김충식소방본부장
소방본부장 김충식입니다. 존경하는 곽도영 위원장님, 그리고 기획행정위원회 위원님 여러분! 연일 계속되는 의정 활동에도 불구하고 도정 발전 및 도민의 안전과 복지 증진을 위하여 노력하고 계시는 위원님 여러분께 깊은 경의와 감사를 드립니다. 오늘 제286회 강원도의회 기획행정위원회에서 소방본부 소관 2019년도 제4회 추가경정예산안 및 2020년도 예산안에 대한 심사를 받게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 올해도 강원소방은 위원님들께서 보내주신 각별한 관심과 성원에 힘입어 도민들에게 더 가까이 다가가는 소방 서비스를 전개할 수 있었던 데 대하여 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 위원님들의 고견은 소방행정에 적극 반영하여 보다 발전적이고 역동적인 강원소방으로 성장할 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다. 아울러 금년에 계획했던 모든 업무는 남은 한 달 동안 내실 있게 마무리되도록 배전의 노력을 다할 것을 약속드리며 여러 위원님의 성원을 부탁드립니다. 소방본부 소관 2019년도 제4회 추가경정예산안과 2020년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 그럼 먼저 2019년도 제4회 추가경정예산안의 일반회계 세입예산부터 설명드리겠습니다. 배부하여 드린 2019년도 제4회 추가경정예산안 75쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 소방본부 소관 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 13억 7,054만 원이 증액된 185억 4,860만 원입니다. 부서별로 간략히 설명드리면 소방장비회계과 예산은 기정예산보다 5억 7,898만 원이 증액된 82억 2,898만 원으로 이자수입, 소방장비 구매 계약 관련 지연배상금, 소방차량 불용품 매각대금 등을 계상하였습니다. 예방안전과 예산은 공공예금 이자수입과 노후 고시원 등 간이스프링클러 설치 지원사업을 계상하였고, 방호구조과와 종합상황실, 특수구조단, 환동해특수재난대응단은 공공예금 이자수입을 각각 계상하였습니다. 소방학교는 기정예산보다 9,559만 원이 증액된 1억 659만 원으로 학교 시설 사용료, 이자수입, 소방장비 불용품 매각대금과 구내매점 공공요금 등을 계상하였습니다. 77쪽부터 88쪽, 소방서 세입예산은 기정예산보다 6억 7,446만 원이 증액된 45억 1,546만 원입니다. 세부내역은 민원업무 처리 증지대금, 공공예금 이자수입, 과태료 수입 등 대동소이하므로 위원님들께서 양해해 주신다면 예산서로 설명을 갈음토록 하겠습니다. 다음은 91쪽, 소방안전특별회계 세입예산입니다. 소방본부 소관 특별회계 세입예산은 기정예산 대비 1억 9,310만 원을 증액한 1,030억 3,292만 원을 계상하였습니다. 소방장비회계과는 기정예산보다 1억 6,767만 원이 증액된 1,030억 219만 원으로 소방안전특별회계 이자수입, 순세계잉여금을 증액하고 내부거래 전입금을 감액하였습니다. 방호구조과와 종합상황실은 전년도 국고보조금 사용잔액 978만 원과 925만 원을 각각 계상하였으며, 소방학교와 소방서는 소방안전특별회계 운용에 따른 공공예금 이자수입 631만 원을 계상하였습니다. 다음은 311쪽, 일반회계 세출예산을 설명드리겠습니다. 