김학철문화관광체육국장
문화관광체육국장 김학철입니다. 존경하는 사회문화위원회 조영기 위원장님과 위원님들을 모시고 오늘 저희 문화관광체육국의 2015회계연도 세입ㆍ세출 결산과 2016년도 주요업무 추진상황에 대한 보고를 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각을 합니다. 먼저 보고를 드리기에 앞서 저희 국 간부공무원을 소개해 드리겠습니다. 전창준 관광마케팅과장입니다. (관광마케팅과장 전창준 인사) 다음은 박재복 관광개발과장입니다. (관광개발과장 박재복 인사) 김봉현 문화예술과장입니다. (문화예술과장 김봉현 인사) 김주흥 체육과장입니다. (체육과장 김주흥 인사) 최준석 항공해운기획단장입니다. (항공해운기획단장 최준석 인사) 최승극 디엠제트박물관장입니다. (디엠제트박물관장 최승극 인사) 김규식 국제관광정보센터 소장입니다. (국제관광정보센터 소장 김규식 인사) 이상 간부소개를 마치겠습니다. 존경하는 사회문화위원회 조영기 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 지난 한 해 저희 문화관광체육국은 세계 속의 강원 문화ㆍ관광ㆍ체육 위상 제고를 목표로 문화관광올림픽 실현기반을 마련하고 글로벌 관광시설 유치와 공항, 크루즈 등 신규 관광상품을 지속적으로 개발하였으며, 사상 초유의 메르스 사태의 어려움 속에서도 3년 연속 관광객 1억 명 이상 달성과 작은 영화관 등 도민의 문화ㆍ예술 향유기회를 확대하였습니다. 또한 제96회 전국체전과 제35회 전국장애인체전의 성공개최로 강원 체육의 위상을 견고히 하였고 생활체육 저변을 확대하였습니다. 특히 저희 국에서는 이러한 여러 현안들을 내실 있게 추진해 나가면서도 효율적인 예산집행에도 최선의 노력을 기울여 왔습니다. 그러나 메르스 사태 등 예기치 않은 재난이 발생해서 집행잔액 비율이 전년도보다 0.6% 증가하는 아쉬운 부분도 있었다는 말씀을 아울러 올립니다. 지난해 예산결산을 계기로 앞으로는 우리 국 예산이 더욱 내실 있게, 또 보다 효율적으로 집행될 수 있도록 위원님들께서 심도 있게 살펴주시고 보완ㆍ개선이 필요한 사항에 대해서는 고견을 주시면 적극 반영해 나가도록 하겠습니다. 그러면 지금부터 2015회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 올리겠습니다. 결산서 54쪽의 8번 문화관광체육국 소관 세입 결산을 참고하여 주시기 바랍니다. 2015년도 일반회계 세입예산은 2015년도 예산액 1,282억 7,524만 원과 전년도 이월액 39억 6,148만 원을 포함하여 총 1,322억 3,673만 원이되겠습니다. 이 중 미수납액은 4억 6,503만 원으로 다음 연도로 전액 이월 조치하였습니다. 다음은 과별 소관사항을 설명 올리도록 하겠습니다. 109쪽입니다. 관광마케팅과는 예산현액이 45억 7,967만 원입니다만 47억 1,685만 원을 징수 결정해서 47억 1,782만 원을 수납 완료하였습니다. 세외수입은 예산현액이 3억 9,818만 원이고 수납액은 4억 3,304만 원입니다. 사업별로는 경상적 세외수입이 14만 원이고 임시적 세외수입은 4억 3,289만 원으로 강원관광 종합안내시스템 구축사업 추진에 따른 강릉시ㆍ평창군ㆍ정선군 부담금 3억 5,000만 원, 2011년부터 2014년까지 사업 12건에 대한 집행잔액분, 시도비반환금 수입 1,575만 원, 그 외 수입으로 사업비 정산에 따른 집행잔액과 이자 발생액 6,238만 원, 지난 연도 수입금으로 2013년 문화관광해설사 육성사업 475만 원 등이 되겠습니다. 보조금은 42억 8,149만 원을 국고보조금으로 전액 징수 결정해서 수납하였고,-110쪽입니다.-사업별로는 국고 1억 원은 크루즈관광 해양수산부 지원금, 지특보조금 2억 3,700만 원은 아리랑무대, 정선 5일장 등 프로젝트 사업, 기금사업 39억 4,449만 원은 문화ㆍ관광ㆍ축제 등 11개 사업이 되겠습니다. 그리고 보전수입 등 및 내부거래는 국고보조금 사용잔액이 329만 원이며 이는 2014년 관광안내체계 구축사업에 따른 문화부의 정산 확정통보가 지연됨에 따른 잔액이 되겠습니다. 111쪽입니다. 관광개발과 소관 세입은 예산현액 402억 3,509만 원 중 340억 983만 원을 징수 결정하여 335억 6,449만 원을 수납 완료하였습니다. 세외수입 수납액 6억 8,249만 원 중 경상적 세외수입이 7,180만 원으로 재산임대수입은 춘천MBC 등 4건의 도유지 임대료 926만 원, 사용료 수입은 영월 탄광문화촌 입장료 수입 6,239만 원과 기타사용료 수입 15만 원이 되겠습니다. 그리고 공공예금 이자수입 4,000원은 미수납되어 2016년도에 세입 조치를 하였습니다. 