김길수재난안전실장
재난안전실장 김길수입니다. 존경하는 장세국 기획행정위원회 위원장님, 그리고 위원님들을 모시고 저희 재난안전실 소관 2015회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 아울러 평소 활발한 의정활동과 지역발전을 위한 바쁜 일정 속에서도 도민들의 안전에 특별한 관심과 성원을 보내주시고 계신 위원님 여러분께 깊은 존경과 감사의 인사를 올립니다. 저희 실 예산결산안 제안설명에 앞서 간부 공무원을 소개해 드리겠습니다 박종훈 안전총괄과장입니다. (안전총괄과장 박종훈 인사) 임찬희 방재과장입니다. (방재과장 임찬희 인사) 홍오현 비상기획과장입니다. (비상기획과장 홍오현 인사) 지금부터 저희 재난안전실 소관 2015회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 2015년 세입ㆍ세출결산서 83쪽입니다. 재난안전실 세입 결산 총괄에 대하여 설명드리겠습니다. 세입예산 현액은 715억 3,083만 원이 되겠습니다. 징수결정액은 711억 7,671만 원으로, 이 중 711억 7,419만 원을 수납 처리하였으며 미수납액 252만 원은 다음 연도로 이월 처리하였습니다. 이어서 부서별 세입결산 내역을 설명드리겠습니다. 세입결산 내역은 징수결정액과 수납액을 중심으로 간략히 설명드리겠습니다. 먼저 안전총괄과 소관입니다. 징수결정액은 1억 5,300만 원이며, 모두 수납하였습니다. 세부내역은 경상적 세외수입 59만 원은 공공예금 이자수입이며, 임시적 세외수입 682만 원은 불용품 매각대와 시도비 반환금 수입입니다. 보조금 1억 3,875만 원은 국고보조금으로, 보전수입 등 683만 원은 전년도 이월금 및 시도비 보조금사용 잔액이 되겠습니다. 85쪽이 되겠습니다. 방재과 소관입니다. 징수결정액은 703억 9,280만 원으로, 수납금액은 703억 9,151만 원이며 미수납액 129만 원은 다음 연도로 이월하였습니다. 세부내역은 세외수입 5,748만 원 중 5,619만 원을 수납하고 미수납액 129만 원은 다음 연도로 이월하였으며 시도비 반환금 수입이 되겠습니다. 지방교부세 33억 6,600만 원은 특별교부세이며, 보조금 668억 6,775만 원은 국고보조금으로, 보전수입 등 1억 156만 원은 국고보조금 사용잔액으로 각각 전액 수납하였습니다. 86쪽입니다. 비상기획과 소관입니다. 징수결정액은 6억 3,090만 원으로, 수납금액은 6억 2,968만 원이며 미수납액 122만 원은 다음 연도로 이월하였습니다. 세부내역은 경상적 세외수입은 8,790원으로 모두 수납 완료하였습니다. 미수납액 122만 원은 다음 연도로 이월하였으며, 공공예금 이자수입이 되겠습니다. 임시적 세외수입 1,375만 원 중 1,253만 원을 수납하고 미수납액 122만 원은 다음연도로 이월하였으며, 시도비 반환금 수입과 지난 연도 수입이 되겠습니다. 보조금 6억 1,714만 원은 국고보조금으로 전액 수납하였습니다. 이상으로 재난안전실 세입결산안에 대한 설명을 마치고 세출결산안에 대해 설명드리겠습니다. 결산서 357쪽입니다. 재난안전실 세출 결산 총괄에 대하여 설명드리겠습니다. 예산현액은 총 1,071억 5,384만 원이며, 이 중 904억 1,930만 원을 집행하고 166억 6,013만 원을 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은 7,440만 원이 되겠습니다. 먼저 안전총괄과 소관입니다. 예산현액은 16억 6,706만 원으로, 이 중 16억 2,659만 원을 집행하였고 집행잔액은 4,047만 원이 되겠습니다. 그럼 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 안전한 생활기반 구축 분야입니다. 예산현액 12억 8,627만 원 중 12억 5,117만 원을 집행하였고 집행잔액은 3,510만 원이 되겠습니다. 재난대응 능력체계 확립 예산은 2억 9,552만 원으로, 안전종합대책을 위한 사무관리비, 공공운영비, 업무추진비 등 2억 8,812만 원을 집행하였고 집행잔액은 740만 원이 되겠습니다. 