김덕래녹색자원국장
녹색자원국장 김덕래입니다. 제안설명에 앞서 저희 국 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다. 문남수 환경정책과장입니다. (환경정책과장 문남수 인사) 다음 이용식 맑은물보전과장입니다. (맑은물보전과장 이용식 인사) 다음 김준해 산림지원과장입니다. (산림지원과장 김준해 인사) 다음 이재석 에너지자원과장입니다. (에너지자원과장 이재석 인사) 다음 심상준 산림개발연구원장입니다. (산림개발연구원장 심상준 인사) 산림소득과장과 자연환경연구사업소장은 금년도 상반기 공로연수로 인해서 현재 공석임을 보고드립니다. 이상으로 간부 소개를 마치겠습니다. 존경하는 박효동 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 금번 제230회 도의회 정례회에서 저희 녹색자원국 소관 2012년도 세입ㆍ세출결산 제안설명을 드리게 된 것을 매우 기쁘고 뜻깊게 생각합니다. 제가 7월 1일자로 녹색자원국장으로 발령을 받아 과별 업무보고를 받았습니다만 저희 국이 환경ㆍ산림ㆍ에너지 분야 등 방대한 업무 영역을 담당하고 있어 막중한 책임감을 느낍니다. 앞으로 녹색자원국 소관의 계획한 사업들이 차질 없이 추진되도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 위원님들께서 저희 녹색자원국 업무에 대해 더 많은 애정과 관심을 가져주시고, 또한 정책개선에 대한 고언을 주시면 업무에 최대한 반영하여 소관 업무가 더 원활하게 발전될 수 있도록 열심히 노력하겠습니다. 그럼 지금부터 녹색자원국 소관 2012년도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 배부해 드린 세입ㆍ세출결산보고서 127쪽입니다. 녹색자원국 소관 2012회계연도 일반회계 세입은 4,574억 4,799만 원을 징수결정하여 4,571억 8,979만 원이 수납되었으며, 산지전용 면적 감소에 따른 대체산림자원 조성비 환급액 487만 원과 산림청 산불방지 대책사업 국고보조금 과오납 반환액 5,041만 원을 제외한 4,571억 3,451만 원이 실제 수납액이 되겠습니다. 미수납액은 3억 1,347만 원으로 이 중 결손처분액이 소멸시효가 완성된 과태료 85만 원, 산지 일시 사용신고 취소에 따른 대체산림 자원조성비 39만 원, 도유림 대부계약 해제에 따른 공유재산 임대료 1,238만 원 등 1,362만 원이며, 다음연도 이월액이 공유재산 임대료, 대체산림 자원조성비 등 2억 9,985만 원이 되겠습니다. 다음은 세출 결산을 보고드리겠습니다 세입ㆍ세출 결산보고서 567쪽입니다. 녹색자원국 소관 2012년도 일반회계 세출예산의 총괄적인 결산규모를 말씀드리면 당해연도 예산액은 5,229억 7,632만 원이며, 전년도 이월액 62억 1,988만 원을 더하여 예산현액은 5,291억 9,617만 원이 되겠으며, 이 중에서 5,049억 2,193만 원을 지출하고 121억 5,432만 원을 이월하여 121억 1,993만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 2012년도 결산 집행잔액이 다소 많이 남은 사유는 환경부에서 국고보조 사업비를 연말 정리추경 이후에 감액조치를 함에 따라 행정절차상 부득이 불용 처리되어 발생된 것임을 말씀드립니다. 먼저 환경정책과 소관 예산입니다. 환경정책과 예산현액은 627억 2,656만 원으로 이 중 623억 6,155만 원을 집행하였고, 1억 9,717만 원을 이월하여 집행잔액은 1억 6,784만 원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명해 드리겠습니다. 강원도 환경수도 건설을 위한 강원환경대상 예산은 4,000만 원으로 3,622만 원을 집행하고 378만 원은 사무관리비 등 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. NGO와 함께하는 열린행정 예산 1억 6,000만 원은 계획대로 전액 집행하였고, 동북아시아 국제환경 협력 예산은 1,660만 원으로 이 중 1,350만 원을 집행하였고, 310만 원은 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 568쪽입니다. 환경경영시스템 운영 예산은 1,400만 원으로 이 중 1,273만 원을 집행하고, 127만 원은 사무관리비의 예산절감액이 되겠습니다. 정부합동 평가대비 우수부서 시상금 예산 700만 원과 강원녹색환경지원센터 예산 1억 원, 사회 환경 교육강화 예산 3억 4,220만 원, 환경 관련 부담금 징수비용 교부금 예산 21억 7,670만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 569쪽입니다. 