임시적 세외수입은 6억 1,069만 원을 수납하였는데 자치단체 간 부담금이 1억 9,730만 원으로 올림픽 트레킹코스 개발사업 관련 1억 2,250만 원, 생태산업유산 체험기반 조성 설계용역과 관련 4개 시ㆍ군 부담금 7,480만 원이며, 시도비반환금은 관광지 개발사업 등 2억 9,640만 원을 수납 처리하였으며 수납시기 미도래에 따른 미수납액은 3억 6,870만 원이 되겠습니다. 그 외 수입은 사업비 정산에 따른 이자 발생액으로 9,133만 원을 수납 처리하였고 7,502만 원은 수납시기 미도래로 다음 연도로 이월하였습니다. 지난 연도 수입은 국민여가캠핑장 조성 사업 집행잔액 및 환수금 2,565만 원 수납분이며, 미수납액 151만 원은 강원도 승소에 따른 금액이며 청구액이 미수납된 것입니다. 112쪽입니다. 보조금은 331억 8,200만 원으로 지역발전특별회계 보조금은 관광자원 개발사업 등 180억 9,200만 원과 인제 매직파크 조성 사업 포기에 따른 과오납금 3억 원, 슬로시티 관광자원화 사업 등 기금보조금 147억 9,000만 원을 수납 조치하였습니다. 다음은 113쪽 문화예술과 소관입니다. 문화예술과는 425억 6,666만 원을 징수 결정해서 425억 5,419만 원을 수납하였으며 미수납액 1,248만 원은 다음 연도로 이월하였습니다. 세외수입은 총 6억 9,739만 원인데 이 중 임시적 세외수입금은 문화재 수리업체 법률위반 과태료 80만 원이며, 시도비반환금 수입은 2012년 전통사찰 방재시스템 설치 도비 집행잔액 등 총 57건에 6억 650만 원을 수납 조치하였으나 2014년 한중 국악한마당 도비 집행잔액 등 963만 원이 미수납되어 다음 연도로 이월하였습니다. 그 외 수입은 강원도립예술단 출연료 등 총 10건에 9,785만 원을 세입 조치하였으나 124만 원이 미수납되어 다음 연도로 이월하였습니다. 그리고 지난 연도 수입 310만 원을 수납하였으며, 소송비용 회수금 160만 원이 미납되어 다음 연도로 이월 조치하였습니다. 보조금은 총 417억 8,140만 원으로 국고보조금 191억 974만 원과 광특보조금 129억 8,000만 원, 기금 96억 9,167만 원으로 전액 수납 조치를 하였습니다. 보전수입 등 및 내부거래 수납금은 7,540만 원인데,-114쪽입니다.-국고보조금 집행잔액 101만 원과 전년도 사업인 문화올림픽 기본계획 수립 예산과 영상제작 지원 협약 보조금 7,439만 원 반영분이 되겠습니다. 다음은 115쪽 체육과 소관입니다. 예산현액 327억 7,138만 원 중 224억 2,118만 원을 징수 결정해서 224억 2,105만 원을 수납 처리하였습니다. 세외수입은 3억 2,109만 원을 수납하였는데 경상적 세외수입 3,576만 원은 공공예금이자 3만 6,000원, 기타이자 3,573만 원이며, 임시적 세외수입 2억 8,533만 원은 과태료 20만 원, 시도비반환금 수입 2,119만 원과 그 외 수입 2억 6,394만 원, 지난 연도 수입 1,920원이 되겠습니다. 보조금 수납금은 188억 9,629만 원으로 2015년 체육진흥시설 지원 지역발전특별회계 보조금 17억 5,000만 원과 도 체육회관 건립 사업 외 10건의 기금사업 171억 4,629만 원이 되겠습니다. 116쪽입니다. 보전수입 등 및 내부거래는 32억 366만 원인데 전년도 이월사업비 수익으로 농어촌 복합체육시설 건립 사업 외 4건의 명시이월분 23억 2,000만 원과 도 체육회관 건립 사업 계속비 이월분 8억 8,366만 원이 되겠습니다. 117쪽 체전기획과 소관입니다. 체전기획과는 예산현액 105억 5,815만 원 중 105억 5,819만 원을 징수 결정해서 모두 수납 완료하였습니다. 사업별로는 세외수입이 19만 원이고 지방교부세는 20억 원으로 2015년 전국체전 시설 건립 10억 원, 전국체전 육상보조경기장 10억 원이 되겠습니다. 보조금은 기금사업으로 85억 5,800만 원을 수납하였는데 전국체육대회 개최지 운영 지원 35억, 전국장애인체육대회 개최지 운영 지원 12억 9,100만 원, 전국체전 시설 건립 사업으로 송암수상스키장 개ㆍ보수 등 총 20개 사업에 37억 6,700만 원이 되겠습니다. 다음은 118쪽 국제관광정보센터 소관입니다. 예산현액은 7억 6,363만 원으로 7억 8,410만 원을 수납 조치하였습니다. 미수납액 349만 원은 실제 입장료 부과일자와 회계처리일자 차이로 발생한 것으로 다음 연도로 이월해서 수납 처리하였습니다. 사업별 내역은 엑스포타워 및 주제관 입장료 수입으로 9,623만 원, 기타사용료로 광장 및 세미나실 사용료 424만 원, 공공예금 이자수입 20만 원을 세입 조치하였고, 전년도 이월사업비 6억 8,343만 원은 엑스포 상징탑 치장철물 교체공사 사업비가 되겠습니다. 다음은 119쪽 디엠제트박물관 소관입니다. 디엠제트박물관 예산현액은 1억 9,908만 원으로 1억 9,439만 원을 수납 처리하였으며 미수납액 456만 원은 실제 입장료 부과일자와 회계처리일자의 차이로 발생한 것으로 다음 연도에 이월 수납 조치하였습니다. 