안전문화운동 확산 예산은 1억 2,600만 원으로, 안전문화운동 추진협의회 개최를 위한 사무관리비 및 행사운영비, 안전모니터봉사단 지원 등 1억 1,601만 원을 집행하였고 집행잔액은 999만 원이 되겠습니다. 358쪽입니다. 국가재난대응 종합훈련 예산은 1억 6,600만 원으로, 1억 4,829만 원을 집행하였고 집행잔액은 1,771만 원이 되겠습니다. 물놀이 안전시설 설치 예산 5,575만 원, 시설물 안전관리 및 점검 예산 2억 3,400만 원,-359쪽 상단입니다.-특정관리 대상시설 안전관리 및 점검 예산 1억 9,400만 원, 어린이 놀이시설 안전점검 및 복구사업 예산 2억 1,500만 원을 각각 전액 집행하였습니다. 다음은 서민생활 보호 및 법질서 확립 분야입니다. 예산현액 3억 1,530만 원 중 3억 1,302만 원을 집행하였고 집행잔액은 228만 원이 되겠습니다. 특별사법 경찰활동 활성화 지원 예산은 1억 30만 원으로, 강원도 특별사법경찰전담팀 운영 및 범죄피해자 지원센터 5개소 지원 등 9,802만 원을 집행하였고 집행잔액은 228만 원이 되겠습니다. 360쪽 상단이 되겠습니다. 다음 민간단체 공익활동 지원 예산은 2억 1,500만 원으로, 강원도 지역치안협의회 지원사업에 1억 9,000만 원, 자율방범대 기능보강 지원사업에 2,500만 원을 전액 집행하였습니다. 행정운영경비 예산 5,939만 원은 부서운영을 위한 사무관리비, 국내여비 및 업무추진비 등으로 5,630만 원을 집행하였고 집행잔액은 309만 원이 되겠습니다. 재무활동 예산 609만 원은 2014년 재난대응 안전한국훈련 사업 국고보조금 반환금이 되겠습니다. 362쪽입니다. 다음은 방재과 소관입니다. 예산현액은 1,039억 6,918만 원으로 873억 6,420만 원을 집행하였고 166억 151만 원을 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은 347만 원이 되겠습니다. 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 안전한 방재기반 구축 분야입니다. 예산현액 944억 2,324만 원 중 778억 1,879만 원을 집행하였고 166억 151만 원을 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은 294만 원이 되겠습니다. 방재정책 능력체계 확립 예산은 3,593만 원으로 방재정책 역량강화를 위한 사무관리비 및 국내여비로 3,585만 원을 집행하였고 집행잔액은 8만 원이 되겠습니다. 재난피해자 심리안정지원사업 예산은 2,200만 원으로, 재난심리지원센터 지원 등 2,155만 원을 집행하였고 집행잔액은 45만 원이 되겠습니다. 풍수해보험 가입지원 예산은 1억 101만 원을 전액 집행하였습니다. 재난관리 특별지원 예산은 1억 8,400만 원으로 폭염대책 홍보물 제작, 재난관리 우수기관 인센티브 교부 등 1억 8,159만 원을 집행하였고 집행잔액은 241만 원이 되겠습니다. 363쪽입니다. 안전마을 만들기 사업 예산은 3억 8,000만 원으로, 고성군 아야진리 안전마을 조성 사업에 전액 집행하였습니다. 다음은 재해 사전대비 능력강화 분야입니다. 예산현액 937억 29만 원 중 770억 9,878만 원을 집행하였고 166억 151만 원은 다음 연도로 명시이월하였습니다. 예방중심의 재해대책 추진 예산은 3,480만 원으로, 재난분야 위원회 수당 등 사무관리비와 국내여비로 전액 집행하였고 재해위험지구 정비지원 예산 314억 5,554만 원은 자연재해위험 개선지구 24개소 정비에 집행을 완료하였습니다. 364쪽 상단입니다. 서민밀집 위험지역 정비사업 예산 54억 3,600만 원, 우수저류시설 설치 예산 25억 320만 원을 각각 전액 집행하였습니다. 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 예산은 524억 2,200만 원으로, 이 중 358억 2,048만 원을 집행하였고 166억 151만 원은 국비 추가지원 및 공사기간 장기소요로 인해 명시이월하였습니다. 