금년도 소방본부 일반회계 세출예산 규모는 기정예산보다 45억 9,050만 원이 증액된 3,138억 8,097만 원입니다. 소방행정과는 기정예산보다 5억 4,004만 원이 감액된 1,916억 7,873만 원을 계상하였으며 이는 소방공무원 성과상여금과 무기계약근로자보수 잔액분입니다. 소방장비회계과는 기정예산보다 51억 3,054만 원이 증액된 1,169억 2,545만 원을 계상하였으며 이는 초과근무수당 부족분 등 인건비 증액분과 소방안전특별회계전출금 감액분입니다. 317쪽, 특별회계 세출예산을 설명드리겠습니다. 소방본부 특별회계 세출예산 규모는 기정예산 대비 1억 9,310만 원이 증액된 1,030억 3,292만 원입니다. 예방안전과는 기정예산 대비 4,266만 원이 증액된 68억 1,452만 원을 계상하였으며 이는 간이스프링클러 설치 지원 예산입니다. 다음은 318쪽, 방호구조과 예산입니다. 방호구조과 예산은 기정예산 대비 627만 원이 감액된 112억 1,012만 원으로 구급출동시스템(MDT) 사용료, 긴급구조통제단 훈련 운영, 강원도 소방기술전술경연대회 운영 예산 감액분과 2018년도 국고보조금 집행잔액과 이자반환금을 반영하였습니다. 320쪽, 종합상황실은 2018년도 119구급상황관리센터 운영 집행잔액 및 이자반환금으로 1,002만 원을 계상하였습니다. 이어서 특수구조단입니다. 특수구조단은 기정예산보다 1억 800만 원이 감액된 37억 657만 원으로 소방헬기 전자부품 긴급배송계약 일부 반환금과 소방헬기 보험료 및 관리운영비 감액분을 계상하였습니다. 322쪽, 소방학교 예산입니다. 소방학교는 기정예산 대비 공공요금 1,000만 원을 증액하였습니다. 다음은 323쪽부터 330쪽, 소방서 예산입니다. 소방서 예산은 시급한 청사 보수 및 환경개선 시설비와 소방차량 유류비, 산불 대응 의소대원 소집수당 부족분 등을 추가 계상하였습니다. 위원님들께서 양해해 주신다면 배부해 드린 예산안으로 설명을 갈음토록 하겠습니다. 다음은 333쪽, 명시이월 사업에 대해 설명을 드리겠습니다. 금년도 명시이월 사업은 9개 사업으로 이월액은 51억 8,733만 원입니다. 세부내역을 살펴보면 소방장비 보강 예산은 특수소방차량 제작의 장기간 소요로 22억 23만 원을 이월하였고, 노후ㆍ부족 구조장비 교체보강 예산은 다목적특수구조차 특장 제작기간 장기 소요로 1억 9,491만 원을 이월하였습니다. 이어 광역화재조사팀 감식장비 보강 예산은 광역화재조사차 차량 본체 납품 지연으로 1억 2,267만 원을 이월하였으며, 소방 맞춤형 통합 홈페이지 개편 예산은 제안요청서 조달청 협의기간 장기 소요 등으로 계약체결이 지연되어 1억 6,975만 원을 이월하였습니다. 소방헬기 주요부품 수리와 예비부품 예산은 헬기제작사와 국내대리점 계약 갱신 지연으로 각각 1억 500만 원, 6억 원을 이월하였고, 특수구조단 소방청사 진출입로 개선공사 예산은 안전시설 검토 및 도로공사 시행허가 등 사전 인허가 기간이 장기간 소요되어 3억 원을 이월하였습니다. 신규임용자 피복비 예산은 복제규칙 변경으로 인한 원단 공급 지연 등으로 6억 1,543만 원을 이월하였습니다. 현남북안전센터 청사 증축 예산은 설계납품 지연으로 공사기간이 부족하여 8억 7,932만 원을 이월하였습니다. 이상으로 2019년도 제4회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 마치고 계속해서 2020년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 2020년도 예산안 65쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 일반회계 세입예산부터 말씀드리겠습니다. 