사업별 내역은 공유재산 임대료 수입 7만 원, 박물관 입장료 수입 1억 5,970만 원, 다목적센터 등 시설대관료 31만 원, 뮤지엄숍 위탁 관리 수수료 996만 원, 기타 2,433만 원이 되겠습니다. 이상으로 세입예산 제안설명을 마치고 세출예산에 대한 설명을 드리겠습니다. 결산서 281쪽 총괄표 문화관광체육국 부분을 보아 주시기 바랍니다. 일반회계 세출예산은 2015년도 예산액 2,515억 77만 원과 전년도 이월액 39억 6,148만 원을 포함해서 총 2,554억 6,225만 원이 되겠으며 이 중 집행액은 2,299억 2,352만 원으로 다음 연도 이월액은 225억 551만 원, 집행잔액은 30억 3,321만 원이 되겠습니다. 특히 집행잔액이 전년도보다 다소 증가하였는데 이는 메르스로 인한 일부 사업계획 변경 및 사업취소에 따른 미집행분이 되겠습니다. 과별 세부내역을 설명드리겠습니다. 451쪽 관광마케팅과 소관입니다. 예산현액 145억 9,553만 원 중 129억 5,614만 원을 집행하고 4억 3,939만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 세부사업별로 설명드리면 먼저 강원관광 역량강화 부분은 체계적인 관광정책 수립에 9억 757만 원 중 6억 1,366만 원을 집행하였는데 이는 관광객 수용태세 확립에 1억 4,114만 원, 관광사업체 활성화 지원 사업에 5,110만 원,-452쪽입니다.-산학연 협력체제 구축사업으로 강원관광아카데미 지원 등에 3,314만 원, 전통한옥 관광자원화 지원 사업에 4,849만 원, 관광의 지속발전을 위한 역량강화 사업에 2억 85만 원을 집행하였습니다. 453쪽입니다. 강원관광포럼 민간행사 사업보조 2,000만 원, 강원관광서비스경진대회 9,892만 원, 강원관광인대회 2,000만 원을 집행하였고, 제6차 강원권 관광개발계획 수립 사업비 2억 원은 2개 연도 사업으로 명시이월하였습니다. 그리고 동계올림픽 숙박안내시스템 구축 6,500만 원은 전액 불용 처리하였는데 이는 문체부 동계올림픽 특구사업비를 별도로 국비로 확보함에 따라 불용 처리한 사항이 되겠습니다. 454쪽입니다. 크루즈관광 활성화 추진은 6억 원 중 5억 9,143만 원을 집행하였는데 강원도 해양관광센터 운영 지원 도비 출연금 5억 원, 크루즈관광 해양수산부 지원금 국비 1억 원 중 마케팅 사업비로 9,143만 원을 집행하고 856만 원의 잔액이 발생하였습니다. 다음은 관광홍보마케팅 추진 사업으로 관광지원시설 활성화 예산 33억 8,700만 원 중 31억 5,177만 원을 집행하였는데 이는 도내 공항활성화 추진을 위한 것으로서 일반운영비 1억 2,092만 원, 여비 1,197만 원, 외빈초청여비 1,394만 원, 버스임차료 및 모객우수여행사 지원을 위한 민간위탁금으로 1억 251만 원을 집행하였고,-455쪽입니다.-민간자본이전 30억 7,000만 원 중 항공사ㆍ여행사 운항장려금 및 손실보전금으로 29억 241만 원을 집행하고 1억 6,758만 원의 잔액이 발생하였습니다. 관광서비스 체계개선은 예산액 14억 3,140만 원 중 14억 2,833만 원을 집행하였는데 인터넷 관광정보서비스 제공에 6,740만 원, 관광안내서비스 체계개선으로 춘천, 강릉 등 강원도 종합안내소 운영을 위해 3억 3,053만 원을 집행하였습니다. 문화관광해설사 양성ㆍ배치 사업비 3억 5,160만 원은 민간위탁금 1억 5,400만 원과 18개 시ㆍ군 경상보조금 1억 9,760만 원이 되겠습니다. 관광안내체계 구축 지원은 6억 7,880만 원을 집행하였는데 사무관리비 6,000만 원, 자치단체 경상보조사업비 1억 2,480만 원, 자치단체자본보조 4억 9,400만 원이 되겠습니다. 또한 국내외 관광협력체제 구축사업비 1억 3,963만 원 중 1억 3,919만 원을 집행하였는데 동아시아 관광포럼 내실화 사업에 3,963만 원, 동해안과 수도권 광역시도 간 협의체인 관광진흥협의회 운영에 따른 자치단체 간 부담금 1억 원은 전액 집행하였습니다. 457쪽입니다. 관광이미지 제고를 위해 16억 6,900만 원 중 15억 9,656만 원을 집행하였는데 국내 홍보활동 강화를 위하여 일반운영비 3억 1,525만 원, 여비 795만 원, GTI 홍보부스 운영 및 HDC신라면세점 강원도관 운영에 따른 민간이전 위탁금 1억 2,000만 원, 자치단체 등 이전 경상보조 4,000만 원을 집행하여 총 7,243만 원의 잔액이 발생하였습니다. 강원관광 체험사진 공모전 사업비 5,400만 원은 전액 집행하였고 해외판촉 및 홍보강화 사업비 11억 700만 원 중 10억 3,936만 원을 집행하였는데 일반운영비로 9,767만 원, 여비 996만 원, 일반보상금으로 392만 원을 집행하였습니다. 458쪽입니다. 