이해돈기획예산과장
간사님을 대신하여 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 세출예산 조정총괄은 맨 마지막에 말씀드리도록 하고 우선 1「페이지」부터 각목 명세서 조정사항을 말씀드리겠습니다. 세항하고 목만 말씀드리면 우선 의정활동 특별판공비입니다. 당초 구민 홍보활동비 1,000만원과 의회관계운영 공적경비 1,800만원으로 계상되어 있던 것을 의회기관운영 공적경비를 삭감하고 의회기관운영 및 홍보활동으로 하여 2,800만원으로 조정을 하였습니다. 의정활동 보상금입니다. 의원연구 활동지원비가 당초 2,333만원정도 계상이 되어 있었는데 조정을 3,500만원으로하여 1,100만원이 증대된 것입니다. 이것은 1/3 인원을 대상으로 하였던 것을 1/2 인원으로 확대한 것이 되겠습니다. 다음은 사무국 운영입니다. 사무국 운영에서 2「페이지」를 넘기시면 물품 구매비가 있습니다. 당초 승합 중형차를 880만원으로 예산책정하여 놓은 것을 1,100만원으로 조정하여 좀 더 크고 나은 차로 구입할 수 있도록 예산을 높였습니다. 210만원정도 증액되었습니다. 다음 일반행정비중 기관운영비 세항, 목, 수당입니다. 시간외 수당조정입니다. 당초에는 이 방범원이 전방범원에 대하여 1일 3시간정도의 시간외 수당을 주도록 되었던 것을 반장은 3시간을 해주고 반장외에는 월 25시간만 인정이 됩니다. 그렇게 되므로 인해서 삭감이 된 것입니다. 당초 5,900만원정도 계상되었던 것이 2,500만원으로 조정되므로써 3,400만원이 삭감되었습니다. 이것은 다시 지침변동이 있었기 때문에 삭감이 되었습니다. 그 다음 관서당 경비입니다. 기관공동업무추진비가 당초 2,400만원이 책정되어 있었습니다마는 400만원을 삭감하여 2,000만원으로 조정이 되었습니다. 다음은 3「페이지」로 넘어 가겠습니다. 기획예산 특별판공비입니다. 새질서새생활 업무추진 특별활동비에 5,000만원이 계상되었던 것이 전액 삭감되었습니다. 다음 민간에 대한 경상보조입니다. 사회단체 지원 2억이 계상되었던 것 중에서 1억5,000으로 조정되므로써 5,000만원이 삭감되었습니다. 다음은 문화공보 수용비 및 수수료입니다. 지역신문 구독료가 당초에 계상이 되있지 않았습니다마는 600만원을 계상하였습니다. 다음은 특별판공비입니다. 금액에 대해서는 5,200만원을 그대로 놔두고 교구 및 불교협의회 호국 조찬기도회를 교구 및 불교 협의회를 삭제하여 호국 조찬기도회로 조정하여 어느 종교단체나 조찬 기도회를 할 수 있도록 대상을 넓혔습니다. 다음은 4「페이지」로 감사실 정보비입니다. 새질서새생활 업무추진비가 당초에 감사실에 없었습니다마는 2,500만원을 다시 계상하고 나중에 설명을 드리겠습니다만 국민운동에서 1억있던 것을 2,500만원 삭감하여 이동시킨 것입니다. 그래서 2,500만원이 증액되었습니다. 국민운동 지원 정보비가 새질서새생활 업무추진 1억이 되었습니다만 7,500만원 조정하여 2,500만원을 삭감하므로서 감사실 정보비 증액분과 형평을 맞추었습니다. 그런데 실제 총액상으로 봐서는 정보비의 증감이 없습니다. 이것은 양해해 주시기 바랍니다. 기획예산 새질서새생활이 삭감되므로 인하여 구청에서 과별 분산시킨 것이므로 위원님들이 특별히 양해를 좀 해 주십시오. 다음은 국민운동 지원 특별판공비입니다. 환경정비 참여 직능단체 격려비가 400만원 책정되어 있던 것을 전액삭감하였습니다. 이것은 위원님들이 10%정도 삭감하라는 말씀을 하셔서 4,000만원으로 예상되어 있던 특별판공비중에서 10%인 400만원을 삭감한 것입니다. 다음은 5「페이지」의 동행정운영특별판공비가 되겠습니다. 통장회의 및 반장회의비가 당초 750만원이 계상되어 있었습니다마는 전액을 삭감하였습니다. 다음 보상금입니다. 민의수렴 지원비를 조정하였습니다. 당초에 8,100만원이 계상되있었습니다만 9,700만원으로 조정하였습니다. 이것은 단가를 1,000원으로 되있던 것을 1,500원으로 올리고 100% 계상되어 있던 것을 80% 참여율로 조정한 것입니다. 