석원석보건환경연구원장
보건환경연구원장 석원석입니다. 오늘 제안설명을 드리기에 앞서 지난 7월 1일 자 저희 연구원의 인사발령에 따른 간부 공무원을 소개해 올리겠습니다. 한규석 보건연구부장입니다. (보건연구부장 한규석 인사) 또 박재철 총무과장이 새로 발령을 받았습니다만 현재 병가 중인 사유로 이 자리에 참석하지 못하였음을 양해해 주시기 바랍니다. 존경하는 김금분 위원장님, 그리고 원강수 부위원장님을 비롯한 위원님 여러분! 평소 저희 보건환경연구원에 대해 각별하신 관심과 성원을 보내 주시는 위원님들을 모시고 2014회계연도 세입ㆍ세출 결산을 보고드리게 됨을 매우 영광스럽게 생각합니다. 아울러 활발한 의정활동을 통해 도정발전과 도민의 건강보호와 증진, 그리고 환경보전과 가치 제고를 위해 누구보다도 앞장서 주시고 노력하고 계시는 위원님들께 깊은 존경과 감사의 마음을 전합니다. 저희 보건환경연구원은 강원도민의 보건 증진을 위한 안전한 먹거리 확보와 질병예방, 깨끗한 환경보전을 위한 시험분석, 그리고 조사와 연구업무를 성실히 수행하고 있습니다. 또한 행복한 강원도 구현을 위해 연구원의 검사와 조사 역량을 강화하는 데 매진해 왔습니다. 그 결과 지금 강원지역에서는 보건과 환경 전문 조사연구기관으로 확실한 자리매김을 하였다고 자부합니다. 이러한 발전된 모습들은 김금분 위원장님을 비롯한 위원님들의 애정 어린 관심과 적극적인 지원이 있었기에 가능한 일이었다고 생각합니다. 앞으로도 저희 연구원에 대한 위원님들의 끊임없는 관심과 지속적인 지도ㆍ편달을 부탁드리면서 강원도민이 바라고 기대하는 행복한 강원도 구현을 위해 저희 직원 모두는 한마음으로 뜻을 모아서 도민들에게 신뢰받는 연구원이 되도록 최선을 다해 나가겠습니다. 그럼 지금부터 보건환경연구원 소관 2014회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입결산에 대하여 보고드리겠습니다. 결산서 251쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 동부지원을 포함한 본 연구원의 2014년도 세입예산은 17억 9,937만 3,000원, 징수결정액은 19억 34만 7,414원으로 미수납액은 없습니다. 세입결산 내용에 대하여 구체적으로 말씀드리겠습니다. 연구원의 총수납액은 세외수입이 13억 6,944만 1,624원, 국고보조금 등이 5억 3,035만 5,000원, 보전수입 등 전년도 이월금이 55만 790원입니다. 먼저 세외수입을 설명드리면 경상적 세외수입은 총 13억 255만 5,294원으로 본원이 8억 3,534만 4,539원, 동부지원이 4억 6,721만 755원입니다. 이 중 시험검사수수료 증지수입이 13억 237만 9,110원, 공공예금이자수입 16만 8,584원, 기타이자수입 7,600원입니다. 임시적 세외수입은 불용품매각대, 변상금 및 위약금 등 6,688만 6,330원이 되겠습니다. 다음은 보조금입니다. 국고보조금 등은 보건복지부와 환경부 등으로부터 교부받은 것으로 5억 3,035만 5,000원이 되겠습니다. 그 내역으로는 국고보조금 3억 3,770만 4,000원, 광역ㆍ지역발전특별회계보조금 4,471만 8,000원, 기금 1억 4,793만 3,000원이 되겠습니다. 다음 전년도 이월금으로 국고보조금 사용잔액 55만 790원이 되겠습니다. 이상으로 세입예산 결산보고를 마치고 이어서 세출예산 결산에 대하여 보고드리겠습니다. 2014년 보건환경연구원의 세출예산 총액은 80억 7,931만 1,000원으로 79억 2,019만 3,996원을 집행하였고 집행잔액은 1억 5,911만 7,004원이 되겠습니다. 집행잔액 내역은 예산절감액 2,437만 5,000원과 낙찰차액 등 예산 집행잔액 1억 1,794만 2,634원, 보조금 집행잔액 1,679만 9,370원입니다. 그럼 사업별로 설명드리겠습니다. 우선 도민의 건강증진이 되겠습니다. 결산서 979쪽과 첨부서류 427쪽 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 감염병 진단 및 예측조사입니다. 본 사업의 예산현액은 8억 4,356만 7,000원으로 8억 3,938만 6,070원을 집행하였고 집행잔액은 418만 930원이 되겠습니다. 이를 세부사업별로 설명드리겠습니다. 미생물 검사사업입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 3,120만 5,000원으로 이 중 1억 3,020만 5,000원을 집행하였고 국내여비 및 자산취득비 100만 원을 불용처리하였습니다. 다음 에이즈 및 성병 실험실 진단사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 5,000만 원입니다. 이 중 3만 8,430원은 불용처리하였습니다. 다음은 국고보조 및 용역사업으로 식중독균 추적관리사업 1억 218만 원, 노로바이러스 실태조사 3,520만 원, 결핵인터페론감마검사 3,420만 원, 감염병 원인진단 및 예측조사 3,460만 원, 주요감염병 표본감시 경상보조 6,160만 4,000원, 주요감염병 표본감시 자본보조 5,500만 원, 생물테러 대응관리 2,700만 원, 수인성 식품매개 감염병 감시망 운영 3,700만 원, 노로바이러스 실험실 감시망 운영 2,858만 8,000원, 지역거점 진단인프라 구축 1억 2,200만 원, 인플루엔자 실험실 표본감시 1,420만 원, 권역별 기후변화 매개체 감시 거점센터 6,000만 원, 급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영 3,289만 원 모두 전액 집행하였습니다. 