박람회, 설명회 등 해외세일즈 활동을 위한 민간이전 위탁금 9억 500만 원, 국외이전으로 부담금 2,279만 원을 집행하였으며, 해외마케팅 포럼 개최에 2,000만 원을 전액 집행하였습니다. 국내외 관광객 유치 추진은 8억 8,900만 원 중 8억 7,126만 원을 집행하였는데 국내 관광객 유치 강화 사업에 1억 8,400만 원 중 여비로 344만 원, 내 나라 박람회 및 관광전 홍보 등 민간이전 위탁금 1억 8,000만 원을 집행하였으며, 해외 관광객 유치 강화 7억 500만 원 중 일반운영비는 2,858만 원, 여비로 998만 원을 집행하고,-459쪽입니다.-일반보상금으로 외빈초청여비 8,025만 원, 해외강원관광사무소 운영, 동계관광상품 세일즈 등 민간이전 위탁금으로 5억 2,900만 원을 집행하였고 단체관광객 인센티브 지원 자치단체 경상보조금 4,000만 원은 계획대로 전액 집행을 하였습니다. 차별화된 관광상품 육성사업은 총 28억 7,840만 원으로 상설 문화ㆍ관광 프로그램 육성 지원에 8,800만 원의 예산을 전액 집행하였고, 문화 및 관광상품 발굴ㆍ육성사업은 총 9억 100만 원 중 여비 1,074만 원, 연구개발비 1,900만 원, 물레길 페스티벌 민간위탁금 8,000만 원, 축제육성을 위한 자치단체 경상보조금 7억 5,900만 원,-460쪽입니다.-효석문화제 지원 자치단체자본보조금 3,000만 원을 집행하였으며, 공기관 등에 대한 대행사업비 8,000만 원은 호수물레길 페스티벌 사업 주체가 관광공사에서 관광협회로 변경됨에 따라 부득이 예산을 전용하게 되었다는 말씀을 올립니다. 관광기념품 공모전은 5,500만 원을 전액 집행하였고 문화ㆍ관광축제 육성ㆍ지원도 1억 1,024만 원을 전액 집행하였습니다. 또한 시내순환관광업 지원 2억 6,000만 원, 아리랑무대, 정선 5일장, 지역 융ㆍ복합화 사업 2,900만 원, 도내 제품 세계화 프로젝트 2억 800만 원도 전액 집행하였으며, 교육여행 유치 특별마케팅은 5,000만 원 중 4,712만 원을 집행하고,-461쪽입니다.-지역축제 개최 활성화 지원은 1억 8,500만 원 전액을 집행하였습니다. 올림픽 특구사업 조성은 26억 2,600만 원 중 강원전통음식 관광상품화 6억 1,200만 원과 지역 문화ㆍ관광 체험 프로그램 운영 5억 2,000만 원을 전액 집행하였으며, 올림픽도시 종합관광안내시스템 구축사업은 연구개발비 10억 원을 명시이월하였고 자치단체 등 자본이전 예산 4억 9,400만 원을 집행하였습니다. 다음은 행정운영경비로 기본경비 6,430만 원이 집행되었는데,-462쪽입니다.-사무관리비 3,499만 원, 공공운영비 190만 원, 여비 1,719만 원 등을 집행하였습니다. 마지막으로 재무활동 중 보전지출 부문에서 다국어 안내지도 제작 2013년도 집행잔액 반환금으로 33만 원의 예산액을 집행하였습니다. 다음은 463쪽 관광개발과 소관입니다. 예산현액 524억 8,810만 원 중 451억 5,260만 원을 집행하고 명시이월 67억 1,570만 원, 집행잔액은 6억 1,980만 원이 되겠습니다. 강원관광 역량강화 사업은 450억 8,620만 원 중 관광시설사업 추진은 2,000만 원 중 1,863만 원을 집행하였고 관광 개발사업 추진은 206억 8,240만 원을 집행하였는데 관광지 개발사업 63억 760만 원, 동해안권 광역 관광 개발사업 8억 5,530만 원, 문화ㆍ관광자원 개발사업 54억 5,250만 원, 생태녹색관광자원 개발사업에 14억 6,950만 원,-464쪽입니다.-중부내륙권 광역관광 개발사업은 65억 9,750만 원을 집행하였습니다. 특성화된 관광자원 개발로 212억 3,571만 원을 집행하였는데 사업별 내역으로는 4개소에 국민여가캠핑장 조성 26억 원, 산업관광 육성 4억 2,250만 원, 생태관광 10대 모델사업 8억, 소규모 관광자원 개발 7억 2,000만 원을 전액 집행하였고,-465쪽입니다.-전통문화체험 지원 65억, 해안권 발전 선도사업 46억 1,500만 원, 슬로시티 관광자원화 사업 1억 3,000만 원, 올해의 관광도시 1억 3,000만 원, 폐광지역 관광자원화 사업에 41억 8,521만 원,-466쪽입니다.-야생화 관광자원화 사업 2억 6,000만 원, 노후관광시설 재생사업 2억 6,000만 원, 걷기 여행길 정비사업 6,500만 원, 수상레저 활성화 사업 5,000만 원, 두루누비 시범사업 9,100만 원, 야영장 안전 위생 개ㆍ보수 지원 사업 2억 9,450만 원을 집행하였으며,-467쪽입니다.-해파랑길 걷기축제 1억 1,250만 원을 전액 집행하였습니다. 관광지 정비 및 관리 사업은 4억 7,733만 원을 집행하였는데 관광지시설 정비 및 관리에 4억 1,561만 원, 탄광문화촌 운영 관리에 6,172만 원이 되겠습니다. 