이택수보건환경연구원장
보건환경연구원장 이택수입니다. 존경하는 남경문 위원장님, 그리고 김금분 부위원장을 비롯한 사회문화위원회 위원님 여러분! 오늘 강원도 보건환경연구원 소관 2013년도 제2회 추가경정예산안과 2014년도 당초예산안에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 제안설명을 드리기에 앞서 그동안 저희 보건환경연구원이 시대적ㆍ환경적 변화에 발 빠르게 대응할 수 있도록 여러 측면에서 검토하시고 대안을 제시해 주신 데 대하여 깊이 감사를 드리며 위원님들의 조언을 바탕으로 내년도 저희 연구원은 도민 보건증진과 지역 환경 문제에 대하여 적극적으로 대처하고 보건환경 분야의 전문기관으로서 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 먼저 2013년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 위원님들께서는 배부해드린 2013년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서 89쪽을 봐주시기 바랍니다. 세입예산안은 기정예산액 19억 5,256만 1,000원에서 2억 8,000만 원을 감한 16억 7,256만 1,000으로 편성하였습니다. 감액된 2억 8,000만 원은 증지 수수료 수입 부분인데 당초 14억 5,000만 원에서 현 상황을 고려하여 수수료 수입을 추계한 결과 전체적으로 당초 예상치보다 적게 세입될 것이 전망되어 감액 계상하였습니다. 다음은 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다. 위원님들께서는 배부해 드린 2013년도 제2회 추가경정 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서 283쪽을 보아 주시기 바랍니다. 세출예산은 기정예산액 76억 9,971만 6,000원보다 6.5% 감액한 74억 1,275만 4,000원으로 계상하였습니다. 감액내역을 말씀드리겠습니다. 먼저 행정운영경비의 인력운영비의 공무원인건비 지원입니다. 당초 39억 7,456만 5,000원에서 6.8% 감액한 37억 152만 3,000원을 편성하였으며 감액요인은 현재 연구원 정원 기준으로 편성된 예산에서 신규 파견 발령과 결원발생, 장기교육 그리고 올해 신규 임용된 연구사의 수습발령으로 인한 미집행 인건비 잔액입니다. 다음은 인력운영비의 청사관리 운영 부분으로 무기계약근로자 보수를 당초 4,527만 4,000원에서 24%를 감액한 3,429만 4,000원으로 계상하였습니다. 이는 본원 및 동부지원의 무기계약근로자 공석으로 인해 미집행된 보수 감액분입니다. 이상으로 2013년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 2014년도 당초 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 2014년 보건환경연구원 예산편성 방향은 재정 여건을 고려하여 연구원 운영에 필요한 경상사업비 확보와 연구사업이 위축되지 않는 범위 내에서 신규사업의 확대보다는 그간 추진해온 주요 사업들을 유지하는 것을 기본으로 편성하였으나 단순한 현상 유지보다는 국고보조금 확보를 통한 장비구입 등 도 재정에 부담을 최소화시키면서도 필수적인 사업을 차질 없이 추진하기 위해 노력하였습니다. 먼저 세입예산부터 설명 드리겠습니다. 위원님들께서는 배부해 드린 2014년도 세입ㆍ세출예산안 및 사업명세서 89쪽을 봐 주시기 바랍니다. 본원의 2014년도 총 세입예산 규모는 18억 7,145만 6,000원으로 지난해 18억 7,141만 9,000원과 거의 동일한 규모로 계상하였습니다. 본원 세입예산은 세외수입과 보조금으로 경상적 세외수입은 검사 증지 수수료로 전년 14억 5,000만 원 대비 11%를 감액한 12억 8,900만 원을 계상하였고, 임시적 세외수입으로 질병관리본부의 용역인 권역별 기후변화 매개체 감시 거점센터 사업을 수주하여 발생하는 용역비 5,000만 원을 계상하였습니다. 전년 대비 수수료 수입을 감액 편성한 것은 수질검사 분야에서 민간검사소로 인한 분석의뢰 건수 감소와 식품분야에서 식품위생법의 자가품질검사기준 개정으로 인한 검사건수 감소 등을 감안한 것입니다. 