일반회계 세입예산은 78억 1,944만 원으로 전년도 122억 6,753만 원 대비 44억 4,808만 원이 감액되었습니다. 부서별로 설명드리면 소방행정과 세입예산은 전년 대비 62억 9,061만 원이 감액된 20억 5만 원으로 찾아가는 상담실 운영 및 소방보조인력 운영 국고보조금을 계상하였습니다. 소방장비회계과 세입예산은 자치단체간부담금 47억 5,000만 원으로 동해소방서 청사 신축 및 119안전센터 신축사업비 46억 원과 의용소방대 업무환경 개선사업비 1억 5,000만 원을 계상한 것입니다. 방호구조과 세입예산은 8억 4,593만 원으로 전년 대비 13억 7,520만 원이 감액되었으며, 119시민수상구조대 운영 국고보조금, 구급지도의사 및 의료지도의사 운영과 구급차 보강 기금보조금 등을 계상하였습니다. 종합상황실 세입예산은 9,346만 원으로 119구급상황관리센터 운영비를 계상하였습니다. 소방학교 및 소방서 세입예산입니다. 소방학교와 소방서는 매년 경상적으로 징수되는 예산에 한하여 전년도 징수액을 고려하여 편성하였으며, 주요내역은 소방학교 시설 사용료, 민원업무 수입 증지대금, 소방법위반 과태료 수입, 구내식당 공공요금 등입니다. 관서별 세부내역은 대동소이하여 위원님들께서 양해해 주신다면 예산안으로 갈음토록 하겠습니다. 다음은 75쪽, 소방안전특별회계 세입예산입니다. 소방안전특별회계 세입예산은 795억 9,750만 원으로 순세계잉여금 15억 2,368만 원과 기타회계전입금 780억 7,382만 원을 각각 계상하였습니다. 기타회계전입금은 일반회계와 특별회계 간 내부거래로서 일반회계전출금을 특별회계 세입으로 편성한 부분입니다. 기타회계전입금 편성 내역은 국고보조금 20억 2,428만 원, 기금보조금 9억 1,516만 원, 소방안전교부세 157억 5,900만 원, 지역자원시설세 특정부동산분 347억 원, 도비 246억 7,537만 원입니다. 국고보조금 및 기금보조금은 2020년도 가내시 예산액을 반영하였고, 소방안전교부세는 2020년도 교부액이 확정되지 않아 2019년도 예산 규모를 감안하여 편성하였으며 2020년도 1회 추경 시 증감 부분을 조정 편성할 예정입니다. 다음은 227쪽, 세출예산을 설명드리겠습니다. 먼저 일반회계 세출예산입니다. 소방본부 소관 2020년도 일반회계 세출예산안 규모는 전년 대비 311억 8,083만 원이 감액된 2,627억 1,721만 원입니다. 인력운영비 1,787억 544만 원, 각 관서별 행정운영 기본경비 총 59억 3,794만 원과 일반회계 전출금 내부거래액 780억 7,382만 원입니다. 일반회계 전출금은 특별회계의 세입으로 편성되어 특별회계 세출예산을 구성하고 있습니다. 이를 부서별로 설명드리면 227쪽, 소방행정과 예산은 전년 대비 12억 1,586만 원이 증액된 116억 6,834만 원입니다. 주요 증액 예산은 정원 증원에 따른 성과상여금 12억 2,079만 원과 청사관리 무기계약근로자 보수 1,000만 원입니다. 기본경비 예산은 9,111만 원으로 전년 대비 1,493만 원을 감액하였으며 이는 2019년 11월 1일 자 소방장비회계과 신설에 따른 정원 감소분입니다. 229쪽 소방장비회계과 예산은 전년 대비 328억 5,242만 원이 감액된 2,455억 5,096만 원입니다. 