김봉현총무행정관
먼저 강원도 사회갈등조정위원회 위원 위촉 동의안을 원안대로 의결해 주신 데 대하여 감사를 드립니다. 그러면 지금부터 총무행정관실 소관 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입결산입니다. 세입ㆍ세출 결산서 77쪽을 봐 주시기 바랍니다. 총무행정관실 세입 예산현액은 11억 3,920만 원이고 징수결정액 20억 8,369만 원 중 19억 7,990만 원을 수납하였으며, 미수납액 1억 379만 원은 금년도로 이월하였습니다. 세부내역은 편제된 순서에 따라 징수결정액 대비 수납액 위주로 설명드리겠습니다. 경상적 세외수입은 민원실 인증기 증지수입, 공무원 임용시험 응시수수료, 여권발급 수수료 등 3억 2,886만 원을 징수결정하여 3억 2,885만 원을 수납하였습니다. 임시적 세외수입은 시ㆍ도비 반환금 수입, 지난연도 수입 등 9억 5,594만 원을 징수결정하여 8억 5,216만 원을 수납하였으며, 1억 378만 원은 금년도로 이월하였습니다. 국고보조금 수입 7억 9,198만 원은 자원봉사 코디네이터사업 등 총 6개 사업에 대한 보조금입니다. 78쪽입니다. 보전수입등 및 내부거래는 690만 원으로, 2015년도 6ㆍ25전쟁 납북피해 진상규명사업 등 총 3개 사업에 대한 국고보조금 사용잔액이 되겠습니다. 이상으로 세입결산에 대한 설명을 마치고 계속해서 세출결산에 대해 설명드리겠습니다. 결산서 319쪽입니다. 2016년도 총무행정관실 세출 예산현액은 803억 2,988만 원이며, 이 중 797억 8,902만 원을 집행하였고 집행잔액은 5억 4,085만 원입니다. 그럼 단위사업별로 세부내역을 설명드리겠습니다. 먼저 활기찬 직장분위기 조성을 위한 행정지원 강화사업입니다. 예산현액 13억 5,356만 원 중 집행액은 12억 521만 원으로, 집행잔액은 총 1억 4,834만 원입니다. 세부사업별로 살펴보면 도정 역점시책 추진에는 무인경비시스템 및 초과근무시스템 유지ㆍ보수 용역, 직원 업무수첩 제작, 일반 운영비 등으로 총 5억 87만 원을 집행하였으며, 직원들의 복지 향상을 위한 참 좋은 일터 만들기사업은 직원 가족ㆍ자녀 캠프와 중소규모 휴양시설 지원, 모범공무원 산업시찰 등으로, 집행액은 총 7,619만 원입니다. 320쪽입니다. 경축ㆍ기념식 개최 5,921만 원은 3ㆍ1절 및 광복절 기념식 행사 추진을 위해 집행하였고, 도민의 날 경축행사 개최에는 행사추진비와 시ㆍ군 초청자 보상비용 등으로 8,440만 원을 집행하였습니다. 또한 노사화합 어울한마당 개최에 따른 집행액은 3,230만 원으로, 작년 10월 청원경찰 한마음 체육대회와 11월에 열린 강원도 노사화합 어울한마당 행사비입니다. 건전노사관계 구축을 위한 노사합동 워크숍 행사비 등으로는 197만 원을 집행하였으며, 적극적 행정서비스 체계 구축과 관련한 민원처리 문자서비스 이용료와 도 본청 우편 후납요금 등에는 1억 543만 원을 집행하였습니다. 321쪽입니다. 도정기록의 체계적 관리에서는 통합자료시스템 유지ㆍ보수 용역, 기록관 노후서가 교체 등으로 2억 3,519만 원을 집행하였으며, 발간실 운영에 소요되는 각종 인쇄물 발간비, 소모품 구입과 장비 수리 등으로 1억 963만 원을 지출하였습니다. 322쪽입니다. 직원복지 증진사업입니다. 예산현액 88억 2,198만 원 중 87억 2,427만 원을 집행하고 잔액은 9,770만 원이 되겠습니다. 주요 사업내용을 말씀드리면, 공무원 복지제도 운영을 위한 공무원 단체보험료, 맞춤형 복지포인트, 직원 종합건강검진 지원 등에 총 86억 3,397만 원을 집행하여 잔액은 9,621만 원이며, 이 중 예비비 사용액 882만 원은 도청 반비어린이집 온수 급탕탱크 고장에 따른 동절기 대비 교체 공사 집행액입니다. 