보건 및 환경 분야 국제학술 교류사업입니다. 본 사업의 예산현액은 1,800만 원으로 이 중 1,485만 7,500원을 집행하였고 민간인 미동행으로 인한 민간인 국외여비 등 314만 2,500원을 불용처리하였습니다. 이어서 식ㆍ의약품 등 안전성 검사사업입니다. 결산서 984쪽과 첨부서류 427쪽 하단을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 4억 7,505만 5,000원으로 4억 5,669만 9,890원을 집행하였고 집행잔액은 1,835만 5,110원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 식ㆍ의약품 안전성 검사사업입니다. 예산현액은 2억 9,033만 7,000원으로 이 중 2억 8,454만 6,420원을 집행하였고 집행잔액은 경쟁입찰 후 낙찰차액 등 579만 580원이 되겠습니다. 다음 유해물질 안전관리사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 4,471만 8,000원입니다. 이 중 4,452만 9,490원을 집행하였고 집행잔액은 18만 8,510원으로 기간제근로자 보수 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 식ㆍ의약품 안전성 검사장비 확충사업입니다. 본 사업 또한 국고보조사업으로 예산현액은 1억 4,000만 원입니다. 이 중 1억 2,762만 3,980원을 집행하였고 집행잔액은 1,237만 6,020원으로 이는 자산취득비로 경쟁입찰로 인한 낙찰차액이 되겠습니다. 이어서 청사경영관리 사업입니다. 결산서 985쪽 중간 부분과 첨부서류 428쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 7억 9,313만 3,000원으로 7억 5,087만 4,756원을 집행하였고 집행잔액은 4,225만 8,244원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 먼저 청사운영관리 사업입니다. 본 사업의 예산현액은 7억 5,999만 3,000원으로 이 중 7억 2,148만 7,566원을 집행하였고 집행잔액은 3,850만 5,434원이 되겠습니다. 이는 여비, 업무추진비 등의 예산절감액 510만 원과 통근버스의 낮은 단가계약 등으로 인한 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 정보화시스템 운영사업입니다. 예산현액은 1,614만 원으로 이 중 1,604만 7,600원을 집행하였고 9만 2,400원을 불용처리하였습니다. 이는 전산장비 유지관리비 집행잔액입니다. 연구원 안전관리사업입니다. 예산현액은 1,700만 원으로 이 중 1,333만 9,590원을 집행하였고 366만 140원을 불용처리하였습니다. 이는 2014년 연구원 특수건강검진 단가 동결에 따른 집행잔액입니다. 다음은 지역환경 보존이 되겠습니다. 결산서 986쪽 하단 부분과 첨부서류 429쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 수질보전 강화사업입니다. 본 사업의 예산현액은 14억 1,092만 5,000원으로 13억 3,776만 1,170원을 집행하였고 집행잔액은 7,316만 3,830원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 하천수 수질측정망 운영사업입니다. 예산현액은 6,846만 2,000원으로 이 중 6,561만 1,400원을 집행하였고 285만 600원을 불용처리하였습니다. 이는 281만 원의 절감액과 집행잔액 4만 600원이 되겠습니다. 다음은 먹는물 안전성 검사사업입니다. 예산현액은 1억 8,877만 원으로 이 중 1억 8,337만 7,890원을 집행하였고 539만 2,110원을 불용처리하였습니다. 이는 사무관리비 및 국내여비의 예산절감액과 조달구매 입찰차액으로 발생한 집행잔액입니다. 환경 분야 국제기반 구축사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 2억 3,000만 원이며 이 중 2억 2,721만 9,040원을 집행하였고 278만 960원을 불용처리하였습니다. 이는 국내여비 및 시험연구비 집행잔액과 현미경 구매 집행 환차액 발생으로 인한 집행잔액입니다. 이어서 대기보전 강화입니다. 결산서 988쪽과 첨부서류 429쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 5억 2,464만 9,000원으로 4억 7,773만 8,510원을 집행하였고 집행잔액은 4,691만 490원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 대기배출 및 악취검사 사업입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 1,992만 7,000원으로 이 중 1억 1,195만 8,490원을 집행하였고 796만 8,510원을 불용처리하였습니다. 이는 사무관리비, 여비, 시험연구비 등의 예산절감액 530만 원과 물품구입 시 낙찰차액 등으로 발생한 집행잔액 266만 8,510원입니다. 