 159만 원이며, 537쪽의 씨감자 생산 및 보급은 씨감자 생산 및 공급여비 등으로 2,373만 원을 집행하고, 집행잔액은 80만 원이며, 538쪽의 청사경영관리에 5억 5,474만 원을 집행하였습니다. 540쪽의 축산기술연구센터 소관 예산현액은 30억 2,908만 원으로 29억 7,601만 원을 집행하고, 집행잔액은 5,307만 원입니다. 강원형 축산모델구축 및 실용화 기술개발 예산현액은 18억 6,536만 원으로 18억 1,778만 원을 집행하였으며, 단위사업별로 설명드리면 강원형 한우모델 개발은 강원한우 핵군 조성 12억 6,086만 원 등 3개 사업에 14억 296만 원을 집행하고 집행잔액은 4,093만 원이며, 541쪽의 축산 신기술개발 및 유전자원 관리는 수정란은행 운영 및 신기술 보급 등 2개 사업에 3,427만 원을 집행하여 집행잔액은 339만 원이고 청사경영관리에 3억 8,054만 원을 집행하였습니다. 545쪽의 가축위생시험소 소관 예산현액은 46억 4,061만 원으로 45억 9,403만 원을 집행하고, 집행잔액은 4,657만 원입니다. 가축방역 및 축산물 검사 예산현액은 35억 3,424만 원으로 35억 675만 원을 집행하고, 단위사업별로 설명드리면 가축전염병 방역은 긴급방역차량 및 검사장비 확충 17억 3,700만 원 등 8개 사업에 25억 1,761만 원을 집행하여 집행잔액은 1,837만 원이고, 547쪽의 위생적인 축산물 공급은 축산물 검사장비 확충 및 유지보수 6억 4,100만 원 등 6개 사업에 7억 6,134만 원을 집행하고 집행잔액은 804만 원이며, 548쪽의 청사 경영관리에 2억 2,779만 원을 집행하였습니다. 551쪽의 가축위생 동부지소 소관 예산현액은 5억 8,844만 원으로 5억 7,880만 원을 집행하고 집행잔액은 964만 원이며, 554쪽의 가축위생 남부지소 소관 예산현액은 8억 4,633만 원으로 8억 3,952만 원을 집행하고 집행잔액은 680만 원입니다. 558쪽의 가축위생 중부지소 소관 예산현액은 6억 1,612만 원으로 6억 590만 원을 집행하고, 집행잔액은 1,022만 원이며, 561쪽의 가축위생 북부지소 소관 예산현액은 6억 897만 원으로 5억 9,748만 원을 집행하고, 집행잔액은 1,149만 원입니다. 다음은 984쪽의 예산전용에 대하여 설명드리겠습니다. 예산전용은 1건으로 씨감자 생산이 전년 대비 수확물량 증가로 인건비 지출이 증가함에 따라 예산부족분을 재료비에서 기간제근로자 등 보수로 2,600만 원을 전용하였습니다. 다음은 1,012쪽의 예산이체 대하여 설명드리겠습니다. 2012년 7월 20일자 행정기구 개편에 따른 직무권한 이동 사항으로 농정국 소관 13개 사업, 4,239만 원을 각 해당 부서로 이체하였습니다. 다음은 775쪽의 예비비 지출내역을 설명드리겠습니다. 예비비 지출은 2건에 6억 8,942만 원으로 세부내역을 말씀드리면 작년 5월에서 6월까지 도내에서 우박피해가 발생함에 따라 농작물의 신속한 복구와 피해농가의 생계지원 및 복구비 지원으로 1억 3,442만 원을, 가뭄 피해대책을 위한 농식품부 국비 배정 계획에 따라 도비 부담분 5억 5,500만 원을 예비비로 우선 지출하여 신속한 재해대책을 추진하였습니다. 이상으로 2012년도 농정산림국 소관 일반회계 세출예산결산에 대한 설명을 마치고, 다음은 농어촌진흥기금 결산에 대하여 설명드리겠습니다. 1,171쪽 하단입니다. 먼저 농어촌진흥기금 총괄 현황부터 설명드리면 2012년도 말 현재액은 전년도 말보다 13억 5,000만 원이 감소한 380억 695만 원이며, 감소사유는 2012년부터 신규 추진 중인 감자종자 수매ㆍ공급 융자금 중 회수시기 미도래 금액 47억 5,500만 원 때문입니다. 1,255쪽의 2012년도 농어촌진흥기금의 수입내역에 대하여 설명드리겠습니다. 수입내역을 총괄적으로 설명드리면 당초계획보다 78억 4,436만 원이 늘어난 616억 8,699만 원으로 주요 증가 사유는 융자금 원금회수 및 기한 전 상환 등이며, 항목별로는 세외수입 223억 2,980만 원은 예치금 이자 및 민간융자금 이자 24억 2,593만 원과 도비출연금 25억 원, 융자금 회수수입 174억 387만 원이며, 예치금 회수 393억 5,719만 원은 2011년도 이월금이 되겠습니다. 다음은 1,256쪽의 지출 내역입니다. 2012년도 기금 지출액은 616억 8,699만 원으로 집행내역을 총괄적으로 설명드리면 농어촌지도자 자녀장학금 및 농어촌지도자 해외연수비로 1억 4,772만 원과 융자대행 수수료와 사업비 융자금 등으로 235억 3,231만 원을 집행하였으며, 재무활동의 예치금 380억 695만 원은 2012년 말 현재 기금 예치금으로 2013년도로 이월하여 농협 도청지점에 정기예금으로 예치하여 관리하고 있습니다. 이상으로 농정국 소관 2012년도 세출예산 및 기금결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 결산의 내용이 방대하여 보다 상세히 설명드리지 못한 점을 널리 양해하여 주시기 바라며, 확보된 예산을 최대한 효율적으로 집행하도록 최선의 노력을 다하였다는 말씀을 드리면서 원안대로 의결하여 주시길 부탁드립니다. 감사합니다.