제인호관광지관리사업소장
관광지관리사업소장 제인호입니다. 먼저 우리 직원하고 인사드리겠습니다. 219페이지 세입이 되겠습니다. 217 07 입장료 수입이 되겠습니다. 관광지관리사업소에 공룡박물관 관람료 수입이 기정 1억8천만원에서 5억8,800만원으로 4억8천만원 증액시켰습니다. 212 08 기타사용료 관광지관리사업소 내에 스넥코너 사용료 675만원, 당항포주차료 1억500만원, 상족암군립공원 주차료 1,800만원해서 1억2,975만원을 추가로 증액을 시켰습니다. 그 밑에 사업수입은 과목조정으로 기타사용료로 과목조정을 한 사항이 되겠습니다. 설명은 생략하겠습니다. 220페이지 228 09 기타잡수입 관광지관리사업소내 당항포 매점운영 수입 11개월 150만원해서 1,650만원, 뮤지움샵 운영 2개월해서 200만원, 숭충사성금 15만원 12개월해서 180만원, 풍선판매수입 100만원해서 7,890만원이 증액되었습니다. 그 밑에 공룡박물관 뮤지움샵 판매수입이 5,400만원, 박물관 앞에 있는 망원경사용료가 360만원 증액되었습니다. 다음은 세출이 되겠습니다. 101 인건비 101 02 수당이 되겠습니다. 시간외수당이 기정 5,289만1천원에서 2,290만1천원을 증액시킨 7,572만2천원을 계상했습니다. 단가인상하고 당초에 청경이 누락된 부분하고, 그 다음에 주 5일근무로 인해서 1주일 늘어난 것을 다 반영시킨 사항이 되겠습니다. 휴일근무수당은 당항포관광지에 2,191만8천원을 추가로 계상했습니다. 다음 101 10 일시사역인부임입니다. 당항포관광지에 정문매표소, 매점, 거북선체험관 시설관리인부임 일용인부임해서 183일 1,778만8천원 4명분 계상을 했습니다. 그 다음 관광지내 제초관리인부임 여름 성수기때 사역을 해서 10명을 10일간 3회 정도 729만원을 계상했습니다. 222페이지입니다. 일시사역인부임, 일용인부임이 늘어남으로 해서 국민연금부담금, 산재보험료, 고용보험료를 기준에 따라서 계상을 했습니다. 다음 120 경상적경비 201 일반수용비가 되겠습니다. 관광지 홍보물 제작 관광지 안내홍보물 당초에 1천만원에서 500만원 추가해서 1,500만원, 500만원을 증액시켰습니다. 다음 관광지내 시설물 안내표지판 관람시설 유도나 안내표지판 제작에 20만원 10개해서 200만원, 대가 200만원, 소가 그러니까 경고나 계도나 주의, 규제표시를 하기 위해서 1만원해서 50개 50만원 계상했습니다. 다음에 공공요금 및 제세가 되겠습니다. 시설물 전기요금 중 당항포관광지 시설물 전기요금이 되겠습니다. 기정 6,204만원에서 1억2,004만원이 증액되었습니다. 4천만원이 증액되었습니다. 다음은 당초 계약전력 용량이 350㎾에서 1,700㎾ 증설에 따라서 전기요금이 증액되었습니다. 다음에 엑스포 주행사장 시설물 전기요금이 신규로 950㎾ 계약을 함에 따라서 앞으로 6개월간 351만원해서 2,106만원을 추가로 계상했습니다. 다음 엑스포 주행사장 전기안전관리자 대행수수료가 되겠습니다. 앞에 말씀드린 950㎾ 신규계약에 따라서 6개월간 월69만원해서 414만원을 계상을 했습니다. 다음에 시설장비유지비가 되겠습니다. 보안경비시스템 운영료가 280만6천원을 계상했습니다. 거북선체험관, 매점, 당항포해전관 추가로 시설 리모델링에 따라서 경비시스템을 설치해서 운영하는 내용이 되겠습니다. 그 다음에 피복비 우리 당항포 근무공무원에 근무복 19명에 10만원해서 하복하고 동복해서 380만원 계상했습니다. 그 다음에 운영수당 전시관 자연사나 수석전시관에 효율적인 운영과 자문을 구하기 위해서 명예관장을 영입해서 운영을 할 계획으로 월 한 20만원정도해서 앞으로 올 연말까지 6개월간인데 근무는 비상근으로 하고, 월 한 4, 5일 정도 출근해서 자문을 받도록 하는 거기에 따른 수당이 되겠습니다. 