다음은 대기오염측정망 구축 운영사업입니다. 본 사업의 예산현액은 1억 8,737만 2,000원으로 이 중 1억 7,052만 1,540원을 집행하였고 1,685만 460원을 불용처리하였습니다. 이는 여비 등의 예산절감액 390만 원과 대기오염 자동측정기 유지관리 대행수수료, 조달, 입찰, 집행잔액 등 1,295만 460원이 되겠습니다. 실내공기질 검사사업입니다. 예산현액은 3,635만 원으로 이 중 3,463만 4,730원을 집행하였고 171만 5,270원을 불용처리하였습니다. 이는 사무관리비, 여비 등 예산절감액 및 집행잔액입니다. 다음은 대기측정장비 확충사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 6,000만 원이며 이 중 4,159만 6,630원을 집행하였습니다. 집행잔액은 1,840만 3,370원으로 외자물품 구매에 따른 낙찰차액이 되겠습니다. 어린이 활동공간 환경안전성 평가사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 7,200만 원이며 이 중 7,126만 880원을 집행하였고 집행잔액은 93만 9,120원이 되겠습니다. 이는 외자물품 구매에 따른 낙찰차액이 되겠습니다. 다음, 석면제품과 석면시설 위해성 조사사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 예산현액은 4,500만 원이며 이 중 4,376만 6,240원을 집행하였습니다. 집행잔액은 123만 3,760원으로 외자물품 구매에 따른 낙찰차액이 되겠습니다. 인공조명에 의한 빛 공해시설 평가사업입니다. 본 사업은 국고보조사업으로 4,000만 원 전액 집행하였습니다. 이어서 폐기물 등 오염도 검사입니다. 결산서 990쪽 중간 부분과 첨부서류 430쪽 하단 부분부터 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 3억 5,184만 4,000원으로 3억 3,661만 4,300원을 집행하였고 집행잔액은 1,522만 9,670원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 우선 오ㆍ폐수 검사 및 기술지원 사업입니다. 예산현액은 5,934만 4,000원으로 5,917만 2,350원을 집행하였습니다. 집행잔액은 17만 1,650원으로 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 폐기물 및 토양오염도 검사사업입니다. 예산현액은 2억 9,250만 원으로 2억 7,744만 1,980원을 집행하였고 사무관리비, 여비 등의 1,505만 8,020원을 불용처리하였습니다. 이 중 예산절감액 95만 원과 낙찰차액으로 발생한 집행잔액 1,410만 8,020원이 되겠습니다. 다음은 생태환경 개선입니다. 결산서 991쪽 중간 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업의 예산현액은 4,720만 원으로 레고랜드 조성사업에 따른 사전환경조사 사업 4,400만 원, 강원도 환경달성지표 설정사업 320만 원 전액을 집행하였습니다. 다음은 행정운영경비가 되겠습니다. 결산서 992쪽 상단 부분과 첨부서류 431쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 먼저 인력운영비 사업입니다. 예산현액은 43억 6,335만 2,000원으로 43억 5,323만 5,780원을 집행하였고 집행잔액은 1,011만 6,220원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 공무원 인건비 지원입니다. 예산현액은 43억 1,696만 7,000원으로 이 중 43억 772만 5,740원을 집행하였고 924만 1,260원을 불용처리하였습니다. 이는 실무수습 직원 발령에 따른 집행잔액입니다. 다음은 청사관리 운영으로 무기계약근로자 보수 예산입니다. 예산현액은 4,638만 5,000원이며 이 중 4,551만 40원을 집행하였고 87만 4,960원을 불용처리하였습니다. 이어서 기본경비입니다. 예산현액은 1억 9,194만 원으로 1억 8,090만 5,800원을 집행하였고 집행잔액은 87만 4,960원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 부서운영 기본경비입니다. 예산현액은 1억 6,764만 원으로 1억 5,675만 5,800원을 집행하였고 1,088만 4,200원을 불용처리하였습니다. 예산절감액은 250만 원, 집행잔액은 838만 4,200원이 되겠습니다. 다음, 당직실 운영 예산입니다. 예산현액은 2,430만 원으로 2,415만 원을 집행하였고 집행잔액은 15만 원이 되겠습니다. 다음은 재무활동입니다. 위원님들께서는 결산서 993쪽 하단 부분을 참고하여 주시기 바랍니다. 본 사업은 국고보조금 집행잔액 반환 예산으로 예산현액은 133만 9,000원이고 이는 환경측정분석기반 구축사업비 외 2개 사업에 133만 530원을 집행하였고 8,470원은 불용처리하였습니다. 이상과 같이 보건환경연구원 소관 2014회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 앞으로도 효율적인 예산편성과 집행으로 당면사항 추진을 위해 최선의 노력을 다하도록 하겠습니다. 감사합니다.