재해위험 저수지 정비 예산 15억 6,000만 원과 제15호 태풍 ‘고니’ 피해복구비 재난지원금 2억 8,875만 원을 각각 전액 집행하였습니다. 365쪽입니다. 행정운영경비 예산 1,318만 원은 부서운영을 위한 사무관리비, 국내여비로 1,265만 원을 집행하였고 집행잔액은 53만 원이 되겠습니다. 재무활동 분야 예산은 95억 3,276만 원으로, 재난관리기금 전출금과 재해위험지구 정비사업 예수금 이자 및 차입금 상환 등으로 95억 3,276만 원을 집행하였고 집행잔액은 850원이 되겠습니다. 367쪽입니다. 다음은 비상기획과 소관입니다. 예산현액은 15억 1,758만 원으로, 14억 2,850만 원을 집행하였고 5,862만 원을 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은 3,046만 원이 되겠습니다. 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 위기대응능력 강화 분야입니다. 예산현액은 6억 9,824만 원으로, 6억 9,070만 원을 집행하였고 집행잔액은 754만 원이 되겠습니다. 을지연습 및 통합방위협의회 운영 예산 2,300만 원은 을지연습 실시 및 통합방위협의회 개최를 위해서 2,039만 원을 집행하였고 집행잔액은 261만 원입니다. 다음 민방위 기반체계 확립 추진 예산 1,562만 원은 제47주년 향토예비군의 날 행사, 직장민방위 대장 교육, 사회복무요원 보수지급을 위해서 1,241만 원을 집행하였고 집행잔액은 321만 원입니다. 민방위 역량 강화 지원 예산 8,960만 원은 민방위 교육훈련 강사수당, 향토예비군 향방작전 소요물자 지원에 8,788만 원을 집행하였고 집행잔액은 172만 원입니다. 368쪽입니다. 민방위 교육훈련 예산은 8,890만 원으로, 민방위대 창설 기념행사, 지원민방위대 워크숍, 민방위 리더 양성 교육 및 민방위의 날 훈련경비 등을 위해 전액 집행하였습니다. 민방위시설장비 확충 예산 4억 8,112만 원은 접경지역 주민대피시설 1개소 확충 및 화생방용 방독면 보급을 위해 전액 집행하였습니다. 다음은 국가방위요소의 효율적 운영 분야입니다. 예산현액은 4억 8,200만 원으로, 4억 428만 원을 집행하였고 5,862만 원은 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은 1,910만 원이 되겠습니다. 민관군 교류행사 추진 예산 2억 8,700만 원은 군부대 향토지보내기, 군장병과의 만남의 장, 민관군 친선축구 대회, 군의 우리도민운동 관련 시ㆍ군 보조사업을 위해 2억 7,973만 원을 집행하였고 집행잔액은 727만 원입니다. 369쪽입니다. 제대군인 정착지원 예산 1억 9,500만 원은 센터 운영 및 사업 위탁비용 등에 1억 2,456만 원을 집행하였고 사업특성상 계약 종료일인 2016년 2월 목표달성 여부 확인 후 위탁비용을 지급하는 사업으로 5,862만 원은 다음 연도로 이월하였으며 집행잔액은 1,182만 원이 되겠습니다. 370쪽입니다. 행정운영경비 예산 4,969만 원은 제대군인 정착지원센터 운영 공무직 인건비 2,204만 원, 부서운영을 위한 기본경비 2,384만 원을 각각 집행하였고 집행잔액은 381만 원입니다. 재무활동 예산 4만 4,000원은 2013년 민방위시설장비 사업에 대한 발생이자로 4만 2,000원을 집행하였고 집행잔액은 2,000원입니다. 371쪽입니다. 다음은 재난 관리능력 강화 분야입니다. 예산현액은 2억 8,760만 원으로, 민방위 시설장비 확충사업 2억 7,000만 원과 경보 사각지역 해소 사업비 1,760만 원을 각각 전액 집행하였습니다. 다음은 예산 전용 및 이체 사용에 관해 설명드리겠습니다. 1,075쪽이 되겠습니다. 재난안전실 예산 전용은 총 1건으로, 내역은 비상기획과 소관 민방위 교육훈련 사업 추진과 관련해서 지원민방위대 육성 워크숍 개최에 따른 민방위 대원 행사실비 보상을 위해서 행사운영비 700만 원을 행사실비보상금으로 전용하였습니다. 