현안사업 추진 사무관리 및 여비는 1,932만 원을 집행하였고 절감액 및 집행잔액은 368만 원이 되겠습니다. 468쪽입니다. 올림픽 특구사업 조성은 26억 4,780만 원을 집행하였는데 사업별로는 전통숙박시설 및 기반시설 조성 21억 4,500만 원, 올림픽 트레킹코스 개발 5억 280만 원, 여비 499만 원을 집행하였습니다. 이 중 올림픽 트레킹코스 사업은 2억 6,970만 원을 명시이월하였습니다. 469쪽입니다. 다음은 행정운영경비 6,639만 원을 집행하였는데 사업별로는 부서운영 기본경비 2,942만 원과 관광시설인허가지원팀 운영 3,697만 원이 되겠습니다. 다음은 470쪽 문화예술과 소관사항이 되겠습니다. 예산현액 767억 2,541만 원 중 749억 6,677만 원을 집행하였으며, 명시이월이 5억 3,400만 원, 집행잔액은 12억 2,464만 원이 되겠습니다. 먼저 강원문화 정체성 확립 및 가치제고를 위해 21억 1,814만 원을 집행하였는데 사업별로 보면 강원학 체계정립 사업에 9억 5,554만 원, 향토문화 발굴ㆍ육성사업에 11억 6,260만 원을 집행하였습니다. 472쪽입니다. 다음은 강원문화 경쟁력 강화로 예산액 437억 7,123만 원 중 420억 5,267만 원을 집행하였는데 사업별로는 문화기반시설 지속 확충은 145억 3,296만 원으로 문화기반시설 건립 등 5개 사업에 143억 2,398만 원을 집행하였고,-473쪽입니다.-공립박물관 건립비 5억 3,400만 원은 예산이 미착금되어 다음 연도로 전액 이월하였습니다. 그리고 작은도서관 조성 등에 2억 898만 원을 전액 집행하였습니다. 문화ㆍ예술 진흥체계 구축사업은 68억 9,276만 원을 집행하였는데 문화교류 우호증진 및 협력강화 등 20개 사업으로 사무관리비 잔액 323만 원을 제외하고는 전액 집행하였습니다. 477쪽입니다. 참여생활문화 활성화 예산은 59억 3,906만 원 중 54억 8,131만 원을 집행하였는데 도립예술단 운영 활성화에 23억 9,303만 원을 집행하고 잔액 4억 5,725만 원이 발생하였는데 이는 메르스 사태 여파로 지역행사 축소와 교류공연 취소로 인한 것임을 아울러 말씀을 드리겠습니다. 이외의 장애인 문화ㆍ예술 활동 지원 사업 등 12개 사업을 전액 집행하였고 50만 원의 집행잔액은 사무관리비 잔액이 되겠습니다. 480쪽입니다. 강원문화 명품 육성은 75억 3,880만 원을 집행하였는데 이는 강원문화 명품 발굴 및 브랜드화 사업 등 8개 사업 집행내역이 되겠습니다. 481쪽입니다. 첨단문화산업 육성은 28억 4,232만 원을 집행하고 7억 1,277만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 먼저 기반 조성 사업은 14억 중 6억 9,976만 원을 집행하였고 집행잔액이 7억 24만 원이 되겠습니다. 이는 중앙부처 사업예산 불승인에 따른 춘천 CT클러스터 창작마을 조성 사업비 등 집행잔액이 되겠습니다. 또 정보통신기술 융ㆍ복합 미디어문화콘텐츠 육성사업은 1억 2,000만 원 중 1억 747만 원을 집행하였고 1,253만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 이외 대통령배 e-스포츠대회 참가 지원 등 4개 사업은 전액 집행을 완료하였습니다. 다음은 483쪽입니다. 올림픽 특구사업 조성 집행분 42억 2,950만 원은 효석문화예술촌 조성 등의 사업으로 전액 집행하였고 외래 관광객 유치 마케팅 활성화 사업 5억 원은 전액 집행하였습니다. 484쪽입니다. 문화유산의 체계적 보존ㆍ전승 사업은 예산액 307억 5,845만 원 중 307억 3,879만 원을 집행하였습니다. 사업별로는 문화유산의 원형기반 보존ㆍ구축에 42억 5,053만 원을 집행하였는데 건조물 문화재 실측조사에 1억 1,000만 원, 무형문화재 보호ㆍ육성사업에 5억 4,640만 원, 강원무형문화재 전승한마당 행사 지원에 2,000만 원, 문화재위원회 운영 3,072만 원,-485쪽입니다.-문화재 수리보고서 발간 1,080만 원, 무형문화재 전수 지원, 전수관 운영 활성화 등 무형문화재 지원 사업을 전액 집행하였습니다. 또 기념물 보전 관리 1억 원을 전액 집행하였으며, 문화재 종합관리체계 구축과-486쪽입니다.-문화재 활용 우수사업 지원 등 6개 사업을 모두 집행하였습니다. 487쪽입니다. 문화재 보수 및 유적정비 사업은 264억 8,826만 원을 집행하였는데 도 지정 문화재 정비사업비 43억 1,172만 원과 전통사찰 보존 지원 등 9개 사업은 계획대로 전액 집행하였습니다. 다음은 488쪽입니다. 행정운영경비는 4,963만 원을 집행하였는데 이는 사무관리비, 여비 등이 되겠습니다. 다음 재무활동 752만 원은 국고보조금 반환금이 되겠습니다. 문화재 재난방지시스템 구축 등 3개 사업의 집행잔액과 발생이자가 되겠습니다. 다음은 489쪽 체육과 소관입니다. 