서병열기획감사실장
기획감사실장 서병열입니다. 배부해 드린 유인물 '92제2회추경예산안승인의건, 의안번호 84번이 되겠습니다. 예산규모 총괄 설명에 앞서서 92년도 7월 16일 제1회 추경예산이 성립된 이후에 이달까지 국고보조금 및 시비보조금 변경내시가 있었으며, 자체 수입의 증감등 세입요인의 변동과 소규모 주민숙원사업 해결을 위한 시비보조금, 그리고 연내로 지출되어야 할 부족사업비 추가계상 등 예산을 불가피하게 경정하여야 할 사유가 있어서 이번 제2회 추경예산안을 편성하게 되었습니다. 자료 1페이지, 규모를 말씀드리면, 일반회계는 기정예산 462만5천만원에서 금회 추경 3억원이 증액된 465억5천만원, 특별회계는 17억8,200만원에서 이번 추경에 2억4,600만원이 증액된 20억2,800만원으로 총계는 기정예산 480억3,200만원보다 5억4,600만원이 증액된 총규모 485억7,800만원으로 편성되었습니다. 하단에 세입세출일반회계 내역을 설명드리면 지방세는 면허세가 1억4,700만원 증액, 재산세가 1억2,500만원이 증액되고, 종합토지세가 10억7,100만원이 감액되었습니다. 사업소세가 6천만원이 증액되고 과년도 수입이 6백만원 감액되어서 전체지방세는 7억4,500만원이 감액되었고, 세외수입에 있어서 징수교부금 4백만원 감액, 이자수입 1천만원감액, 재산매각 수입 3천만원 감액, 부담금, 개발이익환수금 부담금이 1억1천만원이 감액되고, 잡비 1억2,200만원이 증액되었으며, 과년도 수입이 7백만원 증액되었습니다. 총 지방세와 세외수입에 있어서 자체 수입은 7억7천만원이 감액되었습니다. 보조금은 국고보조가 4,600만원 감액되고, 시비보조금 내시가 11억1,600만원으로 보조금은 10억7천만원이 증액되어서 총세입은 3억원으로 계상되었습니다. 세출에 있어서는 인건비등 필수경비가 8,800만원이 감액되고, 경상사업비가 2억3백만원이 증액되고 국시비보조 사업은 10억7천만원, 이것은 예산절감과 집행잔액을 합한 금액이 되겠습니다. 마지막으로 예비비는 9,200만원이 남게 되고 세출은 3억원으로 편성되어 있습니다. 다음 분야별 주요세출 내역을 설명드리겠습니다. 인건비에 있어서는 구 및 동직원 인건비 조정액이 8천만원 감액되었습니다. 법정경비는 공무원 재해 보상비, 청원경찰 재해보상비를 지급할 때 3백만원이 부족해서 추에 계상했고, 각종 공공요금은 2백만원 감액, 각종 위원회 수당 6백만원 직원복리후생비 3백만원 조정등 전체 인건비와 필수경비는 8,800만원이 감액되었습니다. 경상사업비는 의회회의록 유인비에 추가 9백만원, 의회의원 활동여비보상 이것은 수성구의회 의원일비 및 여비지급 조례에 관한 조례가 지난 10월 9일 개정됨에 따라서 그 이후부터 정기회까지 지급하여야 할 의원여비 보상비 1,200만원이 되겠습니다. 행정사무감사자료 유인하는데 부족분 100만원, 전산계산조작 사용료 부족분이 200만원, 홍보활동 수수료는, 문화공보실 공보 대책이 되겠습니다. 500만원이 계상되었고, 동행정전산워크스테이션 구입 386DS가 다기능사무기기 신종입니다. 이것은 인구 17,000명 이상 되는 16개 동에 기존 있던 286DS를 386DS로 대체하는 비용이 8천만원이 되겠습니다. 기존 286DS는 구입한 년도가 88년도로 내구연한 5년이 지났고 속도가 굉장히 늦고, 386DS는 금년 추경에 계상해서 에이콤과 가설 시설계약을 하게 되면 회신설치료가 1개동당 30만원씩 절약이 됩니다. 전체 630만원의 회신설치료가 감액이 되어서 추경에 올려서 6개동에 대해서 설치를 할까 합니다. 거택구호 양곡운송 및 조작비 부족분에 100만원, 간염유료예방 접종비 부족분 500만원을 계상했는데 이것은 유료접종을 하게 되면 수수료 500만원이 세입으로 들어 옵니다. 다음 각종 도시계획변경 현장조사 측량용역비 1,700만원의 부족분을 계상했고, 불법주정차 견인대행 수수료 부족분 2,900만원인데, 당초 3,600대를 대당 2만원씩 계상해서 7,200만원이 당초예산에 계상되어 있었는데, 그 후에 1,440대를 견인했습니다. 