활발한 환경 행정처리 예산은 5,582만 원으로 이 중 4,131만 원을 집행하였고, 나머지 1,451만 원은 행사운영비, 국내여비 등의 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 저탄소 녹색도시 시범조성 예산은 163억 6,976만 원으로 이 중 163억 6,908만 원을 집행하였고, 68만 원은 국내여비 예산절감분이 되겠습니다. 국토 생태네트워크 구축 예산 13억 2,000만 원과, 570쪽입니다. 환경기초시설 탄소중립 프로그램 예산 20억 4,240만 원은 계획대로 모두 집행하였습니다. 대기환경보전을 위한 굴뚝 원격감시체계 구축 예산 1,365만 원도 전액 집행하였습니다. 오염물질 배출시설 관리 예산은 2,203만 원으로 이 중 2,088만 원을 집행하였고, 115만 원은 국내여비 등 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 571쪽입니다. 수도권 외 오염 우심지역 대기개선 사업예산 4억 432만 원은 모두 집행하였습니다. 환경오염 감시제도운영 예산은 350만 원으로 이 중 346만 원은 집행하였고, 4만 원은 행사실비보상금 집행잔액이 되겠습니다. 생활환경 개선을 위한 하천 및 하구 쓰레기 정화예산 5억 10만 원은 전액 집행하였고, 폐기물의 안정적 처리예산은 4억 9,650만 원으로 이 중 4억 9,610만 원을 집행하였고 나머지 40만 원은 국내여비 집행잔액이 되겠습니다. 폐농약 용기류 수거처리사업 분담금은 6,529만 원으로 이 중 6,145만 원을 집행하였고, 384만 원은 공기관 등에 대한 대행사업비 집행잔액입니다. 572쪽입니다. 석면관리 종합대책예산 7억 1,520만 원과 농촌폐비닐 처리사업예산 2억 670만 원, 수해쓰레기 처리예산 6억 4,671만 원, 기타쓰레기 처리시설 설치예산 64억 1,020만 원, 도시형 폐기물 종합처리시설 예산 50억 6,520만 원은 각각 계획대로 전액 집행하였습니다. 다음 573쪽입니다. 농어촌 폐기물 처리시설 설치 예산, 공공재활용 기반시설 확충예산, 시멘트 공장 주변 주민건강검진 예산, 음식물쓰레기 종량제 기반시설 구축사업 예산은 모두 전액 계획대로 집행하였습니다. 다음 자연환경보전을 위한 자연환경보전 이용시설 예산 53억 5,210만 원과, 574쪽입니다. 자연생태 우수마을 지원 예산 6,000만 원, 한국 디엠제트 평화생명동산 교육프로그램 예산 2억 원도 전액 집행하였습니다. 자연환경보전관리 예산은 4억 5,676만 원으로 이 중 4억 5,546만 원은 집행하였고, 130만 원은 국내여비 등의 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 다음 575쪽입니다. 국가 생태문화탐방로 조성 예산 14억 4,000만 원, 디엠제트 일원 교육홍보 지원예산 16억 9,300만 원, 지역단위 생태관광 지원협력체계 구축예산 1억 원, 야생동물 피해예방 예산 7억 560만 원, 생물다양성 관리계약 지원예산 7,333만 원은 전액 집행하였습니다. 576쪽입니다. 야생동물 구조관리센터 운영 예산 2억 5,000만 원과 생물자원보전 종합대책 예산 8,000만 원도 전액 집행하였습니다. 야생 동ㆍ식물 보호 예산은 2억 200만 원으로 그중 2억 108만 원을 집행하였고 92만 원은 기타보상금 집행잔액이 되겠습니다. 생태계교란종 제거사업 예산 4억 4,900만 원은 전액 집행하였습니다. 공무원 인건비 지원 예산은 360만 원으로 이 중 348만 원을 집행하였고 12만 원은 직급보조비 집행잔액이 되겠습니다. 577쪽입니다. 행정운영을 위한 부서운영 기본경비 예산은 8,406만 원으로 그중 8,181만 원을 집행하였고, 225만 원은 사무관리비, 공공운영비 등 절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 환경부문 반환금 18만 8,000원은 체험환경교육 프로그램 국고보조금 집행잔액 18만 7,740원을 반납하고 남은 잔액 260원이 되겠습니다. 578쪽입니다. 578쪽 동강자연휴식지 조성부터 581쪽 재무활동 이 부분까지의 예산은 동강관리사업소 관련 예산으로 집행잔액이 다소 발생한 것은 동강관리사업소가 2012년 7월 기구폐지가 됨에 따른 사항이므로 양해해 주신다면 항목별 설명은 생략하겠습니다. 다음 581쪽 하단부 재무활동 부분으로 에너지 및 자원개발 부분 국고보조금 반환예산은 3,776만 4,000원으로 이 중 3,776만 2,800원을 백두대간 기후변화 모니터링 용역비 등 반환금으로 집행하였고 1,200원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 582쪽입니다. 