최한석공원녹지과장
안녕하십니까? 공원녹지과장 최한석입니다. 공원녹지과 소관 2016년도 세입세출예산안에 대해 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 세입예산안부터 설명드리겠습니다. 세외수입입니다. 예산서안 158쪽 상단 공원·유원지 임대 수입으로 893만2,000원을 계상하였고, 162쪽 하단 수목이식처리비로 4,700만원, 가로수 손괴자 부담금으로 1,500만원을 각각 계상하였으며, 165쪽 하단 대구환경공단 상부관리 수입으로 5,600만원을 계상하였습니다. 다음 보조금입니다. 170쪽 하단 산불방지대책 등에 대한 국고보조금으로 2억 7,117만1,000원을 계상하였고, 171쪽 하단 명품가로숲길 조성 등의 사업에 대한 지역발전특별회계보조금으로 17억 6,790만원을 계상하였습니다. 183쪽 중단입니다. 가로수조성 등에 대한 시비보조금으로 14억 6,599만6,000원을 계상하였습니다. 185쪽 하단 내부거래입니다. 개발제한구역 훼손지 복구사업을 위해 대구도시공사부터 가칭 무학산공원 조성을 위한 공사공단 전입금으로 65억원을 계상하였습니다. 다음은 세출예산안입니다. 예산서안 469쪽에서 490쪽까지입니다. 공원녹지과의 2016년도 예산은 전년도 예산액보다 87억 4,853만9,000원이 증액된 144억 770만3,000원으로 편성하였습니다. 주요 증가 부분은 무학산공원 조성을 위한 65억원, 수성못 관광 명소화사업을 위한 10억원, 어린이공원 재조성 및 생활공원, 환경정비를 위한 목이 주로 증가된 내용입니다. 주요 편성내용을 세부사업별로 설명드리겠습니다. 469쪽에서 470쪽 하단까지 가로수 및 녹지관리입니다. 기간제 근로자 등 보수는 기본급 인상에 따라 4억 3,613만1,000원으로 계상하였으며, 469쪽 하단 일반운영비는 이서공원 화장실 소모품 구입과 은행나무열매 채취, 크레인 임차료 등으로 3,649만6,000원으로 계상하였습니다. 470쪽 상단 도시녹화업무 추진을 위한 업무추진비로 360만원, 수목관리용 자재, 화초류 등 구입을 위한 재료비 5,500만원, 수목관리 작업 중 사고발생 시 배상을 위한 배상금 300만원, 가로수 전정과 수목병충해방제, 암은행나무 정비를 위한 시설비 및 부대비로 5억 5,950만원, 조경수목관리차량 구입으로 자산취득비 6,449만5,000원을 각각 계상하였습니다. 470쪽 하단 녹지공간 시설물 관리입니다. 녹지 내 조경시설물 운영을 위한 전기요금과 상·하수도요금, 시설장비 유지비 등 공공운영비 1억 5,602만7,000원, 471쪽 상단 조경시설물 긴급보수비로 3,950만원을 각각 계상하였습니다. 471쪽 중단 가로수 조성은 주요 간선도로 가로수 보식사업으로 시설비 2,000만원을 계상하였습니다. 바로 밑에 나무심기행사는 식목일 기념 나무심기행사를 위한 경비로 사무관리비 115만원과 시설비로 1,500만원을 계상하였습니다. 471쪽 하단에서 472쪽 상단 가로수 사후관리는 시비보조사업으로 가로수 사후관리용 자재 구입과 생육관리를 위한 재료비 7,000만원과 시설비 및 부대비로 1억 2,054만원을 각각 계상하였습니다. 472쪽 중단 시설녹지 및 조경지 관리입니다. 시설녹지 및 조경지 수목식재 및 관리를 위한 시비보조사업으로 시설비 및 부대비로 1억 54만원을 계상하였고, 명품가로숲길 조성사업은 동대구로 가로경관 특성화 및 수목생육환경개선을 위한 지역발전특별회계보조사업으로 시설비 및 부대비 1억 6,054만원을 각각 계상하였습니다. 473쪽 상단 명상숲 조성사업은 관내 학교 교육쉼터 조성을 위한 보조사업으로써 6,000만원을 계상하였습니다. 473쪽 중단 공원 관리입니다. 기간제 근로자 등 보수는 기본급 상승 및 수목관리인부 증가로 4억 724만4,000원으로 계상하였고, 하단 사무관리비는 공원화장실 관리용품 구입, 공원관리 운영비 등으로 4,034만5,000원을 계상하였습니다. 474쪽 중단 공원시설물 전기요금, 상하수도요금과 영조물 배상책임공제책임보험, 연료비 등 공공운영비 1억 9,157만1,000원을 계상하였고, 하단 시설물 자재구입 등에 따른 재료비로 5,375만원을 계상하였으며, 475쪽 상단 공원관리용 작업차량 구입과 고지 동력톱 구입 등 자산 및 물품 취득비로 2,120만원을 각각 계상하였습니다. 475쪽 중단부터 477쪽 상단까지 유원지 관리입니다. 기간제 근로자 등 보수는 기본급 인상에 따라 2억 9,424만3,000원으로 계상하였습니다. 