양질의 급식제공과 위생적인 구내식당 운영을 위한 1,500만 원은 주방기구, 소모품 구입 등으로 전액 집행하였고, 직원들의 건전한 여가활용을 위해 지원하는 직장동호회 운영에는 지난해 전남 목포시와 무안군 일원에서 개최된 제16회 시도 친선체육대회 참가와 도, 시ㆍ군 친선공무원 대회 및 도청에 등록된 31개 동호회 운영비 등을 위해 7,530만 원을 집행하였습니다. 323쪽입니다. 이어서 성과중심의 인사운영 분야의 예산현액은 11억 8,028만 원으로, 11억 7,159만 원을 집행하여 잔액은 868만 원입니다. 세부사업 순으로 설명드리면, 먼저 안정적 근무환경 지원은 육아휴직과 출산휴가 등으로 부족한 인력을 대체하기 위한 사무보조 행정도우미 인건비와 파견공무원 숙소임차료 지원, 퇴직자 공로패 수여 등에 총 11억 6,160만 원을 집행하였으며, 이 중 중앙과 지방 간 인사교류자 증가에 따른 공무원 주택보조비의 부족으로 전산개발비 2,230만 원을 사무관리비로 변경하여 사용하였습니다. 수습행정관 운영 활성화는 우리 도에 지방실무수습을 받는 수습사무관에게 지방행정체험 기회 등을 제공하는 사업으로, 집행액은 798만 원이 되겠습니다. 324쪽입니다. 공무원자녀 대여장학금 지원액 200만 원은 전액 집행하였습니다. 계속해서 인재선발과 교육훈련 강화입니다. 예산현액 31억 737만 원 중 30억 5,246만 원을 지출하였고 잔액은 5,490만 원입니다. 세부사업별로 살펴보면, 공무원 교육훈련 운영으로는 국내외 장기교육, 기본ㆍ직무 전문교육과정 등 직원 교육훈련에 23억 8,986만 원을 집행하였으며, 공무원 자격시험 관리강화에는 각종 시험 집행수당, 시험문제 출제비 등으로 6억 6,260만 원을 집행하였습니다. 325쪽입니다. 다음은 도정참여 확대 및 자치역량 강화를 위한 참여자치 실현 및 도민화합 구현사업입니다. 예산현액은 4억 8,574만 원이며, 이 중 4억 5,052만 원 집행으로 잔액은 3,521만 원입니다. 세부사업 내역으로는 실효성 있는 분권업무 추진을 위한 분권토론회 개최, 분권위원회 및 호민관대학 운영 등에 1억 740만 원을 집행하였으며, 도, 시ㆍ군 간 상생협력 강화사업에는 강원행복추진단 운영 등으로 4,530만 원을 집행하였습니다. 326쪽입니다. 이ㆍ통장 사기진작 및 능력배양을 위한 이ㆍ통장연합회 역량강화 교육비와 한마음대회 등에 7,500만 원을 전액 집행하였고, 6ㆍ25전쟁 납북피해 진상규명 국고보조사업에서는 기간제근로자 정산보험료와 실무위원회 운영 등으로 524만 원을 집행하였습니다. 또한 인권증진센터 운영 지원을 위해 인권위원회 및 인권지킴이단 운영, 인권보호관 워크숍, 인권 홍보물 제작 등에 4,251만 원을 집행하였습니다. 327쪽입니다. 주민자치 활성화를 위한 주민자치센터 우수동아리 경연대회, 주민자치회 역량 강화 지원에 1억 1,516만 원을 집행하였고, 지난해 10월 부산 벡스코에서 개최된 제4회 대한민국 지방자치박람회에 참가하여 5,990만 원을 정책홍보관, 향토전시관 및 평창동계올림픽 종목 체험관 운영 등을 위해 집행하였습니다. 다음은 민간단체 도정참여 지원 분야입니다. 예산현액은 20억 519만 원, 집행액은 19억 6,934만 원으로, 집행잔액은 3,584만 원이 되겠습니다. 세부사업별로 설명드리면, 먼저 사회단체 공익활동 지원은 강원도 새마을회 등 총 4개 단체에 대한 사업 및 운영비 보조금으로 1억 8,297만 원을 집행하였습니다. 328쪽입니다. 