강원관광 역량강화를 위한 도립공원 기반시설 확충 예산은 6억 700만 원으로 그중 6억 525만 원을 집행하였고, 175만 원은 사무관리비 등 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 설악동 도유재산 집단화 사업 예산 12억 6,755만 원은 도유재산 집단화를 위한 국유재산 2필지 8,605㎡ 매입 후 집행잔액 900원이 되겠습니다. 청정에너지 산업육성을 위한 한국기후변화대응연구센터 지원예산 8억 원은 출연금으로 모두 집행하였고, 기후변화대응 선도적 추진 예산은 1,600만 원 중 1,364만 원을 집행하였고 236만 원은 국내여비 등 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 583쪽입니다. 기후변화적응 및 국민 실천지원 예산은 31억 6,400만 원으로 그중 28억 6,538만 원을 집행하였고 1억 9,717만 원을 명시이월하였으며, 1억 145만 원은 연구용역 집행잔액이 되겠습니다. 온실가스 관리 인프라 구축예산 7,000만 원과, 584쪽입니다. 환경기초시설 탄소중립 프로그램 예산 1억 7,950만 원, 탄소포인트제 운영예산 1억 2,300만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 지역발전 경쟁력 강화를 위한 강원도형 녹색성장 추진 예산은 1,700만 원으로 그중 1,430만 원을 집행하였고, 270만 원은 사무관리비 등 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 585쪽입니다. 친환경 생활공간 조성 예산 13억 8,000만 원은 전액 집행하였습니다. 다음은 맑은물보전과 소관 예산입니다. 586쪽이 되겠습니다. 맑은물보전과 예산 현액은 2,840억 2,153만 원으로 이 중 2,723억 5,315만 원을 집행하였고 7,335만 원 이월하여 집행잔액은 115억 9,503만 원이 되겠습니다. 세부사업별로 보고드리겠습니다. 맑은물보전 및 가치 제고를 위한 환경기초시설 운영ㆍ관리 예산 1,306만 원과 개인 하수처리시설 설치 지원예산 1억 7,781만 원, 분뇨처리시설 사업예산 7억 2,400만 원, 가축분뇨 공공 처리시설 설치 예산 6억 원, 면 단위 하수처리장 설치예산 27억 9,600만 원은 모두 계획한 대로 전액 집행하였습니다. 587쪽입니다. 하수처리장 확충예산은 665억 2,100만 원으로 그중 621억 8,400만 원을 집행하였고 나머지 43억 3,700만 원은 환경부 세입 부족으로 자금이 미 교부됨에 따라 당해연도 예산 감액 조정으로 발생된 집행잔액이 되겠습니다. 하수처리장 융자금 원리금 상환 예산 120억 3,300만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 하수관거 정비 예산은 670억 3,900만 원으로 그중 609억 6,700만 원을 집행하였고, 집행잔액 60억 7,200만 원은 앞서 말씀드린 하수처리장 확충 예산과 마찬가지로 환경부 세입부족으로 자금이 미 교부됨에 따라 발생한 것입니다. 하수관거 융자원리금 상환 8,800만 원은 계획대로 모두 집행하였으며, 농어촌마을하수도 정비예산은 80억 6,500만 원으로 그중 78억 2,800만 원을 집행하였고 집행잔액 2억 3,700만 원도 환경부 세입 부족으로 자금이 미 교부됨에 따라 발생한 것입니다. 하수관거정비 BTL 임대료 지급예산 94억 9,700만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 588쪽입니다. 생태하천 복원사업 예산은 191억 9,700만 원으로서 182억 9,700만 원을 집행하였고 나머지 9억은 연말 국비사업 감액조정으로 인한 집행잔액이 되겠습니다. 비점오염 저감사업 예산은 88억 4,300만 원으로 그중 88억 4,140만 원을 집행하였고 160만 원은 사무관리비 집행잔액이 되겠습니다. 한강 수계 관리 예산은 1억 1,475만 원으로 1억 1,278만 원을 집행하였고 나머지 197만 원은 국제화여비 집행잔액입니다. 589쪽입니다. 낙동강수계 관리예산은 665만 원으로 그중 538만 원을 집행하였으며, 127만 원은 국제화여비 집행잔액이 되겠습니다. 한강ㆍ낙동강 유역관리 예산은 700만 원으로 그중 292만 원을 집행하였고 나머지 408만 원은 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 수질오염 총량제 시행기반 마련 예산은 1억 8,000만 원으로 8,033만 원을 집행하였으며, 7,335만 원은 용역비로 명시 이월하였고 2,632만 원은 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 590쪽입니다. 화천댐 어도 생태하천 재해복구 사업은 3,022만 원으로 계획대로 모두 집행하였습니다. 