476쪽 중단 유원지 화장실 관리용품 구입과 영상음악분수 운영비 등에 따른 사무관리비 1,596만7,000원, 하단 공공요금과 유원지 내 시설장비유지비 등으로 공공운영비 9,693만3,000원, 477쪽 상단 유원지 관리자재 구입비 등의 재료비 1,400만원을 각각 계상하였습니다. 477쪽 중단입니다. 공원·유원지 긴급보수비로 시설비 1억 9,000만원, 어린이 공원 재조성사업을 위한 시설비 및 부대비로 5억 8,000만원을 각각 편성하였습니다. 477쪽 하단 공원 유원지 정비의 시설비는 주민참여예산인 진달래공원 부분 보강공사, 공원 내 공공화장실 센서 등 설치공사 등을 포함하여 1억 726만원으로 계상하였습니다. 478쪽 대구환경공단 상부관리는 당초 대구환경시설공단으로부터 위탁관리비를 자금 배정받아 하던 사업으로써 2015년도부터 본예산으로 편성하였습니다. 세부내역으로는 인건비 3,467만7,000원, 사무관리비와 공공운영비 등 일반운영비 1,484만원, 재료비 450만원, 시설비로 198만3,000원을 각각 계상하였습니다. 478쪽 하단부터 479쪽 상단 개발제한구역훼손지 복구사업입니다. 무학산공원 조성사업비로 일반운영비, 보상수수료, 시설비 및 부대비로 65억원을 계상하였습니다. 479쪽 중단 수성못 관광명소화 사업은 지역발전특별회계보조사업으로 시설비 및 부대비로 10억원을 신규 편성하였고 가로 및 공원환경 정비는 시보조사업으로 백합공원·청소년어린이공원 시설물 정비를 위해 2,500만원을 신규 편성하였습니다. 479쪽 하단에서 480쪽 상단 개발제한구역 관리는 지역발전특별회계보조사업으로 개발제한구역 안내표지판 정비, 단속차량 임차료 등 일반운영비와 개발제한구역 단속여비 등으로 1,000만원을 계상하였습니다. 480쪽 중단 개발제한구역 거주 주민에 대한 생활보조비용으로 600만원을 계상하였습니다. 하단부에 가천동 913번지선 구거정비사업은 마을 농경지 배수처리를 위한 것으로써 시설비 8억 7,166만7,000원, 진밭골 야영장 조성 사업은 진밭골 산림욕장 인근의 야영장 조성을 위한 시설비 4억 1,000만원을 각각 계상하였습니다. 481쪽 상단에서 482쪽 상단 수성패밀리파크관리입니다. 기간제 근로자 등 보수비로 7,054만4,000원, 수성패밀리파크 사무관리비와 공공운영비 등 일반운영비 4,077만9,000원, 물놀이장 바닥정비 등 시설비로 1억 1,900만원을 각각 계상하였습니다. 482쪽 중단 산불방지활동 지원입니다. 산불감시 및 방화선정비 인부 인건비로 1억 5,446만1,000원, 산불관리 피복비 등 사무관리비 1,732만원과 공공운영비 788만2,000원을 각각 계상하였습니다. 483쪽 중단에서 484쪽 상단까지 산불방지대책은 산불전문예방진화대 인건비 8,508만2,000원을 계상하였고, 산불진화대 및 감시원 피복비와 공공운영비 등 일반운영비는 2,316만4,000원, 산불진화 출동여비는 100만원으로 각각 계상하였습니다. 484쪽 하단 산불방지헬기 임차료로 1억 5,000만원을 계상하였고, 산림병해충방제는 국·시비보조사업으로써 산림병해충방제 및 예찰 인부 인건비 등으로 2,410만4,000원, 산불병해충방제 약제 구입 재료비 865만2,000원, 바로 밑에 시설비는 생활권 내 수목생육진단 컨설팅비로 750만원을 각각 계상하였습니다. 485쪽 하단 사회서비스 분야 인력경비지원은 산불감시 공익근무요원 보상금 450만원을 계상하였습니다. 486쪽 상단 숲가꾸기사업은 욱수동 일원 숲가꾸기 시설비 및 부대비로 1억 3,220만5,000원을 계상하였고, 486쪽 중단에서 487쪽 상단까지 산림정비사업은 등산로 및 산림정화 인부인건비로 7,250만2,000원, 487쪽 상단의 등산로 정비를 위한 사무관리비와 공공운영비로 2,049만1,000원, 수목구입 및 재료비로 1,400만원을 각각 계상하였습니다. 바로 밑에 등산로 정비는 지역발전특별회계보조사업으로써 보조금 내시에 따라 시설비 및 부대비로 9,600만원을 계상하였고, 487쪽 하단에서 488쪽 상단 사방사업은 욱수동 일원 등산로 정비사업으로 시설비 및 부대비로 1억 9,767만9,000원을 계상하였습니다. 488쪽 중단 산사태취약지역 지정, 해제 및 관리는 산사태취약지역 지정 위원회의 참석수당 및 자료제작 사무관리비로 82만원을 계상하였습니다. 488쪽 하단에서 490쪽까지 행정운영경비로 직원인건비, 무기계약직 보수 등 인력 운영경비 2억 8,364만4,000원과 인력운영비, 여비, 업무추진비 등으로 기본경비 8,349만5,000원을 각각 편성하였습니다. 이상으로 공원녹지과 소관 2016년도 예산안에 대한 제안설명을 마치겠습니다.