김명선기획조정실장
기획조정실장 김명선입니다. 지금부터 저희 기획조정실 소관 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 2016회계연도 세입ㆍ세출 결산서 63쪽입니다. 먼저 세입결산에 대해서 설명드리겠습니다. 징수결정액은 총 2조 4,749억 38만 원입니다. 이 중 2조 4,431억 3,669만 원을 수납하고, 미수납액 317억 6,369만 원 중 53억 1,529만 원은 결손처분하고 나머지 264억 4,840만 원을 다음 연도로 이월하였습니다. 세부내역은 부서별로 설명드리겠습니다. 81쪽입니다. 기획관실 소관입니다. 징수결정액은 6억 8,958만 원이며, 모두 수납되었습니다. 세부내역은 세외수입 1,240만 원, 지방교부세 5억 1,200만 원, 보전수입등 및 내부거래 1억 6,518만 원이 되겠습니다. 82쪽입니다. 예산과 소관입니다. 징수결정액은 1조 589억 4,947만 원으로, 모두 수납되었습니다. 강원랜드 보유 주식배당금 등 경상적 세외수입 4억 9,688만 원, 미시령터널 통행료 감면 시ㆍ군부담금, 지역상생발전기금 배분금 등 임시적 세외수입 164억 5,287만 원, 보통ㆍ특별ㆍ소방안전 등 지방교부세 수입 8,992억 9,971만 원, 지역개발기금 특별회계 이익금과 시도지역개발기금 예수금, 보전수입등 및 내부거래로 1,427억 원이 되겠습니다. 84쪽입니다. 세정과 소관입니다. 지방세수입과 세외수입으로 1조 528억 2,457만 원을 부과하여 1조 219억 1,668만 원을 징수하였고 미수납액 309억 789만 원 중 52억 8,133만 원은 결손처분하였으며, 256억 2,655만 원은 이월하여 계속 징수해 나가고 있습니다. 86쪽입니다. 회계과 소관입니다. 징수결정액은 1,777억 83만 원이며, 수납금액은 1,769억 7,685만 원이 되겠습니다. 미수납액 7억 2,398만 원 중 3,395만 원을 결손처분하였고 6억 9,002만 원은 이월하여 계속 징수하고 있습니다. 88쪽입니다. 균형발전과 소관입니다. 징수결정액은 1,774억 2,238만 원이며, 수납금액은 1,774억 2,079만 원입니다. 미수납액은 158만 원으로, 다음 연도로 이월하였습니다. 90쪽입니다. 교육법무과 소관입니다. 징수결정액은 68억 7,680만 원으로, 모두 수납되었습니다. 세부내역은 세외수입 61억 3,137만 원, 국고보조금 4억 4,450만 원, 기타회계 전입금 3억 92만 원이 되겠습니다. 91쪽입니다. 서울본부 소관입니다. 징수결정액은 4억 3,672만 원이며, 수납금액은 3억 649만 원이 되겠습니다. 미수납액 1억 3,022만 원은 2017년 2월 20일 자로 전액 수납되었습니다. 이상으로 기획조정실 세입결산에 대한 설명을 모두 마치고 세출결산에 대해서 설명드리겠습니다. 299쪽입니다. 기획조정실 소관 세출결산을 총괄적으로 말씀드리면 예산현액은 총 1조 360억 1,606만 원이며, 이 중 9,997억 2,157만 원을 지출하고 68억 4,343만 원을 다음 연도로 이월하였으며, 집행잔액은 294억 5,105만 원이 되겠습니다. 339쪽입니다. 먼저 기획관실 소관입니다. 예산현액은 63억 7,840만 원으로, 이 중 60억 1,934만 원을 지출하였고 2억 3,010만 원을 이월하였으며, 1억 2,895만 원은 집행잔액입니다. 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 도정의 기획ㆍ조정 분야입니다. 예산현액 61억 6,608만 원 중 58억 4,011만 원을 지출하였고 2억 3,010만 원을 이월하였으며, 집행잔액은 9,586만 원입니다. 342쪽입니다. 투자활성화 지방규제개혁 추진 분야입니다. 규제개혁 및 지역발전 역량강화를 위해 5,000만 원 중 4,772만 원을 지출하였으며, 집행잔액은 227만 원입니다. 343쪽입니다. 강원도 성장동력창출 분야입니다. 행복한강원도위원회 개최 등 도정자문단 운영 예산으로 4,370만 원 중 1,797만 원을 지출하였고 2,572만 원은 집행잔액입니다. 345쪽입니다. 예산과 소관입니다. 예산현액은 5,079억 1,803만 원으로, 이 중 4,798억 4,643만 원을 집행하였고 잔액은 280억 7,159만 원이 되겠습니다. 세부 집행내역을 말씀드리겠습니다. 먼저 건전재정 운영입니다. 예산현액 2,583억 5,579만 원 중 예기치 못한 재정 수요에 탄력적으로 대응하기 위한 기관공통 재정운영비와 예산성과금, 시ㆍ군 조정교부금, 강원도개발공사 경영안정 지원 등으로 2,581억 7,804만 원을 집행하였고, 잔액은 1억 7,774만 원이 되겠습니다. 