한강 살/가/지 운동 추진 예산은 1억 2,500만 원으로 그중 1억 1,650만 원을 집행하였고 나머지 850만 원은 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 수자원 가치제고 추진은 2,600만 원으로 그중 2,524만 원을 집행하였고 76만 원은 사무관리비, 국내여비 등의 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 591쪽입니다. 오색온천시설 관리 예산은 4,420만 원으로 그중 4,005만 원을 집행하였으며, 415만 원은 운영비 절감과 집행잔액이 되겠습니다. 안전한 물 안정적 공급을 위한 안전한 먹는물 공급 추진 예산은 3억 3,030만 원으로 그중 3억 3,010만 원을 집행하였고, 20만 원은 공공운영비 집행잔액이 되겠습니다. 상수원보호구역 주민 지원 예산 10억 5,750만 원과, 592쪽입니다. 저소득층 옥내 급수관 개량 지원사업 예산 6,600만 원, 기초생활 수급가구 수도분기관 연결사업, 급수 취약지역 식수원 개발 예산, 소규모 수도시설 개량사업 예산, 고도정수처리시설 예산 10억 원, 상수관망 최적관리시스템 구축 예산 165억 7,200만 원은 각각 계획대로 전액 집행하였습니다. 593쪽입니다. 구제역 매몰지 지방상수도 확충사업 예산 207억 5,300만 원과 집중호우 피해복구 사업 예산 2억 4,028만 원은 계획대로 모두 집행하였습니다. 화장실 문화개선을 위한 아름다운 공중화장실 조성 예산은 1억 5,050만 원으로 그중 1억 5,049만 7,000원을 집행하였고 집행잔액은 여비 3,000원이 되겠습니다. 594쪽입니다. 행정운영을 위한 부서운영 기본경비는 5,029만 원으로 5,012만 원을 집행하였으며, 집행잔액은 17만 원이 되겠습니다. 그리고 상하수도ㆍ수질 부문 국고보조금 반환금 95만 8,000원 중 95만 7,260원을 집행하였고 740원의 집행잔액이 발생하였습니다. 595쪽입니다. 산림자원과 소관 예산입니다. 산림자원과 예산현액은 959억 1,258만 원으로 그중 932억 903만 원을 집행하였고, 25억 1,937만 원은 이월하고 집행잔액은 1억 8,418만 원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 풍부한 산림자원 육성을 위한 산림관리 및 보전사업 추진예산은 1,540만 원 중 1,490만 원을 집행하였고 50만 원은 사무관리비 예산절감액이 되겠습니다. 산지전용 업무추진 예산 1,000만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 산지관리 예산은 5,000만 원으로 그중 4,510만 원을 집행하고 490만 원은 연구용역비 집행잔액이 되겠습니다. 탄소흡수원 확대 조성사업 추진 예산은 1,030만 원으로 그중 914만 원을 집행하고 116만 원은 절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 596쪽입니다. 조림사업 예산은 82억 2,983만 원으로 그중 81억 9,794만 원을 집행하고 3,189만 원은 조림용 묘목 구입 재료비 집행잔액이 되겠습니다. 숲가꾸기사업 예산 372억 6,066만 원과 묘목생산지원 예산 3,870만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 597쪽입니다. 사방사업 예산은 전년도 이월액을 포함하여 160억 1,159만 원으로 그중 144억 375만 원은 집행하였고 사업기간 부족으로 15억 5,728만 원은 이월하였으며, 5,056만 원은 시설비 입찰잔액 등 집행잔액이 되겠습니다. 사방댐 조성관리 예산은 171억 9,333만 원으로 162억 1,542만 원은 집행하였고 강설ㆍ한파에 따른 절대공기 부족으로 9억 6,209만 원은 이월하였으며, 1,582만 원은 감리비 계약잔액과 시설부대비 집행잔액이 되겠습니다. 산림복원사업 예산은 11억 9,746만 원으로 그중 11억 2,370만 원은 집행하였고 7,376만 원이 시설비 집행잔액이 되겠습니다. 598쪽입니다. 임도사업 예산은 97억 3,014만 원으로 전액 집행하였습니다. 행정운영을 위한 부서운영 기본경비 예산은 3,532만 원으로 그중 3,222만 원은 집행하였고, 310만 원은 절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 임업ㆍ산촌부문 국고보조금 반환금 예산은 1,980만 3,000원으로 그중 1,980만 2,000원을 집행하였고, 1,000원이 집행잔액이 되겠습니다. 599쪽입니다. 강원산림의 가치 최고화를 위한 도시숲 조성 예산 24억 3,750만 원과 도시숲 시범모델 숲조성 예산 6억 5,000만 원, 학교숲 조성 예산 3억 9,000만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 숲과 꽃으로 덮인 강원도 평가 운영 추진 예산 1,030만 원 중 927만 원 집행하였고, 103만 원은 사무관리비 등 예산절감액이 되겠습니다. 