이택수보건환경연구원장
보건환경연구원장 이택수입니다. 결산보고를 드리기에 앞서 저희 보건환경연구원 간부공무원을 소개해 올리겠습니다. 현재 총무과장은 7월 1일자 공로연수로 공석이며 연구부장 또한 공석임을 알려드립니다. 각 연구부의 과장님들을 인사드리겠습니다. 이태준 미생물과장입니다. (미생물과장 이태준 인사) 석원석 질병조사과장입니다. (질병조사과장 석원석 인사) 한규석 식의약품분석과장입니다. (식의약품분석과장 한규석 인사) 최금종 수계조사과장입니다. (수계조사과장 최금종 인사) 방명렬 대기평가과장입니다. (대기평가과장 방명렬 인사) 김종철 먹는물분석과장입니다. (먹는물분석과장 김종철 인사) 김순래 대기공학과장입니다. (대기공학과장 김순래 인사) 우승순 폐기물분석과장입니다. (폐기물분석과장 우승순 인사) 마지막으로 박성빈 동부지원장입니다. (동부지원장 박성빈 인사) 이상으로 간부소개를 마치겠습니다. 존경하는 남경문 사회문화위원장님, 그리고 김금분 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 오늘 제230회 강원도의회 정례회에서 저희 연구원 소관 2012회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 아울러 활발한 의정활동을 통해 도정발전과 도민의 보건ㆍ환경을 위해 누구보다도 앞장서 주시고 노력하고 계시는 위원님들께 존경과 깊은 감사를 드립니다. 저희 보건환경연구원은 그동안 위원님들께서 베풀어 주신 각별한 관심과 협조에 힘입어 도민을 위해 보건ㆍ환경관련 시험검사와 조사연구 업무를 열심히 수행하고 있습니다. 앞으로 저희 연구원에 대한 위원님들의 각별한 관심과 지도편달을 부탁드리면서 지금부터 보건환경연구원 소관 2012년도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 배부해드린 2012년도 세입ㆍ세출 결산서 229페이지를 참고하여 주시기 바라며 지금부터 저희 보건환경연구원의 세입현황을 보고드리도록 하겠습니다. 본 원의 2012년도 세입예산은 20억 7,495만 8,000원이며 이 중 징수결정액은 20억 372만 4,130원이고, 20억 346만 3,760원이 수납되었습니다. 징수결정액과 실제수납액에 26만 370원의 차액이 발생하는 이유는 물품계약 업체의 지연납품으로 발생한 지체상금이 대표의 행방불명 및 업체의 부도와 재산없음을 사유로 지방세기본법 제96조에 의거 결손처리 되었기 때문입니다. 세입결산 내용에 대하여 구체적으로 말씀드리겠습니다. 연구원의 총 세입액은 세외수입 13억 5,881만 4,760원, 보조금 6억 4,464만 9,000원입니다. 먼저 세외수입을 설명드리면 첫 번째, 경상적 세외수입은 총 13억 4,487만 9,990원이며 이자수입 18만 8,030원을 제외한 13억 4,469만 1,960원은 모두 검사수수료 증지수입입니다. 여기 증지수입에서 본원이 9억 2,000여 만 원이고 동부지원이 4억 2,000여 만 원 정도 되겠습니다. 다음 임시적 세외수입은 1,393만 4,770원이며 전년도 국고보조금 사용잔액을 반납하기 위해 편성한 501만 8,050원과 원내 검사성적 자동화시스템 재개발 용역 시 발생한 지체상금 891만 6,720원이 되겠습니다. 다음으로 보조금에 관해 설명드리겠습니다. 보건복지부와 환경부 등으로부터 교부받은 보조금은 6억 4,464만 9,000원 전액이 보조되었습니다. 그 내역으로는 국고보조금 4억 7,338만 7,000원, 광특보조금 4,067만 4,000원과 기금보조금 1억 3,058만 8,000원이 되겠습니다. 이상으로 세입예산 결산보고를 마치고, 이어서 세출예산 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 위원님들께서는 결산서 961쪽을 보아 주시기 바랍니다. 2012년 동부지원을 포함한 보건환경연구원의 세출예산 총액은 71억 4,063만 5,000원입니다. 이 중 70억 3,633만 9,510원을 집행하였으며 잔액은 1억 429만 5,490원이 되겠습니다. 집행잔액은 세부적으로 예산절감액 3,206만 원과 예산집행잔액 6,564만 3,290원, 보조금 집행잔액 659만 2,200원입니다. 여기에 예산절감이 30.7% 되고요, 예산집행 잔액이 63%가 되겠습니다. 이를 사업별로 설명드리겠습니다. 우선 도민의 건강증진정책 부문입니다. 먼저 전염병 진단 및 예측조사 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 961쪽 중간 부분부터 966쪽 상단 부분까지와 부속서류 411쪽 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 8억 4,144만 6,000원으로 8억 3,571만 8,740원을 집행하였고, 집행잔액은 572만 7,260원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫번째로 미생물검사입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 698만 4,000원으로 이 중 1억 150만 1,460원을 집행하여 집행잔액은 548만 2,540원 발생하였습니다. 예산절감액 475만 원, 낙찰차액 등으로 인한 미집행액이 73만 2,540원입니다. 