예산현액 791억 8,258만 원 중 650억 2,340만 원을 집행하였으며, 명시이월 131억 5,216만 원, 사고이월 8억 8,366만 원, 집행잔액은 1억 2,337만 원이 발생하였습니다. 먼저 건강한 체육 행복한 강원도 실현 부문의 체육종목별 계열화 육성은 79억 6,476만 원을 집행하였는데 사업별로 설명드리면 체육진흥 활성화는 6억 822만 원 중 6억 733만 원을 집행하였고 사무관리비와 국내여비 절감잔액 89만 원 외의 민간경상보조 등은 계획대로 모두 집행을 완료하였습니다. 도청 직장운동경기부 운영은 64억 2,566만 원 중 63억 9,743만 원을 집행하였는데 사무관리비와 공공운영비 등에서 2,822만 원의 예산절감액과 집행잔액이 발생되었습니다. 그리고 2018평창동계올림픽에 대비한 학교 및 선수육성 사업비 9억 6,000만 원은 계획대로 모두 집행을 하였습니다. 490쪽입니다. 체육기반시설 확충은 297억 5,493만 원을 집행하였는데 체육시설 확충 활성화 887만 원, 공공체육시설 확충 61억 6,163만 원, 공공체육시설 개ㆍ보수에 47억 2,550만 원을 집행하였고 체육시설 위탁 관리 14억은 전액 집행하였습니다. 홍천 두촌면 생활체육공원 조성 사업은 예산액 5억 8,600만 원 중 1억 8,600만 원을 집행하고 나머지 4억은 문체부의 자금 미교부로 명시이월하였습니다. 원주 태장야구장 및 인라인스케이트장도 예산액 3억 5,200만 원 중 1억 1,200만 원을 집행하고 나머지 2억 4,000만 원은 문체부의 자금 미교부로 명시이월하였습니다. 491쪽입니다. 동해 종합운동장 풋살구장 조성은 예산액 1억 3,200만 원 중 4,200만 원을 집행하고 나머지 9,000만 원은 자금 미교부로 이월하였고, 횡성 베이스볼 테마파크 조성 사업도 예산액 44억 6,700만 원 중 14억 2,100만 원을 집행하고 나머지 30억 4,600만 원은 문체부의 자금 미교부로 이월을 하였습니다. 홍천 농어촌 복합체육시설 건립사업비 4억 8,000만 원은 전액 집행하였고, 영월 복합체육시설 건립 사업은 예산액 11억 중 3억 5,000만 원은 집행하고 나머지 7억 5,000만 원은 문체부의 자금 미교부로 명시이월하였습니다. 인제 서화운동장 조성 사업은 예산액 13억 2,000만 원 중 4억 2,000만 원을 집행하고 나머지 9억은 이월하였습니다. 양양 종합운동장 건립 사업도 예산액 36억 5,700만 원 중 17억 1,700만 원을 집행하고 나머지 19억 4,000만 원은 문체부의 자금 미교부로 이월 조치하였습니다. 492쪽입니다. 태백 황지고원운동장 조성 사업은 예산액 14억 6,600만 원 중 4억 6,600만 원을 집행하고 나머지 10억은 문체부의 자금 미교부로 이월되었으며, 양구 풋살장 막구조 설치사업, 횡성 둔내 복합문화체육센터 건립 사업, 평창 용평체육공원 조성 사업도 문체부 자금 미교부로 이월된 금액 외에는 모두 집행을 하였습니다. 그리고 강릉 남산초등학교 천연잔디운동장 조성 사업 외 5건에 21억, 양양 자전거 테마공원 조성 사업 2억 4,000만 원은 전액 집행을 하였습니다. 493쪽입니다. 고성 종합운동장 개ㆍ보수 사업에 1억을 전액 집행하였고, 봉래산 패러글라이딩 활공장 확충사업은 예산액 2억 2,000만 원 중 7,000만 원을 집행하고 나머지 1억 5,000만 원은 문체부의 자금 미교부로 명시이월하였습니다. 도 체육회관 건립 사업 96억 2,866만 원은 시설부대비로 1,193만 원, 공기관 등에 대한 대행사업비로 56억 6,800만 원을 집행하였고 나머지 39억 4,482만 원은 명시이월 및 사고이월 조치하였고 집행잔액은 390만 원이 발생하였습니다. 494쪽입니다. 평창 횡계초등학교 인조잔디구장 등 7개 사업은 전액 집행을 하였습니다. 495쪽입니다. 관광시설 인허가 지원 집행액 1,898만 원은 골프장특별위원회 참석인원 수당 등에 942만 원, 국내여비로 956만 원을 집행하였으며, 체육대회 지원 및 단체 육성을 위한 228억 3,293만 원은 도 산하 체육단체 운영ㆍ지도 사업으로 도 체육회, 도 장애인 체육회, 도 생활체육회 등 3개 체육회에 170억 7,180만 원을 전액 집행하였습니다. 장애인체육 활성화 사업은 국내여비로 322만 원, 민간체육행사 보조금으로 5,020만 원을 집행하였습니다. 체육대회 활성화 사업은 사무관리비로 130만 원, 국내여비로 1,322만 원을 집행하였습니다. 496쪽입니다. 장애인 생활체육대회 개최 3,800만 원과 강원FC 활성화 지원 사업 40억 원을 전액 집행하였으며, 전국생활체육대축전 참가 지원 예산액 1억 9,000만 원 중 1억 7,396만 원을 집행하였고, 강원도민 생활체육대회 개최 지원 1억 4,000만 원, 생활체육 종목별대회 참가 지원 1억 2,000만 원을 전액 집행하였습니다. 