전통마을숲 조성 예산 6,500만 원과, 600쪽입니다. 소외계층 녹색공간 조성 예산 7억 원, 산림 지리정보 예산 6,426만 원도 계획대로 전액 집행하였습니다. 산림가치 제고를 위한 산림 정책 추진 예산은 2,300만 원 중 2,174만 원을 집행하였고, 126만 원은 행사실비보상 집행잔액이 되겠습니다. 산림서비스 증진 예산 12억 4,148만 원은 전액 집행하였습니다. 601쪽입니다. 무궁화 조성관리 예산은 7,350만 원 중 7,330만 원을 집행하였고 20만 원은 행사운영비 절감액이 되겠습니다. 중부내륙숲 관광 메가시티 조성 예산은 4억 5,500만 원으로 전액 집행하였습니다. 602쪽입니다. 산림소득과 소관 예산입니다. 산림소득과 예산현액은 467억 5,686만 원으로 그중 467억 5,319만 원을 집행하여 집행잔액은 367만 원이 되겠습니다. 강원 산림의 가치 최고화를 위한 산촌 생태마을 조성, 산림 탄소 순환마을 조성, 산림병해충 방제 예산, 다음 603쪽이 되겠습니다. 산림유전자원 보호림 관리, 수목원 및 산림박물관 조성, 향토자생식물원 조성, 산림재해 모니터링 예산은 계획대로 모두 집행하였습니다. 다음은 604쪽입니다. 자연휴양림조성 16억 2,500만 원과 숲길 조성관리 12억 2,517만 원, 산불예방 홍보, 감시활동 예산 34억 3,834만 원, 산불진화 초동태세 확립 예산 75억 1,823만 원, 다음은 605쪽입니다. 사회서비스 인력지원 예산 2,480만 원도 계획대로 전액 집행하였습니다. 행정운영을 위한 부서운영 기본경비 예산은 3,581만 원으로 그중 3,468만 원을 집행하였고 113만 원은 공공운영비와 국내여비의 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 임업 산촌부문 국고보조금 반환 예산은 404만 6,000원으로 그중 404만 4,000원을 집행하고 2,000원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 606쪽입니다. 풍부한 산림자원 육성을 위한 주민소득화 지원사업 추진 예산은 2억 7,950만 원 중 2억 7,696만 원을 집행하였고, 254만 원은 행사운영비와 국내여비 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 임산물 생산기반 조성 예산 37억 1,747만 원, 임산물 유통 예산 8억 5,390만 원, 607쪽입니다. 목재문화체험장 조성, 나무은행 조성, 산림경영계획 1억 2,480만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 산림바이오매스 확충 예산 6억 6,844만 원과 임업 기계장비 보급 예산 5억 4,275만 원, 다음은 608쪽입니다. 백두대간 보호관리 예산 26억 116만 원도 계획대로 전액 집행하였습니다. 다음 609쪽입니다. 에너지자원과 소관 예산입니다. 에너지자원과 예산현액은 199억 9,975만 원으로 그중 140억 993만 원을 집행하였고 59억 2,947만 원을 명시이월하여 집행잔액은 6,035만 원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명해 드리겠습니다. 먼저 청정에너지 산업육성을 위한 에너지절약 추진 예산은 1,260만 원으로 에너지 절약의 달 행사운영비 및 국내여비로 1,060만 원을 집행하였고 집행잔액은 200만 원이 되겠습니다. 에너지절약 교육, 홍보 추진은 1억 5,000만 원 중 1억 4,393만 원을 집행하였고 607만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음 610쪽입니다. 신재생에너지 시설관리 예산 4억 700만 원 중 대관령 및 영월 풍력발전단지 운영을 위한 사무관리비와 공공운영비 및 국내여비 등으로 3억 9,021만 원을 집행하였고 1,679만 원이 절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 신재생에너지전시관 관리 추진 예산 2억 1,853만 원 중 2억 773만 원을 집행하였고 1,080만 원은 사무관리비, 공공운영비, 시설비 등의 절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 611쪽입니다. 신재생에너지 지방 보급 지원 예산은 85억 9,580만 원 중 대관령 제2풍력발전기 설치공사를 위한 시설비 및 감리비, 시설부대비 등으로 26억 6,632만 원을 집행하였고, 풍력발전기 제작기간 장기 소요에 따라 59억 2,948만 원을 명시이월하였습니다. 지역에너지 보급지원 예산 9억 6,000만 원은 전액 집행하였습니다. 