두 번째로 에이즈 및 성병 실험실진단으로 국고입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 4,000만 원으로 전액 집행하였습니다. 세번째로 감염병 원인진단 및 예측조사사업입니다. 본 사업은 자체사업으로 예산현액은 1억 1,460만 원으로 전액 집행하였습니다. 네 번째로 주요 감염병 표본감시 경상보조사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 6,150만 4,000원으로 역시 전액 집행하였습니다. 다섯 번째로 주요 감염병 표본감시 자본보조사업입니다. 국고보조사업으로 예산 7,550만 원 중 7,527만 3,340원이 집행되고 잔액은 22만 6,660원으로 실험장비의 낙찰차액입니다. 다음은 동일 단위사업 내 예산액 전액을 집행 완료한 사업들로 생물테러 대응은 국고사업으로 2,880만 원, 질병관리 조사사업은 국고보조로 5,300만 원, 노로바이러스 대응 국가유전자 감시망 2,858만 8,000원, 다음 지역거점진단 인프라구축 국고사업 1억 1,750만 원은 모두 집행하였습니다. 식중독 예방 및 관리사업은 국고보조사업으로 예산현액은 1억 3,677만 원이며 1억 3,675만 1,940원을 집행하고 기간제근로자 보수 1만 8,060원이 남았습니다. 이밖에 결핵 인터페론감마 검사 국고로 2,820만 원, 권역별 기후변화 매개체 감시 국고사업으로 5,000만 원을 모두 전액 집행하였습니다. 다음은 식의약품 등 안전성검사 부문입니다. 위원님들께서는 결산서 966쪽 중간부터 967쪽 중간 부분까지와 부속서류 411쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 4억 1,813만 원으로 4억 1,257만 4,890원을 집행하였고, 집행잔액은 555만 5,110원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫번째로 식의약품 안전성 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 4,445만 6,000원으로 이 중 1억 4,405만 840원을 집행하였고, 집행잔액은 40만 5,160원이 되겠습니다. 물품구입 시 낙찰차액 33만 4,070원과 그밖에 미집행액 7,109만 원입니다. 두 번째로 식의약품 안전성 검사장비 확충입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 2억 3,300만 원으로 2억 2,785만 50원을 집행하였고, 집행잔액 514만 9,950원은 낙찰차액 등 미집행액입니다. 마지막으로 식품유해물질 안전관리입니다. 광특예산으로 국고보조사업으로서 예산액은 4,067만 4,000원이며 전액 집행하였습니다. 이어서 청사경영관리 부문입니다. 위원님들께서는 결산서 967쪽 중간부터 968쪽 하단 부분까지와 부속서류 412쪽 상단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 6억 472만 원으로 5억 9,174만 660원을 집행하였고, 집행잔액은 1,297만 9,340원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 청사운영관리입니다. 본 사업의 예산현액은 5억 6,724만 원으로 이 중 5억 5,745만 5,260원을 집행하였고, 집행잔액은 978만 4,740원이 되겠습니다. 이는 381만 8,000원의 유보액과, 사무관리비, 업무추진비 등에서 발생한 596만 6,740원의 집행잔액입니다. 두 번째로 정보화시스템 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 1,548만 원으로 이 중 1,393만 7,400원을 집행하였고, 집행잔액은 154만 2,600원이 되겠습니다. 이는 전산장비 유지관리 용역과정에서의 집행잔액입니다. 세 번째로 연구원 안전관리입니다. 본 사업의 예산현액은 2,200만 원으로 이 중 2,034만 8,000원을 집행하였으며 잔액은 165만 2,000원으로 잔액 중 160만 원은 유보액이고 5만 2,000원이 미집행액이 되겠습니다. 다음은 지역환경 보존 부문입니다. 먼저 수질보전강화사업입니다. 위원님들께서는 결산서 968쪽 하단 부분부터 970쪽 상단까지와 부속서류 412쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 3억 8,551만 원으로 3억 7,777만 3,420원을 집행하여 잔액은 773만 6,580원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫 번째로 하천수 수질측정망 운영입니다. 본 사업의 예산현액은 8,674만 원으로 이 중 8,060만 2,620원을 집행하였고, 집행잔액은 613만 7,380원이며 이 중 312만 원은 예산절감액이고, 예산집행 잔액은 물품구입 시 낙찰차액 등 301만 7,380원이 되겠습니다. 두 번째로 먹는물 안전성 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 7,877만 원으로 이 중 1억 7,717만 800원을 집행하여 159만 9,200원이 집행잔액이 되겠습니다. 집행잔액 중 147만 7,000원은 예산절감액이며 나머지 12만 400원은 여비와 시험연구비의 잔액입니다. 