240만원 계상했습니다. 다음 301 일반보상금 중 행사실비보상금 사회단체 및 유관기관 자원봉사 참석보상이 되겠습니다. 주 5일제 근무에 따라서 관광객 증가에 대비해서 토·일요일 자원봉사 한 5명 정도해서 관광객이 집중되는 날에 오전 10시부터 오후 4시까지 종일토록 자원봉사자 운영을 하려니까 차비하고 밥값 정도로 해서 보상을 하려고 5명에 30일해서 150만원 계상했습니다. 200 사업예산이 되겠습니다. 206 재료비에 조경수 구입입니다. 지금 현재 조경을 해놓았는데 장마가 끝나고 나면 매년 엑스포 대비해서 보식위주로 해서 300만원 철쭉이나 연산홍이나 야생화를 구입해서 보식할 그런 계획입니다. 주요대상은 탐방로 주변이나 비탈면을 주로 해서 보식을 할 계획입니다. 그 다음에 시설비가 되겠습니다. 당항포 입구 들어가기 전에 음용수대 설치에 2,500만원 계상했습니다. 다음 224페이지 차광막 설치가 되겠습니다. 관리사무소 매점주변에 커피자판기가 있습니다. 자판기 위에 유리차광막을 해서 비가 올 때 비 맞는 것을 방지하기 위해서 차광막이 300만원, 그 다음에 매표소 주변에 지금 당항포관광지내에서 취사나 음주를 금지하다 보니까 어디 앉아서 자기들이 갖고 온 음식을 먹을 장소를 지정해 주어야 되겠다 싶어서 매표소 주변뒤 그러니까 공룡나라축제때 먹거리장터 거기에 차광막을 해서 오신 분들 거기서 식사를 하도록 아직까지 나무그늘이 조경을 한 지가 얼마 안되다 보니까 없어서 매표소 주변 차광막 설치에 700만원, 두 군데 1천만원 계상했습니다. 어린이 모험장 주변에 침목계단을 설치하는데 1,200만원, 휠체어 및 유모차 현재 휠체어가 2대, 유모차가 4대있습니다. 이것이 좀 부족해서 추가로 구입하는데 휠체어 한 5대 정도해서 300만원 계상했습니다. 그 다음에 당항포관광지 보트관리사무소 철거 및 신축에 1동 40평에 5천만원, 전승기념탑 보수에 86년도 준공을 하다 보니까 지금 시멘물이 흘러서 얼룩이 많이 져 있습니다. 이것을 제거하는데 사업비 1천만원 계상했습니다. 다음에 매표소 안내방송시설에 지금 차량이 그냥 들어가고 하면 소음에 의해서 못듣고 하니까 방송으로 해서 경고도 하고 할 그런 안내방송에 120만원, 소공연장 뒷 후문쪽으로 내려오면 족구장 맞은 편에 산밑에 소공연장이 있습니다. 거기에 무대가 있는데 합판으로 제작하다 보니까 비가 맞고 해서 튀어서 사용을 못하는데 그 보수에 2천만원을 계상했습니다. 그 다음에 탐방로 및 산책로 유지보수에 700만원, 각종 도색이라든지 테크 설치한 것이라든지 그 다음에 탐방로 설치하는 데서 유지보수하기 위해서 700만원 계상했습니다. 화장실 신축에 주차장 주변에 화장실 10평에 1천만원을 계상했습니다. 현재는 임시화장실을 쓰고 있습니다. 그 다음에 거북선체험관 유지보수에 내부방부용이나 내외부에 방부용 도색 등을 분기 1회 정도는 전문가에 의하면 도색을 해야 유지보수가 된답니다. 그래서 500만원 계상했습니다. 다음 당항포관광지 꽃길이 되겠습니다. 파고라 주변이나 도로변 주변에 꽃 식재를 하기 위해서 2,800만원 계상했습니다. 자연사전시관 캐릭터 유지보수가 되겠습니다. 자연사전시관 벽면에 보면 시멘으로 그대로 되어 있는 데다가 캐릭터를 도색, 지금 시내에 보면 아파트에 도색하는 것처럼 그렇게 할 계획입니다. 그것이 1,512만원이 되겠습니다. 다음에 파고라 유지보수가 있는데 파고라가 7개소가 있는데 거기에 방부용 도색을 2회 정도 280만원 계상했습니다. 다음에 405 자산취득비가 있습니다. 냉난방기 구입입니다. 