전력 효율 향상 예산은 8억 8,250만 원 중 시ㆍ군 청사 LED조명 교체 등을 위하여 8억 8,168만 원을 집행하였고 82만 원이 집행잔액이 되겠습니다. 신재생에너지 계획 보급 사업예산 4억 8,000만 원과, 612쪽입니다. 지열에너지 기술지원 예산 3,000만 원, 가스ㆍ전기시설 개선 지원예산 6,840만 원, 서민층 가스시설 개선 예산 13억 5,030만 원은 전액 집행하였습니다. 도시가스 공급비용 산정용역 추진 예산 2,300만 원 중 2012년도 도시가스 공급비용 산정용역비로 2,012만 원을 집행하였고 288만 원이 연구용역비 집행잔액이 되겠습니다. 농어촌 전기 공급 사업 지원 예산 7,391만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 613쪽입니다. 하계저탄자금융자 추진 예산은 15억 원 중 월동기 연탄수요의 원활한 공급을 위한 민간융자금으로 14억 9,000만 원을 집행하였고 1,000만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 효율적 에너지 수급ㆍ관리 추진 예산은 1,000만 원 중 국내여비로 897만 원을 집행하였고 103만 원이 국내여비 집행잔액이 되겠습니다. 행정운영을 위한 부서운영 기본경비 예산은 3,354만 원 중 국내여비로 2,793만 원을 집행하였고 561만 원이 절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 신재생에너지전시관 운영 예산 1,154만 원은 기간제 근로자의 무기계약직 전환에 따른 인건비로 971만 원을 집행하였고 183만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 614쪽입니다. 대기환경 보전을 위한 천연가스자동차 보급 예산 6억 9,647만 원은 계획대로 전액 집행하였고 친환경 바이오메탄 자동차 연료화사업 예산 8,573만 원 중 공공운영비, 시설비 등으로 8,322만 원을 집행하였고 251만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 바이오메탄 자동차 연료화 예산 41억 원과 자동차 배출가스 관리 예산 3억 1,040만 원은 전액 집행하였습니다. 다음은 615쪽입니다. 다음은 자연환경연구사업소 소관 예산입니다. 자연환경연구사업소 예산 현액은 50억 3,590만 원 중 29억 6,633만 원을 집행하였고 20억 2,620만 원은 이월하여 4,337만 원의 잔액이 발생하였습니다. 생태자연보전 및 연구교육을 위한 자연환경 체험학습 운영 예산은 6,533만 원 중 5,970만 원을 집행하였고 나머지 563만 원은 사무관리비와 재료비 등 예산절감과 집행잔액이 되겠습니다. 자연환경 연구ㆍ보전 추진 예산은 2,210만 원 중 2,055만 원을 집행하였고 155만 원은 국내여비, 재료비 등 예산절감 및 집행잔액이 되겠습니다. 616쪽입니다. 자연 자원조사 예산은 1,578만 원 중 1,548만 원을 집행하였고 30만 원은 예산절감액이 되겠으며, 생태하천 복원사업은 21억 8,049만 원 중 1억 5,429만 원을 집행하였고 20억 2,620만 원은 환경부 기본 및 실시설계 기술검토 등으로 사업발주가 지연되어 명시이월 하였습니다. 617쪽입니다. 서식지 외 보전기관 종 보전 사업예산 1억 5,000만 원은 전액 집행하였으며, 녹색체험 프로그램 운영 예산은 6,000만 원 중 5,781만 원을 집행하였고 219만 원은 행사실비 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 618쪽입니다. 자연친화형 공원 관리 예산은 8,577만 원 중 8,180만 원을 집행하였고 397만 원은 사무관리비 등 절감액과 집행잔액이 되겠으며, 공원 홍보 활성화 예산은 1,550만 원 중 1,394만 원을 집행하였고 156만 원은 사무관리비 등 절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 619쪽입니다. 자연환경연구관 시설확충 예산은 13억 8,316만 원 중 13억 6,931만 원을 집행하였고 1,385만 원은 사고이월 잔액과 시설부대비 집행잔액이 되겠으며, 청사경영관리 예산은 1억 9,303만 원 중 1억 9,225만 원을 집행하였고 78만 원은 절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 행정운영을 위한 공무원 인건비 지원 예산은 7억 9,811만 원 중 7억 8,750만 원을 집행하였고 1,060만 원은 인건비 등 집행잔액이 되겠습니다. 다음 620쪽입니다. 부서운영 기본경비 예산은 3,798만 원 중 3,639만 원을 집행하였으며, 159만 원은 국내여비 등 절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 621쪽입니다. 