전문체육 및 생활체육대회 지원 사업은 예산액 4억 9,200만 원 중 4억 5,600만 원을 집행하였으며, 메르스 사태로 인한 강원도씨름왕선발대회, 전국산악마라톤대회가 취소됨에 따라 3,600만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 497쪽입니다. 연례적 체육행사 지원 사업 예산액 4억 4,100만 원 중 4억 4,020만 원을 집행하였고, 대관령 국제힐클라임대회 개최 지원 등 5개 사업은 전액 집행을 완료하였습니다. 498쪽입니다. SBS배 국제프로볼링 원주투어 등 5개 사업 또한 전액 집행하였고, 어르신 체육활동 지원 사업은 민간경상보조금 4,467만 원과 자치단체경상보조금 10억 5,653만 원을 집행하였습니다. 499쪽입니다. 체육바우처 사업은 5억 9,619만 원을 전액 집행하였으며, 생활체육 국제교류 사업은 예산액 3,000만 원 중 2,652만 원을 집행하였고, 강원명품 MTB 코스조성 시범사업 4억 8,000만 원, 종목별 스포츠클럽 리그제 지원 3,600만 원, 동계생활체육대축전 개최 지원 1억 원은 전액 집행을 하였습니다. 체육 국제교류 활성화 사업은 예산액 2억 2,743만 원 중 2억 677만 원을 집행하였으며 예산절감에 따라 2,066만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 500쪽입니다. 다음은 행정운영경비로 2,493만 원을 집행하였는데 이는 사무관리비, 국내여비 등이 되겠습니다. 501쪽 체육부문 반환금은 예산액 2억 6,045만 원 중 2억 6,045만 원을 집행하였으며 90원의 집행잔액이 발생하였습니다. 다음은 502쪽 체전기획과 소관입니다. 예산현액 288억 8,717만 원 중 283억 6,790만 원을 집행하고 5억 1,927만 원의 잔액이 발생하였습니다. 세부사업별로 설명을 드리겠습니다. 전국체전의 성공적 개최 부분의 전국체전대회 운영 수립 181억 5,276만 원 중 178억 2,013만 원을 집행하였으며, 세부적으로는 전국체전 준비 운영사업비는 67억 5,612만 원으로 사무관리비 7억 1,704만 원, 공공운영비 1억 5,858만 원, 행사운영비 51억 8,796만 원 등을 집행하였습니다. 503쪽이 되겠습니다. 민간경상사업보조 5,344만 원, 행사 관련 시설비 4억 507만 원, 법정전출금 3,997만 원을 집행하였습니다. 전국체전 운영 지원은 110억 6,400만 원 중 110억 6,400만 원을 전액 집행하였는데 경상보조 97억 6,610만 원, 민간단체 법정운영비보조 4억 4,090만 원, 민간위탁금 6억, 자치단체경상보조금 2억 5,700만 원이 되겠습니다. 전국체전 경기장 시설확충 사업은 74억 500만 원을 전액 집행하였습니다. 세부사업별 집행액은 결산서 504쪽부터 508쪽을 참고해 주시기 바랍니다. 508쪽입니다. 전국장애인체전 대회 지원 사업입니다. 총 사업비 32억 9,132만 원 중 31억 1,684만 원을 집행하였습니다. 먼저 전국장애인체전 준비 운영과 관련해서 사무관리비 1억 7,592만 원, 행사운영비 7억 6,429만 원, 행사 관련 시설비 5,541만 원 등 10억 2,103만 원을 집행하였고,-509쪽입니다.-전국장애인체전 운영 지원은 20억 9,580만 원을 전액 집행하였는데 이는 민간이전에 따른 경상사업보조 16억 8,890만 원, 민간단체 법정운영비보조 1억 2,690만 원, 민간위탁금 2억 원, 자치단체경상보조금 8,000만 원이 되겠습니다. 행정운영경비는 3,810만 원 중 2,594만 원을 집행하였는데 사무관리비 1,557만 원, 공공운영비 307만 원, 여비 437만 원, 부서운영업무추진비 293만 원 등이 되겠습니다. 다음은 510쪽 국제관광정보센터 소관사항이 되겠습니다. 예산현액 14억 9,476만 원 중 14억 408만 원을 집행하였고 2,000만 원은 명시이월하였으며 집행잔액은 7,068만 원이 되겠습니다. 먼저 주제관ㆍ타워시설 운영에 4,113만 원이 집행되고 잔액 709만 원이 발생하였는데 이는 예산절감액이 되겠습니다. 청사 경영ㆍ관리 8억 9,762만 원 중 8억 4,471만 원을 집행하고 2,000만 원은 명시이월하였는데 이는 2015년 10월 국제관광정보센터 운영 활성화 연구용역을 체결하고 12월에 사업비를 지출코자 계획을 하였습니다만 용역이 당초계획보다 지연되어 2016년 5월에 예산이 집행되었기 때문입니다. 나머지 3,291만 원은 엑스포 상징탑 치장철물 공사에 따른 낙찰차액 및 집행잔액이 되겠습니다. 511쪽입니다. 