우리 입구 매표소에 숙직실하고 매표소 두 군데, 세 군데 에어콘이 없어서 냉난방기 구입이 3대에 180만원, 그 다음에 관리사무소옆 매점에 에어콘이 없습니다. 20평해서 1대 200만원, 다음에 매표소 안전장비 전자충격기 근무하는 직원 야간에 숙직을 하다 보니까 정문 한 사람 관리사무소에 한 사람 이렇게 2명이 숙직을 하고 있습니다. 이분들이 안전장치가 지금 전무한 상태입니다. 그래서 가스총을 사려고 하니까 그것은 혹시나 바람이 불고 하면 갖고 있는 분이 도리어 위험에 처할까 싶어서 전자충격기를 2대 구입할 계획입니다. 그 다음에 냉장고 매표소 정문에 손님들이 많이 오기 때문에 음료수라도 차게 하기 위해서 소형냉장고 구입이 1대 25만원되겠습니다. 그 다음에 휠체어 5대에 1,750만원이 되겠습니다. 지폐개수기 구입, 정문 매표소에는 지금 지폐개수기가 없어서 일일이 손으로 돈을 세고 있기 때문에 거기에 따라서 개수기 1대 50만원 계상했습니다. 진공청소기 자연사관, 수석관, 해전관에 진공청소기 3대에 60만원, 벨트차단봉은 지금 각 시설물에 보면 봉을 세워 놓고 천으로 차단하는 것이 있습니다. 다시 철거를 했다가 붙였다가 할 수 있는 그것이 지금 각 시설마다 통제를 하기 위해서 한 20개정도 1개 15만원해서 300만원 계상했습니다. 커피 자동판매기 매점 1대에 설치할 500만원, 다음에 포스시스템 구입 매점 내에 물건을 판매하다 보면 바코드가 있습니다. 바코드를 인식할 수 있는 기계가 되겠습니다. 그것을 500만원 계상했습니다. 다음에 공룡박물관 내용이 되겠습니다. 101 인건비에 일시사역인부임이 되겠습니다. 상족암군립공원 샤워장 요금징수 인부임이 되겠습니다. 지금 우리 조례상 샤워장 사용료를 징수하게 되어 있습니다. 어른은 1천원, 어린이는 500원이 되겠습니다. 여기에 징수할 수 있는 인부 여름 성수기때만 사역할 인부임이 되겠습니다. 남자 샤워장, 여자 샤워장 1명씩해서 2명이 되겠습니다. 다음에 상족암군립공원 매표 인부임 지금 사용료를 징수하기 위해서 매표소를 세 군데 지어 놓았습니다. 그 세 군데하고 그 다음에 공룡박물관 입구에 거기도 여자 직원으로 대처 사역을 해서 징수를 할 그런 계획으로 남은 기간 연말까지 해서 2명에 4개소 3,499만2천원을 계상했습니다. 다음에 상족암군립공원 주차계도 인부임이 되겠습니다. 지금 군립공원 사용료를 징수하다 보면 주차, 제전마을 하고 수련원, 박물관옆 주차전담 계도요원 3명을 해서 여름 성수기때 토·일요일에 집중적으로 사역할 인부 3명에 70일해서 1,530만9천원을 계상했습니다. 그 밑에 국민연금부담금은 인부임 사역에 따른 산재보험료, 고용보험료, 건강보험료가 되겠습니다. 그 다음 201 일반수용비가 되겠습니다. 공룡박물관 홍보리후렛 제작이 되겠습니다. 홍보리후렛 제작에 500만원, 매표소 추가설치에 따른 자동발매 입장권 제작이 60원해서 10만매 600만원이 되겠습니다. 상족암 및 공룡박물관 안내표지판 제작입니다. 매표소 설치에 따라서 주차장이나 각종 안내를 할 수 있는 표지판을 당초에 400만원 있었는데 추가로 300만원 더 계상을 했습니다. 공공요금 및 제세가 되겠습니다. 폐기물처리 운반수수료가 작년 연말에 조례제정을 해서 2005년부터 부과되기 때문에 288만8천원을 계상했습니다. 다음 현금영수증 발행단말기 대여료 현재 카드발행을 해야 되는데 앞으로 카드발행을 지금 준비하고 있는 중이니까 그것되기 전까지 현금영수증을 발행해야 되기 때문에 뮤지움샵하고 매표소 2개소에 단말기를 대여를 해서 사용하고 있는데 그 사용료 21만원이 되겠습니다. 피복비, 이것은 박물관 근무공무원의 피복비 72만원 추가로 계상했습니다. 다음에 시설장비유지비 무인경비시스템 보안용역료입니다. 매표소 3개소 추가 설치에 따라서 무인경비 보안용역료 240만원 추가로 계상했습니다. 