당직실 운영 예산 2,478만 원은 전액 집행하였으며, 자연환경 부문 국고보조금 반환금은 386만 원으로 그중 252만 원은 생태탐방로 국고보조금 반환금으로 집행하였고 134만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음 623쪽입니다. 산림개발연구원 소관 예산입니다. 산림개발연구원 예산현액은 88억 6,986만 원 중 88억 1,949만 원을 집행하였고 5,037만 원의 잔액이 발생하였습니다. 세부사업별로 설명해 드리겠습니다. 산림과학기술개발을 위한 조림사업 예산은 2,201만 원으로 계획대로 전액 집행하였습니다. 숲가꾸기 사업 예산은 5억 6,460만 원 중 5억 6269만 원을 집행하였고 191만 원은 감리비 집행잔액이 되겠습니다. 임도사업 예산은 15억 5,850만 원 중 15억 5,656만 원을 집행하였고 194만 원은 감리비의 집행잔액이 되겠습니다. 624쪽입니다. 산불방지대책추진 예산은 1,220만 원으로 1,175만 원을 집행하였고 45만 원은 국내여비 집행잔액이 되겠습니다. 도유재산 보호관리 예산은 8,283만 원 중 7,087만 원을 집행하였고 1,196만 원은 사무관리비 등 집행잔액이 되겠습니다. 바이오 수집단 운용 예산은 2억 3,134만 원을 집행하고 2억 3,086만 원을 집행하고, 48만 원은 행사실비보상금 절감액이 되겠습니다. 625쪽입니다. 임업기계장비 구입 예산 800만 원은 전액 집행하였습니다. 산림서비스 도우미 예산은 2억 167만 원 중 2억 38만 원을 집행하였고 129만 원은 행사실비 보상금 집행잔액이 되겠습니다. 626쪽입니다. 산림휴양시설 운영활성화 사업 예산은 9억 원 중 8억 9,336만 원을 집행하였고 664만 원은 시설비의 집행잔액이 되겠습니다. 화목원ㆍ산림박물관 운영관리 예산은 4억 3,953만 원 중 4억 3,924만 원을 집행하였고 29만 원은 국내여비 등의 절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 다음 627쪽입니다. 휴양림ㆍ숲체험장 운영관리 예산은 6억 438만 원 중 6억 325만 원을 집행하였고 113만 원은 기간제 근로자 등 보수지급 집행잔액이 되겠습니다. 628쪽입니다. 화목원 및 박물관 보완사업 예산 3억 원, 등산로 정비사업 예산 1억 5,912만 원, 산림환경 기능증진 기술개발연구 예산 3억 527만 원은 계획대로 모두 집행하였습니다. 629쪽입니다. 임산자원 지역소득화 기술개발연구 예산은 1억 6,000만 원 중 1억 5,989만 원을 집행하였고 11만 원은 국외여비 집행잔액이 되겠습니다. 630쪽입니다. 임업생산기반 기술개발연구 예산 1억 5,041만 원은 전액 집행하였으며, 산림자원의 보전 증식 및 이용 연구 예산은 1억 762만 원 중 1억 285만 원을 집행하였고 477만 원은 사무관리비 등의 집행잔액이 되겠습니다. 클론 재배시설 설치 예산 1억 5,000만 원과, 631쪽입니다. 청사운영 예산 4억 1,574만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 행정운영 위한 공무원 인건비 지원 예산은 19억 7,171만 원 중 19억 6,039만 원을 집행하였고 1,132만 원은 인건비 보수 등의 집행잔액이 되겠습니다. 632쪽입니다. 무기계약 인건비 지원 예산은 3억 9,009만 원 중 3억 8,564만 원을 집행하였고 445만 원은 집행잔액입니다. 부서운영 기본경비 예산은 6,128만 원 중 5,764만 원을 집행하였고 364만 원은 국내여비 등의 절감액과 집행잔액이 되겠으며, 당직실 운영 예산 7,350만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 634쪽입니다. 다음은 산림개발연구원 동부지원 소관 예산입니다. 산림개발연구원 동부지원 예산현액은 58억 7,310만 원 중 44억 4,925만 원을 집행하였고 14억 874만 원은 이월하여 1,511만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 동부 산림과학기술 개발을 위한 산불예방 및 산림보호 예산은 1억 2,724만 원 중 1억 2,718만 원을 집행하였고 6만 원은 국내여비로 집행잔액이 되겠습니다. 조림 예산은 1억 1,667만 원으로 계획대로 전액 집행하였습니다. 635쪽입니다. 숲가꾸기 예산은 5억 8,888만 원 중 5억 8,782만 원을 집행하였고 106만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 산림병해충방제 예산은 6,899만 원 중 6,898만 원을 집행하였고 1만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 636쪽입니다. 