다음 1,082쪽입니다. 재난안전실 소관 예산 이체는 총 5건으로, 2015년 7월 22일 자 조직개편으로 안전총괄과 소관 민방위 업무 5건이 비상기획과로 이관됨에 따라 관련 예산 2억 9,232만 원을 이체하였습니다. 다음은 명시이월 사업에 대해서 설명드리겠습니다. 첨부서류 779쪽이 되겠습니다. 재난안전실 소관 명시이월 사업은 총 2건으로, 이월액은 166억 6,013만 원이 되겠습니다. 사업별로는 방재과 소관 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 예산 166억 151만 원은 국비의 추가지원이 늦어짐에 따라 공사기간이 장기간 소요되어 부득이 명시이월하게 되었습니다. 비상기획과 소관 제대군인 정착지원 사업 예산 5,862만 원은 계약 종료일인 2016년 2월 목표달성 여부 확인 후 위탁비용을 지급하는 사업으로 부득이 명시이월하게 되었습니다. 다음은 기금에 대해서 설명드리겠습니다. 첨부서류 821쪽입니다. 재난안전실 소관 기금은 총 1건으로, 재난관리기금의 연도 말 조성액은 178억 2,939만 원이 되겠습니다. 848쪽입니다. 재난관리기금 수입결산을 말씀드리면, 먼저 수입계획 현액은 232억 5,373만 원이 되겠습니다. 이 중 징수 결정액은 229억 2,619만 원이며, 공공예금 이자수입에 4억 3,491만 원, 시도비 반환금 수입에 1억 9,490만 원, 예치금 회수에 171억 3,452만 원, 그리고 기타회계 전입금 51억 6,184만 원을 전액 수납하였습니다. 877쪽입니다. 재난관리기금 지출결산을 말씀드리면 지출계획액 232억 5,373만 원 중 229억 2,619만 원을 집행하였습니다. 세부사업별로 집행내역을 말씀드리면 각종 재난안전사고 예방과 풍수해 보험 등 홍보를 위하여 재해예방 홍보물 제작에 1억 9,000만 원, 도내 지방하천 및 소하천 시설물 보수 및 보강 등을 위한 재해예방 지방하천 유지보수 사업은 44개 사업 12개 시ㆍ군 지원사업으로 20억을 집행하였습니다. 또한 급경사지 및 붕괴ㆍ침수 등 재해위험지역과 노후시설물 보수ㆍ보강을 위한 재난 사각지대 재해예방 사업에는 12개 시ㆍ군 24개 사업에 16억 3,500만 원을 집행하였습니다. 도내 시ㆍ군자율방재단을 대상으로 재난대응 역량강화를 위한 교육비 3,000만 원, 재난심리회복지원센터 운영 및 심리상담 활동을 위한 재난피해자 심리지원 상담 시스템 사업에 1,500만 원, 재난발생 징후 발생 시 경보발령을 위한 재난취약지역 예ㆍ경보시스템 구축비 1억 2,000만 원, 기초생활수급가구 등 취약계층의 소화기 및 단독경보형 감지기 보급사업인 취약계층 안전시설 설치사업비에 1억 3,632만 원을 집행하였습니다. 또한 영동지역 폭설 대비 자동 적설측정 장비 및 경보 전달체계 구축을 위해서 방재기상고도화 사업비 3억 1,705만 원, 재난안전시설 활용 국가지점 번호판 설치를 위한 재난안전시설 긴급구조 대응체계 구축사업비 7,831만 원, 영동지역 폭설대비 제설용 자재비축 사업비 7,511만 원, 도내 재해예방사업 투자계획 등 풍수해저감 종합계획 수립을 위한 1차분 준공비 5억 원을 집행하였으며, 2015년도 예치금은 178억 2,939만 원이 되겠습니다. 지금까지 2015년도 재난안전실 소관 일반회계 세입ㆍ세출 및 기금 결산에 대한 보고를 드렸습니다. 심사과정에서 위원님들께서 주신 고견에 대해서는 운영에 적극 반영해 나가도록 하겠으며, 미흡한 사항에 대해서는 대안 마련과 함께 보완을 통해서 건전한 재정운용이 이루어질 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 또한 예산이 수반된 모든 사업에 대해서도 성과가 극대화될 수 있도록 추진에 만전을 기할 것을 다짐드리면서 보고드린 본 결산안에 대해 원안대로 의결해 주실 것을 부탁드립니다. 이상으로 저희 재난안전실 소관 2015회계연도 세입ㆍ세출 및 기금 결산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.