인건비 지원 예산 1,671억 2,821만 원은 소방공무원에 대한 봉급 및 수당, 연가보상비와 소방공무원 임용예정자 보수 등이 계상되었습니다. 232쪽, 내부거래지출은 기설명드린 내용과 같이 일반회계 전출금으로 국고보조금, 소방안전교부세 등 780억 7,382만 원을 계상하였습니다. 233쪽부터 256쪽까지는 관서별 기본경비를 편성한 것으로 양해해 주신다면 예산안으로 설명을 갈음하도록 하겠습니다. 다음은 259쪽, 특별회계 세출예산을 설명드리겠습니다. 소방본부 소관 2020년도 특별회계 세출예산안 규모는 전년 대비 83억 8,249만 원이 감액된 795억 9,750만 원입니다. 주요 감액내역은 전년도 화재안전특별조사 사업 종료, 원주ㆍ화천ㆍ양구소방서 청사 준공 등으로 인한 전년 대비 감소분입니다. 소방행정과부터 설명드리겠습니다. 소방행정과 예산은 50억 5,752만 원으로 소방장비회계과 신설로 인한 예산이체 및 신규임용예정자 개인보호장비 예산을 소방학교로 이관 편성하였으며 전년 대비 16억 4,232만 원이 감액되었습니다. 긴급대응체제 기반조성 예산은 전년 대비 23억 1,163억 원이 감액된 30억 903만 원이며 세부사업별 주요 내역을 말씀드리겠습니다. 두드림 활동 운영 등 일반운영비와 업무추진 여비, 시책업무추진비 등 현장소방활동 대응능력 배양 예산 1억 9,714만 원을 계상하였고, 소방 현장안전시스템 구축 예산은 3,960만 원을 계상하였습니다. 260쪽, 직원 보건복지 증진 예산은 12억 3,555만 원으로 피복비 및 의료비, 외상 후 스트레스 전문치유 과정 운영 등을 반영하였습니다. 찾아가는 상담실 운영 예산은 2억 1,500만 원이며, 소방보조인력 양성 및 운영 예산은 12억 2,430만 원입니다. 261쪽, 소방교육훈련 전문화 예산은 13억 8,024만 원으로 전년 대비 4억 9,213만 원을 증액 계상하였으며, 소방보조인력 행정운영경비는 전년도 예산보다 1억 7,716만 원을 증액한 6억 6,824만 원입니다. 다음은 263쪽, 소방장비회계과 예산입니다. 소방장비회계과 예산은 전년 대비 86억 4,905만 원이 감액된 261억 5,489만 원을 계상하였습니다. 감액 사유는 전년도 원주ㆍ화천ㆍ양구소방서 완공으로 청사 신축 예산이 감소했기 때문입니다. 이를 단위사업별로 설명드리면 소방청사장비 현대화사업 예산은 171억 4,710만 원으로 전년 대비 92억 4,445만 원을 감액 편성하였으며, 세부사업별 주요내역은 동해소방서 신축사업비 32억 원, 관사숙소 운영경비 1억 1,300만 원, 의용소방대 기동장비 지원 및 구조장비 지원 4억 3,600만 원과 현장대응부서 집기비품 및 개인보호 노후장비 교체, 소방펌프차 등 장비 보강사업 등입니다. 264쪽, 예비비는 일반예비비 2억 9,475만 원과 재해ㆍ재난목적예비비 5,000만 원을 각각 계상하였으며, 소방회계 계약업무 내실운영 예산은 86억 6,304만 원으로 인원 증가분을 반영하여 전년 대비 5억 8,644만 원을 증액하였습니다. 계속해서 265쪽, 예방안전과입니다. 예방안전과 예산은 전년 대비 65억 5,734만 원이 감액된 5억 1,181만 원을 계상하였습니다. 예방안전과 감액 폭이 큰 이유는 전년도 화재안전특별조사 사업 종료로 인한 것입니다. 도민중심 소방안전 예방활동 예산은 취약계층 주택용 소방시설 지원, 무허가 등 위험물 안전관리 운영 등 2억 6,670만 원을 계상하였고, 도민공감 안전문화 확산 예산은 6,794만 원을 계상하였습니다. 