여기에 따른 2,900만원을 추가 계상하고 세입조치는 나중에 잡종구입구좌로 다시 이 금액만큼 돈이 들어옵니다. 다음 분동에 따른 재산취득비 부족분 400만원을 추가 계상하였습니다. 구정시책추진 시책경비가 3,800만원, 다음 국시비 보조사업이 10억7천만원 됩니다. 이는 소규모 주민숙원사업 11억8,500만원이 지난 12월 13일 시로부터 시비보조 추가 내시가 있었습니다. 이 8건에 대해서는 연말까지 집행이 불가능하기 때문에 내년도 명시이월시켜서 내년도에 설비와 사업지탱을 하도록 하겠습니다. 다음 영세민자녀 수업료지원, 집행잔액 5,100만원, 생활보호 및 저소득시민 직업훈련비 사업계획 변경으로 7,900만원을 삭감하고, 가정복지시설 운영비 및 훈련비 1천만원, 부족분을 추가로 계상했습니다. 소년소녀 가장세대 보호비 100만원을 추가로 계상하고, 노령수당 부족분 800만원, 경로당 월동연료비 추가지원 200만원을 계상했습니다. 저소득모자가정 자녀학비 및 아동 양육비는 집행잔액 100만원을 감액하고 저소득모자가정 월동연료비 600만원을 추가 지원하고, 부녀 및 모자보호시설운영비 400만원, 철도연변 불량환경정비사업 집행잔액 500만원, 징병검사 대상자 여비보상비 집행잔액 200만원을 각각 감액조치 하였습니다. 다음 기정예산 전용이 되겠습니다. 이것은 금년 12월까지 예산을 집행한 예산절감 잔액과 집행잔액, 사업변경으로 인해서 예산을 집행하지 않을 것을 모아서 다른 용도로 전용하는 내용이 되겠습니다. 총액이 9억7,700만원인데 그 내용을 설명드리면 첫째, 손해배상금 및 수송수행 공탁금 1천만원인데 600만원 집행잔액을 삭감하고 키폰설치공사 집행잔액 2,900만원을 감액하고, 구상징물 홍보판 제작경비는 4회 계획되었다가 금년에 3회만 제작하고 1회 미시행한데 대한 집행잔액 1천만원을 감액하고, 자치단체장 선거가 금년에 1억7,400만원 예산이 계상되어 있다가 선거가 없어서 감액합니다. 다음 동사무소 신축 및 청사대수선비 집행잔액 4,300만원 감액, 영세민무료 진료비 잔액 1천만원, 의료보호진료 약품비 1,300만원, 주거환경개선지구 용역비 집행잔액 1,700만원, 개발부담금 부과감정 수수료 집행잔액 2,100만원, 관내 가로등 및 보안등 전기요금잔액이 5천만원, 도로건설중 각종 건설사업에 있어서 설계와 계약단계에서의 절감 집행잔액이 5,600만원, 달구벌축제 행사 경비가 1,300만원 감액되고, 역도실업팀 운영비 집행잔액 1,100만원, 구민체육대회는 개최하지 않았기 때문에 그 예산과 체육행사경비 집행잔액을 합해서 2,100만원을 감액 조치하고, 비상대비훈련 참가가 급식잔액 700만원, 각종 비품 및 수용비 집행잔액 3천만원 해서 9억7,700만원을 감액 조정하고, 예비비는 9,200만원이 남아 있습니다. 다음 특별회계 세입 및 세출내역을 설명 드리겠습니다. 의료보호기금 세입은 이월금 9,600만원, 융자금회수 수입이 100만원 감액되고, 과년도 수입에 있어서 100만원이 증액되어서 사업외 수입이 9,600만원, 보조금은 국비 8천만원, 시비 7천만원 해서 1억5천만원, 합해서 세입은 2억4,600만원으로 편성되었으며, 세출에 있어서는 의료보호진료비 1억5,600만원을 지출하고, 국시비 보조금 9천만원은 계상에 올려서 반환하도록 하겠습니다. 다음 명시이월사업 조서가 되겠습니다. 청소년 수련관 신축은 당초 92년 93년 20억원 예산으로 계속사업으로 시행되었으나 금년도 국비보조 5억원과 내년도 구비 2억5천만원을 합하여 전부 15억원의 예산을 확보했는데 금년도에 확보된 예산 5억원은 집행을 못했습니다. 93년도에 1차년도 집행하고 94년도에 사업마무리를 할 성질의 사업비입니다. 이것은 명시이월시키고, 나머지 범어1동 범어연립주택 포장 등 8건은 12월 13일에 하달된 시비보조 사업은 내년에 명시이월시켜서 전체 9건에 16억8,500만원을 내년도에 집행하도록 명시이월을 조치하였습니다. 이상으로 제2회 일반회계 추가경정예산과 제1회 특별회계 추경예산 내역설명을 마치겠습니다.