347쪽입니다. 재정리스크의 효율적 관리입니다. 예산현액 40억 3,200만 원 중 미시령동서관통도로 사업 추진으로 39억 9,910만 원을 집행하였고 잔액은 3,289만 원이 되겠습니다. 예비비는 예측할 수 없는 지출소요에 대처하기 위한 재원으로 예산현액 379억 9,020만 원 중 17개 사업에 총 103억 1,180만 원을 집행하였습니다. 세부내역은 강풍피해 발생 농가 지원에 16억 5,000만 원, 가뭄 장기화에 따른 수도시설 취수원 확보에 20억 원, 집중호우 피해로 인한 도로시설물 복구 지원에 27억 원 등이 되겠습니다. 다음은 350쪽입니다. 세정과 소관입니다. 예산현액 185억 8,655만 원 중 185억 6,763만 원을 집행하였고 잔액은 1,891만 원입니다. 세부 집행내역을 말씀드리자면, 먼저 안정적 세수 확보를 위한 도 세입 징수포상금 및 징수교부금 지원 등 자주재원 확충 분야입니다. 예산현액 185억 5,751만 원 중 185억 3,863만 원을 집행하였고 집행잔액은 1,888만 원이 되겠습니다. 353쪽입니다. 다음은 회계과 소관입니다. 예산현액은 913억 7,371만 원으로, 이 중 907억 4,894만 원을 집행하였고 도청사 및 다목적 주차공간 확충 부지매입비 등 4억 5,454만 원을 다음 연도로 이월하였으며, 집행잔액은 1억 7,022만 원이 되겠습니다. 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 공정ㆍ투명한 회계관리 분야입니다. 2015년도 세입ㆍ세출 결산 업무 및 운영비, 특정업무경비 등 회계업무의 효율적인 집행관리 및 계약업무 내실 운영 등을 위한 예산으로 예산현액 8억 3,158만 원 중 8억 2,647만 원을 집행하였고 510만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 다음은 효율적인 재산관리입니다. 예산현액 45억 4,330만 원 중 청사 노후 전기시설 보수개선 공사 등으로 40억 3,126만 원을 집행하였고 도청사 및 다목적 주차공간 확충을 위한 토지보상금 4억 5,454만 원을 이월하였으며, 집행잔액은 5,748만 원이 되겠습니다. 357쪽입니다. 다음은 균형발전과 소관입니다. 예산현액은 1,963억 5,482만 원으로, 이 중 1,901억 8,061만 원을 집행하였고 61억 5,878만 원을 이월하였으며, 집행잔액은 1,542만 원입니다. 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 강원도 성장동력 창출 분야입니다. 지역발전정책 추진, 지역생활권발전협의체 운영, 취약지역 생활여건 개조사업, 소도읍 육성사업, 주한미군공여구역 등 종합개발사업을 추진하였으며, 예산현액 833억 7,674만 원 중 808억 1,144만 원을 집행, 25억 5,746만 원을 이월하였고 집행잔액은 783만 원입니다. 360쪽입니다. 다음은 DMZ 평화적 가치 제고입니다. DMZ일원 발전협의회 운영, 2016 DMZ평화포럼 국제학술 심포지엄, 평화마을 조성 등을 위한 예산으로 예산현액 24억 5,370만 원 중 24억 5,046만 원을 집행하였고 323만 원은 집행잔액입니다. 361쪽입니다. 접경지역 삶의 질 향상입니다. 한반도 생태평화벨트 조성사업, 접경지역 개발사업, 평화누리길 조성, 동서녹색평화 도로 조성 등을 추진하였으며, 예산현액 1,064억 3,631만 원 중 1,028억 3,408만 원을 집행하였고 이월액은 36억 132만 원, 집행잔액은 90만 원입니다. 365쪽입니다. 다음은 교육법무과 소관입니다. 예산현액은 2,139억 790만 원으로, 이 중 2,129억 2,798만 원을 집행하였고 9억 7,992만 원은 집행잔액입니다. 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 미래인재 발굴 육성 분야입니다. 강원인재육성재단 지원, 도립대학 운영 지원, 평생교육 활성화사업 등 6개 사업 예산으로 예산현액 2,134억 922만 원 중 2,124억 4,144만 원을 집행하였고 집행잔액은 9억 6,777만 원입니다. 366쪽입니다. 신뢰받는 법무행정실현 분야입니다. 도민의 권익 보호를 위한 법률서비스 제공과 공정한 행정쟁송 수행을 위한 예산으로 예산현액 2억 900만 원 중 1억 9,712만 원을 집행하였고 집행잔액은 1,187만 원입니다. 369쪽입니다. 