이어서 국고보조금 수입이 되겠습니다. 국고보조금은 총 5억 3,245만 6,000원으로 전년 4억 2,141만 9,000원 대비 26.3%가 증액되었습니다. 이상으로 세입예산안에 대한 제안설명을 마치고 세출예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 위원님들께서는 세출예산 사업명세서 529쪽을 봐 주시기 바랍니다. 보건환경연구원 세출예산 총액은 76억 5,300만 3,000원이며 정책사업비를 31억 958만 1,000, 행정운영경비를 45억 4,342만 2,000원으로 계상하였습니다. 이는 전년도 당초예산액 69억 4,091만 5,000원 대비 10.2% 증액된 규모로 주요 증액요인은 장비 구입 등 사업비 및 연구원의 안전관련 시설비 예산의 계상으로 인한 것입니다. 위원님들의 이해를 돕기 위하여 정책사업과 단위사업, 세부사업순으로 설명드리겠습니다. 529쪽입니다. 정책사업 도민의 건강증진입니다. 총 19억 325만 6,000원으로 전년 대비 5억 4,000만 원 39.6%가 증액되었습니다. 첫 번째 단위사업입니다. 먼저 감염병 진단 및 예측조사입니다. 본 사업의 총 예산액은 8억 1,856만 7,000원으로 전년도 예산액 6억 4,595만 2,000원 대비 26.7%를 증액하였습니다. 예산의 주요 증액요인은 미생물검사, 주요 감염병 표본검사 사업의 장비 구입을 위한 예산과 신규 국고 보조사업의 반영에 따른 예산 편성입니다. 세부사업별로 설명드리면 미생물 검사에 1억 1,120만 5,000원, 에이즈 및 성병 실험실진단 사업에 5,000만 원을 계상하였고,-530쪽 하단입니다.-식중독균 추적관리사업에 1억 218만 원을 계상하였습니다. 531쪽 하단입니다. 노로바이러스 실태조사 사업에 3,520만 원을 계상하였고,-532쪽입니다.-결핵 인터페론 감마 검사 사업에 3,420만 원, 보건 및 환경분야 국제학술교류 사업에 1,800만 원, 감염병 원인진단 및 예측조사 사업에 3,460만 원을 계상하였습니다. 533쪽입니다. 주요 감염병 표본감시 경상보조사업 6,150만 4,000원,-534쪽입니다.-주요 감염병 표본감시 자본보조사업에 5,500만 원, 생물테러 대응관리사업에 2,700만 원, 수인성 식품매개 감염병 감시망 운영 국고에 3,700만 원을 계상하였습니다. 535쪽입니다. 노로바이러스 실험실 감시망 운영 사업에 2,858만 8,000원을 계상하였고,-536쪽입니다.-지역거점 진단인프라 구축사업에 1억 2,700만 원을 계상하였습니다. 537쪽입니다. 인플루엔자 실험실 표본감시 사업 1,420만 원, 권역별 기후변화 매개체 감시 거점센터 5,000만 원, 급성호흡기 바이러스 실험실 감시망 운영에 3,289만 원입니다. 다음으로 식의약품 등 안전성 검사 사업입니다. 위원님들께서는 538쪽 상단부를 봐 주시기 바랍니다. 본 단위사업의 총 예산액은 4억 1,515만 6,000원으로 전년도의 2억 4,604만 1,000원 대비 약 68.7%를 증액하였습니다. 예산의 주요 증액요인은 식의약품 안전성 검사 사업의 고속 액체크로마토 그래피와 식의약품 안정성 검사장비 확충 사업의 방사능 측정 장비 구입 예산 편성입니다. 세부사업별로 설명드리면 식의약품 안전성 검사에 2억 3,33만 7,000원을 계상하였고,-539쪽 상단입니다.-유해물질 안전관리사업에 4,481만 9,000원, 식의약품 안전성 검사장비 확충에 1억 4,000만 원입니다. 이어서 청사 경영관리 사업입니다. 위원님들께서는 539쪽을 봐 주시기 바랍니다. 본 단위사업의 총 예산액은 6억 6,953만 3,000원으로 전년도 예산액 4억 7,123만 7,000원 대비 약 42%를 증액하였습니다. 주요 증액요인은 동부지원의 가스보관실 설치공사, 낙뢰 피해 방시시설 설치 등 자연재해나 연구원의 특수한 위험요소로 인한 사고 발생에 대비한 시설공사 예산의 편성으로 인한 것임을 설명드립니다. 세부사업별로 말씀드리면 청사 운영관리에 6억 3,639만 3,000원,-540쪽입니다.-정보화시스템 운영에 1,614만 원, 연구원 안전관리에 1,700만 원을 계상하였습니다. 다음은 정책사업 지역환경 보존입니다. 