다음 조명시설 유지관리가 되겠습니다. 박물관이나 탐방로 등 전구 유지·보수하는데 300만원을 계상했습니다. 기계시설 유지관리입니다. 냉온수기 세간작업을 합니다. 냉방, 난방 교체시에 세간작업을 하는데 250만원을 계상했습니다. 매표소 보안창 설비입니다. 현재 매표소에 보안창이 없습니다. 유리만 되어 있기 때문에 보안창 설치하기 위해서 3개소에 100만원을 계상했습니다. 다음 급량비가 되겠습니다. 상족암 공룡박물관 지원근무자 실과에서 토·일요일에 각종 차량 교통정리라든지 해서 평균 한 7명에서 10명 정도 지원을 오고 있습니다. 거기에 따른 분들의 특근매식비 급량비 240만원을 추가로 계상했습니다. 다음에 운영수당에 당항포관광지내에 자연사박물관이나 수석관 명예관장 운영, 그와 맥락을 같이 해서 공룡박물관에도 명예관장 1명을 영입을 해서 운영할 계획으로 그 분에게도 똑같이 20만원해서 올 연말까지 120만원을 계상했습니다. 행사실비보상금도 박물관하고 같습니다. 5명에 20일해서 100만원을 계상했습니다. 다음 220 자체사업 중에서 재료비 박물관내 공조기 필터구입이 1년에 6개월마다 교체를 해야 되는데 부족분해서 300만원이 추가로 계상됩니다. 한 번하면 200만원 정도의 필터구입비가 필요합니다. 다음 영상실 입체안경 구입입니다. 영상실에 입체안경이 파손이나 훼손되기 때문에 추가로 보충을 해야 되기 때문에 360개해서 180만원을 계상했습니다. 228페이지 401 시설비가 되겠습니다. 휠체어 및 유모차 보관함 설치가 되겠습니다. 아크릴로 제작해서 보관하기 위하여 200만원, 밑에 보면 휠체어 및 유모차 구입비가 있습니다. 그에 따른 보관함이 되겠습니다. 다음 탐방로 유지관리가 되겠습니다. 탐방로 1.5km 정도 되는데 거기에 따른 각종 파손이나 수리가 필요할 것 같아서 500만원을 추가로 계상했습니다. 탐방로에 부식방지를 위한 도색이라든지 이렇게 할 계획입니다. 박물관 후문 통제기가 설치되겠습니다. 박물관 동선체계를 보면 앞에서 들어가서 1층 후문으로 나오게 되는데 앞으로도 나오고 또 뒤쪽으로도 입장을 방지하기 위해서 우리 지하철에 가면 방제기처럼 그것을 설치하는데 개소당 1,500만원해서 3천만원 계상했습니다. 그 다음에 405 자산취득비가 되겠습니다. 스캐너 구입 1대에 30만원, 다음에 휠체어가 1대, 유모차 5대해서 휠체어 35만원, 유모차 20만원 추가로 구입비를 계상했습니다. 그 다음에 출입통제용 바리케이트 정문하고 주차장 박물관하고 제전 내려가는데 출입통제용 바리케이트를 2개에 50만원 구입을 하려고 계상을 했습니다. 그 다음에 매표소 집기구입이 되겠습니다. 3개소에 매표소 설치해 놓았는데 전화기, 책상, 의자, 입장권발매기 해서 2,199만원을 계상했습니다. 그 다음에 무전기 구입입니다. 5대에 225만원 현재 무전기가 8대 되어 있는데 전 직원이 무전기를 가지고 운영을 해야 되기 때문에 추가로 5대 구입이 되겠습니다. 다음 화석관리 물품구입이 되겠습니다. 화석관리는 햄머 5개에 25만원, 리프트 2식해서 90만원을 추가로 계상했습니다. 다음 화석관리용 디지털카메라 구입 1대해서 70만원, 관광지사업소에 1회 추경때 총 6억2,298만3천원 추가해서 총 세출예산액은 12억9,813만7천원이 되겠습니다. 이상으로 추경예산 설명을 마치고, 수정예산을 설명드리겠습니다. 수정예산 42페이지가 되겠습니다. 자체사업에 405 자산취득비에 냉장고 구입 1대 부서조정이 되었습니다. 냉장고 1대 그 밑에 보면 공룡박물관에 스캐너 구입은 행정장비로서 물품을 취득하는 냉장고는 재무과로, 스캐너는 행정과로 부서가 조정되기 때문에 삭감되겠습니다. 이상으로 관광지관리사업소 설명을 모두 마치겠습니다.