다음은 서울본부 소관입니다. 예산현액은 14억 9,663만 원으로, 이 중 14억 3,062만 원을 집행하였고 6,600만 원은 집행잔액이 되겠습니다. 세부 집행내역을 설명드리겠습니다. 먼저 수도권 도정협력 강화 분야입니다. 수도권 도정 창구 역할 및 홍보 강화, 청사 경영관리 등을 위한 예산으로 예산현액 7억 8,041만 원 중 7억 2,150만 원을 집행하였고 집행잔액은 5,890만 원입니다. 371쪽입니다. 행정운영경비는 예산현액 7억 1,621만 원 중 직원 보수ㆍ직무수행경비 등 인건비 6억 7,275만 원, 사무관리비ㆍ여비ㆍ업무추진비 등 부서운영기본경비 3,635만 원 등 총 7억 911만 원을 집행하였고 집행잔액은 709만 원입니다. 이상으로 일반회계에 대한 제안설명을 마치고 특별회계에 대한 설명을 드리겠습니다. 1,111쪽입니다. 학교용지부담금특별회계 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 1,115쪽, 세입예산 결산내역입니다. 수납금액은 250억 4,765만 원으로, 공공예금 이자수입 2억 3,738만 원, 학교용지부담금 130억 7,431만 원, 순세계잉여금 117억 3,595만 원이 되겠습니다. 1,119쪽입니다. 계속해서 세출예산 결산내역을 설명드리겠습니다. 예산현액은 233억 2,300만 원으로, 이 중 3억 1,746만 원을 집행하였고 230억 553만 원은 집행잔액입니다. 세부 집행내역은 학교용지부담금을 징수한 5개 시ㆍ군에 대한 징수교부금 3억 1,746만 원, 예비비 229억 8,250만 원은 지출사유 미발생으로 불용처리되었습니다. 강원도 지역개발기금특별회계 결산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 배부해 드린 지역개발기금특별회계 결산서를 봐 주시기 바랍니다. 제안설명에 앞서 이번에 제출된 결산서에는 지방공기업법 제35조에 따라 올해 2월 실시한 공인회계사의 회계감사보고서를 첨부하였으며, 회계감사 결과 지방공기업법과 2016년도 지방공기업 결산지침 등에 따라 적정하다는 평가를 받았다는 말씀을 드립니다. 15쪽입니다. 먼저 결산총괄입니다. 수입액 7,056억 6,795만 원 중 지출액은 5,040억 1,602만 원으로, 2,016억 5,193만 원의 수익금이 발생되었으며, 자금결산 결과 전년도 이월액 2,440억 7,845만 원과 당해 연도 발생 수입금 2,016억 5,193만 원 등 총 4,457억 3,038만 원은 2017년도로 이월하였습니다. 다음은 자금수지에 의한 결산내역을 말씀드리겠습니다. 17쪽 우측, 자금결산 부분을 봐 주시기 바랍니다. 먼저 수입내역으로 총 수입액은 9,497억 4,640만 원이 되겠습니다. 다음은 지출내역입니다. 지출 총액은 5,040억 1,602만 원이며, 차기 이월액 4,457억 3,038만 원으로 앞서 말씀드린 바와 같이 2017년도로 이월되었습니다. 18쪽부터는 제안설명드린 내용에 대한 세부내역으로, 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 명시이월사업입니다. 첨부서류 787쪽입니다. 기획관실 소관 명시이월사업은 주요도정시책 수립 연구용역비 1건 2억 3,010만 원으로, 소요기간이 수개월에 걸쳐 진행되는 연구용역의 특성상 부득이하게 명시이월하였습니다. 회계과 명시이월사업은 총 1건 4억 5,454만 원으로, 도청사 다목적 주차공간 확충사업의 토지매입 협의 지연으로 인하여 이월하였습니다. 균형발전과 명시이월사업은 1건 35억 9,664만 원으로, 지역발전특별회계 세수 부족으로 인한 국비 미교부로 접경지역지원사업 국고보조금을 이월하였습니다. 다음은 사고이월사업입니다. 첨부서류 795쪽입니다. 균형발전과 사고이월사업은 5건 25억 6,214만 원으로, 지역발전특별회계 세수 부족으로 인한 국비 미교부로 농어촌ㆍ도시 취약지역 생활여건 개조사업 2건 23억 5,500만 원을 이월하였으며, 지역개발사업 통합계획 수립 외 2개 사업은 용역기간 연장으로 인하여 용역비 2억 714만 원을 이월하였습니다. 지금까지 보고드린 2016년 세입ㆍ세출 결산과 특별회계 세입ㆍ세출 결산은 도의회에서 위촉하신 결산검사 위원님들의 엄정하고 세밀한 검사절차를 거쳐 작성되었음을 말씀드리면서, 앞으로도 예산편성에서부터 집행에 이르기까지 모든 예산 운용이 투명하고 건전하게 운용될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠다는 말씀을 드립니다. 감사합니다.