새마을지도자 육성 사업에는 새마을지도자대회 개최, 새마을지도자 자녀장학금 지원 등으로 4억 9,257만 원을 전액 집행하였고, 비영리민간단체 공익활동 지원에서는 민주평통 강원지역회의 통일운동사업 지원, 대한적십자사 강원지사 한마음봉사자대회 등에 1억 498만 원을 집행하였으며, 출향단체 도정참여운동 활성화를 위한 미수복 도민회 지원과 전통시장 방문 지원 등에는 1억 6,488만 원을 지원하였습니다. 329쪽입니다. 지난해 10월 평창에서 개최된 2016년 지구촌새마을지도자대회 개최에는 10억 2,392만 원을 집행하였습니다. 다음으로 지역사회 통합 및 자원봉사 활성화 사업은 예산현액 18억 529만 원 중 18억 85만 원을 집행하여 집행잔액은 443만 원이 되겠습니다. 세부사업별로는 생활공감정책 민관협력지원체계 구축사업에 모니터단 워크숍 지원 등 844만 원을 집행하였습니다. 330쪽입니다. 자원봉사 활성화 추진사업은 도 자원봉사센터 사업비 및 운영비 지원 등에 7억 5,999만 원, 시ㆍ군 자원봉사센터 프로그램 운영에는 1억 4,000만 원 등 총 8억 9,999만 원을 집행하였습니다. 또한 자원봉사 코디네이터 국고보조사업 4억 1,219만 원은 도와 18개 시ㆍ군의 자원봉사센터 코디네이터 인건비를 위해 전액 집행하였으며, 자원봉사자 보험료 지원은 18개 시ㆍ군의 자원봉사자 보험가입을 위한 보험료로 3,409만 원을 전액 집행하였습니다. 331쪽입니다. 강원도 마을공동체사업에는 컨설팅단 운영비, 주민모임 활성화 등의 각종 사업비 지원으로 집행액은 4억 4,612만 원입니다. 계속해서 고객감동서비스 제공사업 분야 예산은 7억 3,034만 원으로, 이 중 7억 2,499만 원을 집행하여 잔액은 534만 원입니다. 세부사업별로 설명드리면, 먼저 고객만족행정 역량강화 추진에 민원담당 공무원 워크숍 개최, 적극행정 민원처리 우수사례 발표대회인 공감콘서트 개최, 민원업무 추진을 위한 일반운영비 등 2,763만 원을 집행하였습니다. 332쪽입니다. 행정서비스 제고 추진을 위한 강원도 콜센터 운영으로 2억 9,308만 원을 집행하였으며, 여권발급 운영과 시ㆍ군 여권발급 대행기관 운영비 등에 3억 2,033원을 집행하였습니다. 또한 사회갈등조정위원회 운영 지원에 위원회 운영, 민원현장 조사, 찾아가는 옴부즈만 개최 등으로 4,608만 원을 집행하였습니다. 333쪽입니다. 아시아옴부즈만협회 총회의 성공적 개최를 위한 사무실 운영과 홍보물 제작 등에는 3,785만 원을 집행하였습니다. 다음은 행정운영경비 분야입니다. 예산현액은 608억 3,318만 원이며, 집행액은 606억 8,281만 원, 집행잔액은 1억 5,036만 원이 되겠습니다. 성과상여금, 연금부담금, 국민건강보험금 지급과 도정자료관, 인사관리시스템, 구내식당, 여권발급 운영 등을 위한 인력운영비에 총 599억 6,676만 원을 지출하여 집행잔액은 1억 4,002만 원입니다. 334쪽입니다. 부서운영 기본경비와 본청 당직실 운영 등 기본경비로 총 7억 1,604만 원을 집행하였으며, 잔액은 1,034만 원입니다. 마지막 재무활동 내 보전지출 분야는 2015년도 6ㆍ25전쟁 납북피해 진상규명사업 등 총 3개 사업에 대한 국고보조금 반환금 692만 원입니다. 지금까지 설명드린 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산은 지난 4월 20일부터 5월 1일까지 12일간 도의회에서 위촉하신 결산검사 위원님들의 심도 있는 검사를 거친 사안임을 감안하시어 원안대로 의결하여 주시기를 요청드립니다. 아울러 총무행정관실에서는 앞으로 각 사업별로 보다 정밀하고 철저한 소요예산 판단으로 불용액을 최소화함으로써 귀중한 재원이 보다 효율적으로 배분되어 운용될 수 있도록 각별히 노력하겠습니다. 그럼 이상으로 총무행정관실 소관 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 마치겠습니다. 감사합니다.