세 번째로 환경 분야 국제기반 구축사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 1억 2,000만 원이며 전액 집행하였습니다. 이어서 대기보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 결산서 970쪽 중간 부분부터 972쪽 상단까지와 부속서류 413쪽 중간부터 414쪽 중간부분까지를 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 4억 7,539만 6,000원으로 4억 4,837만 5,170원을 집행하였고, 집행잔액은 2,702만 830원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫번째로 대기오염측정망 구축운영입니다. 본 사업은 자체사업으로 예산현액은 1억 6,830만 원으로 이 중 1억 5,228만 3,880원을 집행하였고, 집행잔액은 1,601만 6,120원입니다. 잔액 중 683만 원은 예산절감액이고 918만 6,120원은 용역입찰 시 낙찰 차액 등의 잔액이 되겠습니다. 두 번째로 대기배출 및 악취검사입니다. 본 사업의 예산현액은 5,050만 6,000원으로 4,894만 4,060원을 집행하였고, 집행잔액은 156만 1,940원이 되겠습니다. 이 중 155만 8,000원은 예산절감액이고, 3,940원이 시험연구비의 미집행잔액입니다. 세 번째로 실내공기질 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 3,659만 원으로 이 중 3,493만 6,980원을 집행하였고, 165만 3,020원이 집행잔액입니다. 이 가운데 133만 4,000원이 예산절감액이고 미집행잔액은 31만 9,020원이 되겠습니다. 네 번째로 대기측정장비 확충입니다. 본 사업은 국고보조사업이며 예산현액은 2억 2,000만 원으로 2억 1,221만 250원을 집행하였습니다. 집행잔액 778만 9,750원은 조달계약 낙찰차액입니다. 다음으로 폐기물 등 오염도 검사 부문입니다. 위원님들께서는 결산서 972쪽 상단부터 973쪽 상단까지와 부속서류 414쪽 중간부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 1억 9,676만 8,000원으로 1억 9,511만 2,000원을 집행하여 잔액은 165만 6,000원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 첫번째로 오폐수 검사 및 기술지원입니다. 본 사업의 예산현액은 6,926만 8,000원으로 이 중 6,909만 8,000원을 집행하였고, 집행잔액은 17만 원으로 예산절감액입니다. 두 번째로 폐기물 및 토양오염도 검사입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 2,750만 원으로 이 중 1억 2,601만 4,000원을 집행하였고, 집행잔액은 148만 6,000원이 되겠습니다. 이는 예산절감액 30만 원과 장비 조달계약 시 낙찰차액 118만 6,000원입니다. 다음은 행정운영경비 부문입니다. 먼저 인력운영비입니다. 위원님들께서는 결산서 973쪽 상단 부분과 부속서류 414쪽 중간을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 40억 429만 6,000원으로 39억 7,142만 9,960원을 집행하였고, 집행잔액은 3,286만 6,040원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 먼저 공무원 인건비 부분입니다. 본 사업의 예산현액은 39억 5,582만 6,000원으로 이 중 39억 2,657만 8,970원을 집행하였고 집행잔액은 2,924만 7,030원입니다. 이어서 청사관리운영입니다. 본 사업의 예산현액은 4,847만 원으로 이 중 4,485만 990원을 집행하였고 집행잔액 361만 9,010원이 되겠습니다. 다음은 기본경비입니다. 본 사업의 예산현액은 2억 813만 5,000원으로 이 중 1억 9,738만 1,960원을 집행하였고, 집행잔액은 1,075만 3,040원이 되겠습니다. 이는 예산절감액 710만 3,000원과 미집행잔액 365만 40원입니다. 마지막으로 재무활동이 되겠습니다. 위원님들께서는 결산서 974쪽 하단 부분과 부속서류 415쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업은 2010년 식품영양성분 분석, 2011년 대기오염측정망 구축 운영, 환경 분야 국제 기반구축사업, 지역거점진단 인프라구축 사업의 국고 보조금 집행잔액 반납예산으로 예산현액은 623만 4,000원이며 623만 2,710원을 집행하여 잔액이 1,290원입니다. 이상과 같이 강원도보건환경연구원 소관 2012년도 일반회계 세입ㆍ세출 결산에 대한 보고를 드리면서 앞으로도 효율적인 예산 편성과 집행으로 당면사항 추진을 위해 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 끝으로 2012년도 세입ㆍ세출 결산안이 원안대로 의결될 수 있도록 위원님들의 각별하신 배려를 부탁드리면서, 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.