266쪽, 도민 소방안전교육 기반 조성 예산은 830만 원을 계상하였고, 화재안전정보조사 운영 예산은 전년도 화재안전특별조사 제외 대상 건축물의 화재안전정보 데이터 구축을 위한 정보조사 사업비로 1억 6,881만 원을 계상하였습니다. 다음은 267쪽, 방호구조과 예산입니다. 방호구조과 예산은 전년 대비 35억 6,399만 원이 감액된 72억 6,630만 원을 계상하였습니다. 구조ㆍ구급 시설장비 확충 예산은 전년 대비 40억 1,236만 원이 감액된 49억 5,775만 원으로 감염관리실 구축 등 119구조구급대 시설장비 보강, 119구급장비 및 구조장비 확충, 의료지도의사 및 구급지도의사 운영, 노후 구급차량 교체보강 등을 계상하였습니다. 이어서 268쪽 하단, 긴급대응능력 강화 예산은 전년 대비 4억 4,836만 원을 증액한 23억 854만 원입니다. 세부사업별로 설명드리면 현장소방활동 대응능력 강화 예산은 긴급구조통제단 훈련, 구급대원 위탁ㆍ보수교육, 비상소화장치 설치, 긴급차량 우선신호 시스템 설치 등 20억 286만 원을 계상하였습니다. 270쪽, 의용소방대 운영 활성화 예산은 1억 8,279만 원으로 전년 대비 1,243만 원을 증액하였습니다. 119시민수상구조대 운영 예산은 4,846만 원을 계상하였습니다. 271쪽, 화재조사 전문화ㆍ과학화 구현 예산은 화재조사 전문위원 운영, 화재조사장비 보강 등으로 7,168만 원을 계상하였습니다. 2020년 세계소방관 경기대회 운영 예산은 275만 원으로 격년제로 운영되는 세계대회 참가비용을 계상한 것입니다. 272쪽, 종합상황실입니다. 종합상황실 예산은 전년 대비 10억 641만 원이 증액된 37억 163만 원입니다. 신속ㆍ정확한 상황관리체계 정착 예산은 상황접수요원 지수리조사 등 일반운영비 및 여비로 5,210만 원을 계상하였습니다. 상황관리시스템 인프라 구축 예산은 119긴급구조시스템 안정화를 위한 일반운영비, 긴급구조시스템 노후서버 교체와 백업장비 보강을 위한 자산취득비 등으로 17억 7,938만 원을 계상하였습니다. 273쪽 중단, 소방정보보안 기반구축 예산은 전용통신망 사용료 등 일반운영비와 여비, 노후 네트워크 장비 교체ㆍ보강 등으로 14억 8,454만 원을 계상하였습니다. 상황분석 운영체계 구축 예산은 위성통신망 및 통합 홈페이지 유지관리, 재난영상전송시스템 차량 확대 및 유지관리비 등으로 1억 7,479만 원을 계상하였습니다. 274쪽, 119구급상황관리센터 운영 내실화 예산은 기간제 인력운영비 2,387만 원을 계상하였으며, 구급상황관리사 인력운영 예산은 무기계약직 근로자 인건비 1억 8,693만 원을 계상하였습니다. 이어서 276쪽, 특수구조단입니다. 특수구조단 예산은 전년 대비 10억 1,986만 원이 감액된 23억 9,512만 원을 계상하였습니다. 예산 감액 사유는 전년도 화생방 제독차 보강사업 종료로 인한 것입니다. 특수구조단 시설장비 보강 예산은 소방헬기 외주정비 및 부품교환 수리, 특수사고대응 구조장비 보강 등으로 12억 213만 원을 계상하였습니다. 특수재난구조능력 강화 예산은 소방헬기 1호기 호이스트 임차, 인명구조견 관리ㆍ운영, 대형재난출동업무 여비, 재료비 등으로 11억 9,299만 원을 계상하였습니다. 다음은 277쪽, 환동해특수재난대응단입니다. 환동해특수재난대응단은 전년 대비 310만 원이 감액된 1억 3,636만 원입니다. 세부사업별로는 특수재난대응능력 배양 예산으로 1,460만 원을 계상하였고, 특수재난대응 시설장비 운영 예산에 1억 2,176만 원을 계상하였습니다. 다음은 소방학교입니다. 