단, 단서는 구직원 및 구의원합동합동으로 구의원들이 참석하는 것으로 조정된 것입니다. 위의 통ㆍ반장회의비 삭감과 연관이 조금 되겠습니다. 그 다음 회계관리 특별판공비입니다. 세출결산 업무추진 단가 및 개월수를 조정하였습니다. 예산변동은 없습니다만 6개월간 계상되어 있던 것을 40만원으로 하여 3개월로 조정했습니다. 다음은 6「페이지」입니다. 토지관리 특별판공비입니다. 부동산 중개인협회 간담회 회수를 년4회에서 2회로 조정하므로써 90만원이 삭감되었습니다. 다음은 가정복지 특별판공비입니다. 노인정 위문개소 및 운영비를 조정했습니다. 당초 84개소에 1회 위문하게 되있던 것을 86개소에 년2회 위문하는 것으로 조정하여 260만원이 증액이 되었습니다. 다음은 보상금입니다. 대한노인회 구지회 운영비가 당초에 550만원으로 계상되있었습니다만 조정을 하여 전액 삭감하고 민간에 대한 경상보조로 과목을 옮겼습니다. 다음은 7「페이지」입니다. 민간에 대한 경상보조는 앞에서 삭감된 대한노인회 구지회 운영비를 보상금에서 경상보조로 바꿔서 예산운영의 정확성을 기하도록 조정되었습니다. 다음 생활체육지원 민간에 대한 경상보조입니다. 대한체육회 지원금액이 당초 1,260만원으로 되있던 것을 1,100만원으로 조정하므로서 160만원이 감액되었습니다. 이것은 내무부 지침과 서울시 지침이 약간 차이가 있었던 것을 낮은 금액의 지침을 적용한 것이 되겠습니다. 다음 분뇨처리 수용비 및 수수료입니다. 공중변소 소독약품비를 20% 삭감했습니다. 곽위원님이 이것은 100% 모두 사용하는 것이 실효성이 없다고 하셔서 20%를 삭감해서 1,000만원이 감액됐습니다. 다음은 8「페이지」가 되겠습니다. 공원관리 일용잡급이 되겠습니다. 이것은 공원관리 인부임을 조정한 것으로 지침변동으로 인하여 기본급을 비롯한 연차유급수당 등에서 변동이 생겼습니다. 당초 4억9,000만원 계상되어 있던 것이 4억3,900만원으로 조정되므로써 5,000만원 정도가 감액이 된 상황입니다. 다음은 보상금입니다. 이것도 마찬가지로 공원관리 상용 인부임 조정이 되겠습니다. 당초 3,500만원으로 계상되어 있던 것이 3,200만원으로 조정이 되므로써 330만원정도 감액이 되었습니다. 여기는 일반적인 기본급같은 데서는 감액이 되었습니다만 년4회에 걸쳐서 상여금을 지급하도록 되어 있습니다. 상여금이 추가된 상황입니다. 다음 년금지급금입니다. 앞의 기본급에 대한 변동이 일어나므로 인해서 년금지급금은 금리변동이 되겠습니다. 따라서 변동이 되는 것으로 43만원정도 감액이 되겠습니다. 다음 시설비입니다. 공원명비석 설치비가 당초 4,020만원이 되있었습니다마는 공원에 대한 이름을 다시 지어야하는 관계로 인하여 아직 실효성이 없다하는 이유로 전액삭감이 되었습니다. 다음 보람아파트 약수터개발이 4,000만원 계상되 있었습니다만 전액 계수조정하여 일단 삭감되었습니다. 그 다음 시설부대비입니다. 공원명비석 설치부대비가 삭감이 되고 보람아파트 약수터 지하수개발 부대비가 삭감된 사항이 되겠습니다. 다음 「페이지」로 녹지관리 일용잡급이 되겠습니다. 공원녹지관리 인부대 조정도 앞서 말씀드린 대로 기본급 등에서 삭감이 되고 상여금이 추가되면서 당초 1억8,200만원이 계상이 되어 있었습니다만 8,000만원정도 삭감되어 1억100만원으로 계상된 사항이 되겠습니다. 다음 정보비입니다. 이것은 공원녹지분야에 근무하는 공무원들에 대하여 무허가 건물단속활동 정보비를 지급하라는 지침이 수용되지 않았던 사항을 위원님들께 보고를 드리고 계상이 된 사항입니다. 당초에는 계상되지 않았던 것이 4,200만원이 계상되었습니다. 다음 특별판공비에서 「그린벨트」철거원 목욕비가 삭감되었습니다. 이것은 무허가건물 대책활동 정보비가 개별지급되면 삭감이 되어야 하는 사항이기 때문에 135만원이 전액이 삭감되었습니다. 다음 11「페이지」의 보상금입니다. 녹지시설 인부임을 조정하였습니다. 