총 정책사업 예산액은 12억 632만 5,000원으로 전년예산 12억 2,252만 6,000원 대비 379만 원을 0.3% 증액된 금액입니다. 첫 번째 단위사업인 수질보전 강화 사업입니다. 총 예산액은 4억 8,723만 2,000원으로 전년예산에서 1억 3,991만 1,000원을 감액하였습니다. 주요 감액요인은 먹는물 안정성 검사 분야에 전년과 당해연도 장비 구입 소요 예산의 차이에 따름입니다. 세부사업별로 설명드리면 하천수 수질측정망 운영 6,846만 2,000원, 먹는물 안정성 검사에 1억 8,877만 원으로 계상하였습니다. 542쪽입니다. 환경분야 국제 기반구축 사업에 2억 3,000만 원입니다. 다음은 대기보전 강화 사업입니다. 위원님들께서는 543쪽을 봐 주시기 바랍니다. 본 단위사업은 총 예산액 3억 6,724만 9,000원으로 전년도 예산액 4억 858만 4,000원 대비 약 10.1%를 감액하였습니다. 예산의 감액요인은 전년도 대기오염측정망 구축운영 사업의 대기질 예측프로그램 개발을 위한 전산개발비를 편성하여 개발을 완료함에 따름입니다. 세부사업별로 설명드리면 대기배출 및 악취검사 9,192만 7,000원, 대기오염측정망 구축 운영에 1억 7,897만 2,000원, 실내공기질 검사 3,635만 원, 대기측정장비 확충사업에 6,000만 원이 되겠습니다. 다음은 폐기물 등 오염도 검사입니다. 본 단위사업의 총 예산액은 3억 5,184만 4,000원으로 전년도 본 예산액 1억 6,679만 9,000원 대비 약 110.9%를 증액하였습니다. 주요 예산 증액요인은 토양 및 폐기물 사업에 골프장 증설로 잔류농약 검사 업무량이 증가됨에 따른 분석 장비 구입 예산 편성으로 인한 것입니다. 세부사업별로 설명드리면 오ㆍ폐수 검사 및 기술지원에 5,934만 4,000원, 폐기물 및 토양오염도 검사에 2억 9,250만 원입니다. 끝으로 행정운영경비 예산이 되겠습니다. 위원님들께서는 546쪽을 봐주시기 바랍니다. 총 예산액은 45억 4,342만 2,000원으로 전년도 예산액 43억 7,515만 9,000원보다 3.8%인 1억 6,826만 3,000원이 증액된 금액입니다. 이 중 인력운영비의 공무원인건비 지원으로 총 예산액은 43억 6,168만 2,000원으로 전년 대비 1억 8,446만 3,000원 즉 4.4%를 증액 편성하였습니다. 주요 증액요인은 연구원 정원 기준으로 예산을 편성하면서 전 직원의 호봉승급과 그에 따른 부대 급여 인상분을 반영했기 때문입니다. 금년도 관사 비율 상향으로 인해 부족 예상분은 향후 추가 경정예산에 반영하여 지급에 차질이 없도록 하겠습니다. 547쪽입니다. 다음은 단위사업 청사관리 운영입니다. 무기계약근로자 보수로 4,837만 5,000원을 계상하였으며 이는 보수 인상분을 반영하여 전년 대비 301만 1,000원을 증액한 금액입니다. 행정운영경비의 단위사업 기본경비입니다. 위원님들께서는 548쪽을 봐주시기 바랍니다. 총예산은 1억 8,174만 원으로 전년 대비 1,650만 원을 감액 계상하였습니다. 세부사업별로 설명드리면 부서운영기본경비 1억 5,744만 원, 당직실 운영에 2,430만 원이 되겠습니다. 예산 감액부분은 자산취득비 1,950만 원으로 2013년 복사기 등 사무기기 구입을 완료하고 내년도 프린터 1대, 팩스 1대 구입에 100만 원을 계상하였습니다. 이상으로 저희 보건환경연구원 소관 2014년도 세입ㆍ세출예산안에 대한 제안설명을 드리면서 늘 그러해 오셨지만 저희 보건환경연구원의 예산 확보에 위원님들께서 많은 관심을 가져주시고 힘을 실어 주신다면 앞으로도 효율적인 예산 편성과 집행으로 연구원 업무수행에 있어 최상의 결과를 얻을 수 있도록 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 특히 연구원의 시험검사 조사 업무 특성상 도내 각종 사업장, 주민, 환자 등 대민 접촉이 많습니다. 저희 연구원 전 직원은 보다 주민에게 다가가는 자세로 도민의 건강증진을 위해 더욱 노력을 다하도록 하겠습니다. 모쪼록 저희 연구원 소관 2013년도 제2회 추가경정예산안 및 2014년도 세입ㆍ세출예산안을 원안대로 의결해 주실 것을 간곡히 부탁드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.