전남 순천시의회 발언

이종철 의원 발언

제171회 제4차 행정자치위원회2012-12-07

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ㆍ의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 제171회 순천시의회 정례회 제4차 행정자치위원회를 개회하겠습니다. (의사봉 3타)

ㆍ의사일정 제1항 2013년도 세입ㆍ세출예산안을 상정합니다. (의사봉 3타) ㆍ오늘은 순천만국제정원박람회 조직위원회 제안설명을 듣도록 하겠습니다. 먼저 기획총무부 소관 예산안 제안설명을 듣도록 하겠습니다. 기획총무부장 나오셔서 소관부서 예산안의 세입부분과 세출부분을 구분하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.

영휴

장영휴기획총무부장

ㆍ기획총무부장 장영휴입니다. 여러가지로 바쁘신 의정활동에도 불구하고 정원박람회 성공적 개최를 위해서 물심양면으로 협조와 격려를 해 주시고 계시는 이종철 위원장님을 비롯한 행정자치위원회 위원님들께 진심으로 감사드립니다. 조직위원회 소관 2013년 세출예산에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 자료 9쪽 설명을 드리겠습니다. 조직위원회 2013년 예산편성은 국도비사업 66억5100만원과 시비 388억5465만1천원 등 총455억565만1천원으로 편성했습니다. 재원별로는 시 출연금이 202억2765만1천원, 조직위원회 자체수입재원 252억7800만원으로 편성했습니다. 사업별로는 정원박람회 조성비 운영비 홍보비 등 사업비로 총303억4385만4천원과 조직위 인건비 공공요금 사무관리비 등 경상적 경비로 151억6179만7천원를 편성했습니다. 5쪽 세입부분을 설명드리겠습니다. 세입은 경상적 세외수입으로 재산임대수입인 수익사업부에서 추진하고 있는 식음시설인 식당 패스트푸드 카페 이런 사업시설임대료로 11억원 판매시설로서 매점이나 기념품 시설임대료로 1억6천만원, 기타 화훼판매장이나 자동판매기 산업전시관 등 시설임대료로 2억1800만원과 사용료 수입으로는 정원박람회 입장권 판매수입으로 230억원, 사업수입으로 휘장사업인 후원사업 상품화권 인정상품 등 기타세입으로 8억원 이렇게 해서 총252억7800만원을 편성했습니다. 그리고 시 출연금으로 202억2765만1천원해서 총455억원의 수입예산을 편성했습니다. 11쪽부터 17쪽까지는 시 출연금 예산을 별도로 구분해서 올렸습니다. 그래서 이것은 해당부서에서 설명을 드리겠습니다. 23쪽 기획총무부 예산에 대해서 설명드리겠습니다. 총51억2722만원으로서 전연도 예산액보다 16억8415만원을 증액편성했습니다. 먼저 인건비로 조직위원회 파견근무자 100명에 대한 특정업무 활동수당으로 4억9500여만원을 계상했습니다. 그리고 박람회기간동안 공휴일 근무에 따른 휴일근무수당 3억6700만원을 계상했습니다. 기타직보수로 박람회 업무의 효율적 추진을 위해 채용한 홍보 휘장사업 전시연출분야의 전문계약직 3명의 보수와 수당 등 1억7천만원을 계상했습니다. 24쪽 사무총장과 본부장 3명의 업무보조직 4명에 대한 기본급 시간외수당 보험료 등 6700만원을 계상했습니다. 기획총무부 운영에 필요한 사무관리비로 현 사무실 임대로 9600만원, 직원 초과근무자 특근매식비 2300만원, 조직위 총회에 참석수당 980만원 25쪽 상단부에 정원박람회 사진기록물 제작 5천만원, 습지센터 동문, 서문 3개소 숙직수당 1억800만원 등 총15억원을 계상했습니다. 공공운영비로 국제습지센터 전기요금이 2억4천만원, 박람회장 일원 전기요금이 3억6천만원 그리고 박람회장 일원 상하수도 요금이 3억6천만원, 차량유류비 2400만원, 박람회장 무인경비 수수료 2400만원, 박람회장 전기 소방시설 점검수수료 3600만원 등 공공운영비로 11억원을 계상했습니다. 행사운영비로 조직위원회 총회 개최에 따른 행사비로 400만원, 직원기본출장여비 등 국내여비로 2300만원을 계상했습니다. 26쪽 조직위원장 사무총장 본부장 등 기관운영 업무추진비로 1억3800만원, 직원 사기진작을 위한 행사경비로 400만원, 정원박람회 추진 유관기관 협의 등 시책업무추진비로 1140만원, 기획총무부 부서운영 업무추진비로 420만원을 계상했습니다. 종합적인 정원박람회의 기록을 위한 백서발간을 위해 5천만원 그리고 정원박람회의 설명과 안내를 위한 가이드북 제작비로 1억원을 계상했습니다. 정원박람회의 개최준비부터 결과까지 주요 과정 등을 기록영상물 제작비로 1억원을 계상했습니다. 다음은 26쪽 하단부에 국제협력사업 추진을 위해서 외국어 전문통역 3명의 기간제근로자 보수와 수당으로 3700만원을 계상했습니다. 27쪽 국제회의 및 행사참가 등록비와 국가의 날 유치 자료제작 등 사무관리비로 5850만원을 계상했고 AIPH 본미팅 회의개최에 따른 행사운영비로 1억원을 계상했습니다. 국제협력 업무추진 국내여비로 720만원과 해외국가 및 국가의 날 유치 및 국외여비로 5500만원박람회장 사후활용 여비 등 국제화 여비로 천만원을 계상했습니다. 그리고 해외도시 참여 및 국가의 날 유치 민간인 국외여비로 천만원 AIPH임원 세계정원관계자 정원디자이너 등 외빈 초청여비로 1억1500만원을 계상했습니다. 28쪽 박람회기간동안 정원 및 환경전문가가 참여한 국제심포지엄 개최경비로 7천만원, 국제학술행사 개최경비로 3억원을 계상했습니다. 박람회 재정운영에 필요한 경비로 사무관리비 2600만원, 국내여비 360만원, 국도비 확보를 위한 중앙부처 업무협의 등 시책추진비 300만원등 총3300만원을 계상했습니다. 박람회 주요 인사 의전운영에 필요한 경비로 의전 전문인력 급여와 수당 등 1598만원을 계상했습니다. 의전운영에 따른 사무관리비로 국기제작 900만원, 의전 차량임차료 1900만원 총3500만원을 계상했습니다. 의전 차량유류비와 주요 인사초청장 우편발송 요금 등 공공운영비로 3300만원을 계상했고 의전관리 유관기관 업무협의등 국내여비로 180만원 주요 인사 일정협의 등 간담회 시책업무추진비로 500만원을 계상했습니다. 30쪽 정원박람회 조직위원회 전체예산 455억원의 2.5%인 11억7600만원을 예비비로 계상했습니다. 이상으로 기획총무부 예산에 대한 설명을 마치겠습니다. 성공적인 정원박람회를 위해서 원안대로 의결해 주시면 감사하겠습니다.