이것은 기본급의 변동에 의해서 의료보험, 퇴직금, 국민연금부담이 연기되서 변동된 사항으로 당초 8,100만원 계상되었던 것중에서 66만원정도 삭감하여 7,500만원으로 조정이 되었습니다. 연금지급금도 마찬가지입니다. 10만원정도 삭감이 된 사항이 되겠습니다. 다음은 산업경제비입니다. 산업관리 특별판공비입니다. 물가모니터요원 간담회를 년4회에서 2회로 조정하므로서 330만원이 삭감되었습니다. 다음은 12「페이지」가 되겠습니다. 도로관리 일용잡급의 도로시설물 관리인부임조정입니다. 상용인부가 되겠는데 이 인부는 증액이 되겠습니다. 이것은 기본급하고 상여금 분야에서 조정이 되므로 인해서 당초보다 600만원이 증액된 1억2,700만원이 계상되었습니다. 다음은 보상금입니다. 도로시설물 유지관리 인부임도 마찬가지가 되겠습니다. 약 139만원이 증액되어 1,030만원으로 조정되었습니다. 다음 연금지급금입니다. 도로관리 인부 공상치료비 조정. 이것도 앞과 연계되어 조정이 된 것입니다. 43만원이 증액되어 173만원이 계상된 사항이 되겠습니다. 다음은 건설관리 일용잡급 가로환경 정비원에서 지침을 수용하다보니 당초 1,580만원이 계상되어 있던 것이 130만원이 삭감되어 1,450만원으로 조정이 되었습니다. 다음은 보상금입니다. 가로환경 정비 인부임을 조정했습니다. 당초 1억2,500만원 예상되어 있던 것이 1억2,400만원으로 조정이 돼서 9만4,000원 정도가 삭감된 사항이 되겠습니다. 이것도 위와 연계해서 조정되는 사항이 되겠습니다. 연금지급금도 마찬가지로 위와 연계해서 조정되는 사항으로서 1만4,600원정도가 삭감되겠습니다. 다음은 지역개발시설비입니다. 전체적으로 2억3,709만원이 삭감되는 예산이 되겠습니다. 이것을 월계1동과 3동간의 106-152간 구거복사공사를 지금 계상되어 있는 예산에다가 추가로 증액을 시키는 것입니다. 증액을 시키면 93년까지 연차적으로 계획되어 있던 사업이 92년에 완료가 될 수 있겠습니다. 다음은 주택사업에서 일용잡급입니다. 이 무허가건물 철거를 기본급과 상여금등의 변동지침이 수용되므로 인하여 당초 2,580만원으로 되었던 것이 2,180만원을 적용하므로서 404만원 정도가 삭감이 된 사항이 되겠습니다. 다음은 보상금입니다. 위와 연계하여 무허가건물 철거인부임이 조정되므로 14만1,000원정도가 삭감되었습니다. 연금지급금도 마찬가지로 위와 연계하여 2만1,900원이 삭감되는 것으로 조정이 되었습니다. 다음은 치하수 사업비입니다. 하수사업 일용잡급에서 하수도 유지관리인 인부임도 마찬가지로 일용인부의 임금이 좀더 높게 계상되므로 인하여 당초 1억9,400만원이 계상되어 있었습니다마는 2억2,800만원으로 조정이 되므로써 3,420만원이 증가된 사항이 되겠습니다. 보상금 마찬가지로 위와 연계하여 의료보험부담금, 퇴직금, 국민연금 부담금이 늘어나므로 인해 328만원이 증액되었습니다. 연금지급금 마찬가지로 위와 연계해서 97만4,000원이 증액된 사항이 되겠습니다. 다음은 17「페이지」입니다. 예비비는 증액과 감액사항이 없이 그대로 계상된 것입니다. 다음은 앞의 총괄표를 보고드리도록 하겠습니다. 구세출예산의 총계는 702억7,049만원으로서 조정사항이 없습니다. 총액은 같고 단지 장관별로 삭감된 부분이 있고 증액된 부분이 있습니다. 의회비에서는 1,383만6,000원이 증액이 되었습니다. 일반행정비에서는 1억261만2,000원이 삭감되었습니다. 주로 앞서 말씀드린 판공비의 경상보조가 되겠습니다. 사회복지비에서는 1억8,584만9,000원이 삭감되었습니다. 주로 환경녹지에 대한 사업비 분야가 되겠습니다. 산업경제비는 간단히 얘기해서 330만원이 감액이 되었습니다. 지역개발비는 삭감된 잔액 2억3,900만원이 계상이 되고 치수사업에서 상용인부 인부임 3,800만원이 증액되므로 인하여 2억7,792만5,000원이 증액이 되었습니다. 기타 지역방위비 지원 및 기타비, 예비비는 변동이 없습니다. 이상 간사님을 대신하여 설명을 마치겠습니다.