소방학교 예산은 전년 대비 26억 9,955만 원이 증액된 48억 85만 원이며, 증가 사유는 교육생 증가에 따른 시설유지비 증액분과 신규임용 예정자 개인안전장구 예산을 소방행정과에서 소방학교로 이관 편성했기 때문입니다. 교육환경조성 예산 9,312만 원은 일반운영비와 여비, 교육환경 개선 등 교육운영 관리비로 계상하였고, 교육훈련장비 보강 예산 22억 6,972만 원은 화재진압ㆍ구조ㆍ구급 훈련장비와 임용예정 입교자 개인안전장구 구입비입니다. 또한 내실 있는 교육과정 운영을 위하여 교육생 급식비, 생활관 운영비, 교육소모품비 등으로 19억 2,257만 원을 계상하였고, 279쪽 하단, 청사 경영관리 예산은 5억 1,543만 원으로 청사유지 및 난방비, 소방장비 운영비 등을 계상하였습니다. 이어서 281쪽 소방서 세출예산입니다. 소방서 예산은 소방본부 정책 사업비의 22.9%인 295억 7,299만 원으로 전년 대비 93억 4,722만 원이 증액되었습니다. 소방서 예산은 2020년도 예산편성 운영 및 기금운용계획 수립기준에서 정한 기준단가를 적용하여 가능한 표준화하여 계상하였습니다. 따라서 각 소방서별 예산액의 차이는 관서별 인력과 소방청사의 수, 소방장비 보유 수 및 의용소방대원 수 등에 따른 편차임을 양지하여 주시기 바라며, 위원님들께서 양해하여 주신다면 소방서 예산은 예산안으로 설명을 갈음토록 하겠습니다. 다음은 337쪽, 계속비 사업입니다. 동해소방서 청사 신축사업은 총 사업비 94억 원으로 2020년 예산액 32억 원을 계상하였고, 춘천소방서 청사 증축사업은 총 사업비 20억 원으로 2020년 예산액 14억 원을 계상하였습니다. 기업도시119안전센터 청사 신축사업은 총 사업비 24억 원으로 2020년 예산액 4억 원을 계상하였고, 내곡119안전센터 청사 신축사업은 총 사업비 26억 원으로 2020년 예산액 20억 원을 계상하였습니다. 이어서 338쪽, 서면119안전센터 청사 신축사업은 총 사업비 24억 원으로 2020년 예산액 18억 원을 계상하였습니다. 자등119지역대 이전 신축사업은 총 사업비 16억 원으로 2020년 예산액 5억 원을 계상하였습니다. 거진119안전센터 신축사업은 총 사업비 26억 원으로 2020년 예산액 20억 원을 계상하였습니다. 이상과 같이 소방본부 소관 2019년도 제4회 추가경정예산안과 2020년도 예산안에 대한 개괄적인 설명을 드렸습니다. 자세한 내용은 배부해 드린 사업명세서와 설명자료를 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 이번 회기에 상정한 2019년도 제4회 추가경정예산안은 인건비 및 출동차량 월동 장구 보강 등 부족분을 반영하였고, 연말까지 집행 예상액을 검토하여 불용액이 발생하지 않도록 집행잔액 등을 정리하였습니다. 2020년도 예산안은 도민의 안전과 강원도의 안전도를 제고하기 위한 소방장비 보강과 소방청사 신ㆍ증축비, 제반운영비 등 소방업무 추진에 필수적인 예산으로 편성하였습니다. 아울러 위원님들께서 의결하여 주시는 예산은 집행과정에서 예산 낭비요인 사전 차단 등 관리ㆍ감독에 최선의 노력을 다하여 좀 더 생산적이고 능률적인 예산 운용이 되도록 심혈을 기울이겠습니다. 오늘 예산심사를 통하여 위원님들께서 지적해 주시는 사항에 대해서는 예산 운용에 적극 반영하여 안전한 강원도 만들기에 최선을 다할 것을 약속드리며, 이상으로 소방본부 소관 2019년도 제4회 추가경정예산안과 2020년도 예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.