국제관광정보센터 인력운영비 5억 1,472만 원은 직원 급여와 무기계약근로자 보수 등으로 4억 8,700만 원을 집행하였고, 상징탑 치장철물 공사로 인한 관광안내원 휴직 및 공무직 1명 퇴사로 인해 2,772만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 부서운영비 1,570만 원은 1,275만 원이 집행되고 잔액 295만 원이 발생하였는데 이는 절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 512쪽입니다. 당직실 운영비 1,850만 원은 전액 지출되었습니다. 다음은 513쪽 디엠제트박물관 소관입니다. 디엠제트박물관은 예산현액 20억 8,870만 원 중 20억 5,263만 원을 집행하였고 잔액은 3,606만 원이 발생하였습니다. 박물관 청사시설 운영 예산은 7억 8,950만 원으로 7억 6,723만 원을 집행하였으며 2,226만 원은 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 박물관 홍보ㆍ마케팅 추진예산은 1억 40만 원으로 이 중 1억 36만 원을 집행하였으며, 태양광 발전시스템 설치예산은 2억 3,000만 원으로 2억 2,618만 원을 집행하고 381만 원의 집행잔액이 발생하였습니다. 소장품 수집 관리 예산은 1억 2,200만 원 중 1억 1,922만 원을 집행하여 277만 원의 집행잔액이 발생하였고 전시ㆍ교육 기획운영 예산은 1억 7,996만 원을 집행하였습니다. 공무원 인건비는 6억 1,702만 원 중 542만 원의 잔액이 발생하였으며, 디엠제트박물관 기본경비 예산은 부서운영 기본경비와 당직실 운영을 합하여 총 4,978만 원으로 이 중 집행액은 4,806만 원이며 171만 원은 예산절감액과 집행잔액이 되겠습니다. 이상으로 세출결산에 대한 설명을 마치고 예산전용 3개 사업에 대한 설명을 드리도록 하겠습니다. 결산서 1,075쪽입니다. 문화 및 관광상품 발굴ㆍ육성사업은 당초 지역축제에 대한 평가업무를 민간에 위탁해서 추진하고자 민간위탁금으로 2,000만 원을 편성하였으나 다양한 도내 축제에 대한 전문적 평가와 컨설팅을 위해 연구용역비로 전용하였다는 말씀을 드리겠습니다. 1,076쪽입니다. 물레길 페스티벌 사업비 8,000만 원은 당초 한국관광공사와 사업을 공동 수행하고자 공기관 등에 대한 대행사업비로 편성했습니다만 관광공사 자체결산에서 지자체와 공동 사업인 경우에는 10%를 부가가치세로 신고하여야 한다는 규정에 따라 민간위탁금으로 전용하게 되었습니다. 디엠제트박물관의 소장품 수집 관리 5,000만 원은 사무관리비에서 기간제근로자 등 보수를 전용하였는데 이는 문체부의 공립박물관 사업공모 선정 이후 문체부의 자부담분 집행요청에 따라 사업비를 전용하게 되었다는 말씀을 드리겠습니다. 다음은 이월사업비 집행현황에 대해서 설명을 드리겠습니다. 결산 부속서류 780쪽을 보아 주시기 바랍니다. 먼저 명시이월 사업으로 관광마케팅과 3건, 관광개발과 1건, 문화예술과 1건, 체육과 1건, 국제관광정보센터 1건 등 총 7건이 되겠습니다. 먼저 올림픽도시 종합관광안내시스템 구축사업비 10억 원은 2개년 사업으로 시스템 구축 용역이 금년 10월 완료예정이기 때문에 명시이월 조치하였고, 제6차 강원권 관광개발계획 수립 연구용역비 및 시설비는 2017년부터 2021년까지 5개년 광역권 관광개발계획을 수립하는 용역으로서 금년 12월에 용역이 완료될 예정이므로 명시이월하였습니다. 781쪽입니다. 관광개발과의 올림픽 트레킹코스 개발사업 2억 6,770만 원은 용역기간이 당초 2015년에서 금년까지 1년 연장되어 이월하였습니다. 문화예술과의 공립박물관 건립 5억 3,400만 원은 국고보조 결정이 되었으나 문체부에서 자금이 미교부되어 명시이월하였고, 체육과의 도 체육회관 건립의 경우 부지선정이 지연됨에 따라 명시이월 및 사고이월 조치를 하였습니다. 국제관광정보센터의 청사 운영ㆍ관리 사업 연구용역비 2,000만 원은 2016년까지 용역기간이 연장됨에 따라 명시이월 조치를 하였습니다. 다음은 문화관광체육국 소관 기금 결산에 대해서 보고를 드리겠습니다. 첨부서류 829쪽 총괄표 다섯 째 줄입니다. 체육진흥기금은 2014년도 이월액 96억 675만 원, 2014년도 발생이자와 기타수입 3억 3,304만 원을 포함한 총 99억 3,979만 원을 조성하여 우수선수 및 지도자 육성 지원에 2억 4,000만 원을 집행하였고 잔액 96억 6,997만 원을 재예치하였습니다. 표 하단에 있는 관광진흥기금은 2014년도 이월액 31억 1,892만 원과 2014년도 발생이자 및 기타수입 1억 6,144만 원을 포함해서 총 32억 8,033만 원을 조성하였고 식품접객업소의 외국어 메뉴판 제작ㆍ보급 등에 8,000만 원을 집행하고 잔액 32억 33만 원을 재예치하였다는 말씀을 드리겠습니다. 이상으로 문화관광체육국 소관 2015회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 모두 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.