임도사업 예산은 5억 7,882만 원 중 5억 7,728만 원을 집행하였고 154만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 임업 기계 장비 예산 1,600만 원은 전액 집행하였습니다. 수목원 운영관리 예산은 2억 4,105만 원 중 2억 4,068만 원을 집행하였고 37만 원은 여비 등 절감액 및 집행잔액이 되겠습니다. 산림서비스 증진 예산 1억 83만 원은 전액 집행하였습니다. 637쪽입니다. 증식배양실 운영관리 예산은 2,056만 원 중 2,028만 원을 집행하였고 나머지 28만 원은 국내여비 집행잔액이 되겠습니다. 638쪽입니다. 산림생태문화 체험단지 조성은 계속비 사업으로 전년도 이월액을 포함하여 예산현액이 29억 2,026만 원 중 15억 1,152만 원을 집행하였고 동절기 강설 등 공사 공기 부족에 따라 14억 874만 원을 이월하였습니다. 산림문화체험학교 운영 예산은 5,551만 원 중 5,550만 원을 집행하였고 1만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 639쪽입니다. 나무은행 조성 예산 1억 5,000만 원, 국산 목재 활용 촉진 예산 2억 원, 하단의 백두대간 자생식물증식 이용연구 예산 4,050만 원, 640쪽입니다. 펠릿보일러 보급 예산 940만 원, 청사유지관리 예산 6,077만 원, 관용차량 관리 예산 1,530만 원은 계획대로 전액 집행하였습니다. 641쪽입니다. 행정 운영을 위한 공무원 인건비 지원 예산은 4억 4,890만 원 중 4억 4,489만 원을 집행하였고 401만 원은 인건비 등의 집행잔액이 되겠습니다. 무기계약 인건비 지원 예산 4,735만 원 중 4,005만 원을 집행하였고 730만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 부서운영 기본경비 예산은 2,536만 원으로 사무관리비 320원을 제외하고 모두 집행하였습니다. 979쪽 하단입니다. 다음은 예산 이용ㆍ전용에 대해서 보고드리겠습니다. 예산 이용은 6건 6,859만 원으로 고용노동부 공공부문 비정규직 고용 개선과 관련 시간제근로자 11명이 무기계약근로자로 전환됨에 따라 예산 변경하였고, 다음은 984쪽 하단입니다. 예산 전용은 1건 1,000만 원으로 2012년 겨울철 전력수급 위기를 선제적ㆍ적극적으로 극복하고 범도민 에너지절약 실천을 위해서 에너지절약 교육 홍보 추진 예산 민간행사보조비를 사무관리비, 홍보비로 변경해서 사용하였습니다. 다음은 990쪽입니다. 예산 이체 내역입니다. 2012년도 7월 20일자 행정기구 개편으로 소관 부서 업무이관에 따라서 총 78건 277억 472만 원을 이체하고 116건 307억 7,741만 원을 이체 받았습니다. 1,071쪽입니다. 다음은 이월사업비 집행현황을 보고드리겠습니다. 명시이월은 6개 사업 96억 8,033만 원으로 사업별 주요 내역은 연구용역 완료 예정일 미도래로 인한 기후변화 적응 및 국민실천지원 연구용역비 1억 9,718만 원과 수질오염 총량제 시행 기반 마련 연구용역비 7,335만 원을 각각 이월하였고 사방사업의 산사태 및 계류보전 추가사업 발주에 따른 사업기간이 부족으로 시설비와 감리비 7억 4,303만 원, 물가두기 사방댐 설치공사의 사업기간이 장기간 소요로 사방댐 조성관리 시설비와 감리비 7억 1,109만 원, 다음 1,072쪽입니다. 풍력발전기 제작기간 장기 소요에 따라 신재생에너지 지방 보급 지원 시설비 등 59억 2,947만 원, 환경부 기본 및 실시설계 기술 검토 지연으로 인한 간성천 생태하천 복원사업 시설비 등 20억 2,621만 원을 각각 이월하였습니다. 다음은 1,077쪽 사고이월입니다. 사고이월은 2개 사업 10억 6,525만 원으로 집단민원 협의 및 계획 변경 등 사업기간 부족으로 사방사업의 시설비와 감리비 8억 1,425만 원과 사방댐 조성관리 시설비 2억 5,100만 원이 되겠습니다. 다음은 1,081쪽입니다. 계속비 이월사업입니다. 1,081쪽에 저희 국의 계속비 이월은 1개 사업에 14억 874만 원으로 2010년부터 연차별 계획에 따라 추진 중인 산림생태문화체험 단지조성사업 시설비 및 부대비 지출잔액에 대한 다음연도 이월액이 되겠습니다. 1,241쪽입니다. 기금관리 운영 중에 수질오염 저감기금 수입ㆍ지출 결산 사항을 보고드리겠습니다. 수질오염 저감기금은 2011년도 이월액 91억 542만 원과 2011년도 발생 이자 및 융자금 회수수입 3억 4,651만 원을 포함해서 총 94억 5,193만 원의 기금을 조성하여 오수처리시설 융자 지원 등에 1억 4,929만 원을 집행하였고, 잔액 93억 264만 원은 재예치하였습니다. 이상으로 녹색자원국 소관 2012회계연도 세입ㆍ세출 결산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.