이용일기획조정실장
기획조정실장 이용일입니다. 존경하는 임채성 의장님 그리고 의원님 여러분! 2024년도 제2회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 추경예산안 편성 방향, 예산안 규모, 회계별 현황, 기금운용계획변경안, 계속비사업 순입니다. 1쪽이 되겠습니다. 먼저 편성 방향입니다. 이번 추경은 공공요금, 통·이장 활동보상금 등 법적 의무 경비를 편성하고 국고보조금 확정 내시 및 재원 변경에 따른 소요액을 반영하였으며, 이응패스, 국제정원도시박람회 운영 등 현안 수요를 반영하고 사업 완료 및 추진계획 변경 등에 따른 집행잔액은 감액 반영하였습니다. 추경예산안 규모는 기정예산 대비 555억 원 증가한 2조 599억 원입니다. 2쪽입니다. 회계별 현황입니다. 일반회계 규모는 기정예산 1조 6449억 원보다 370억 원이 증가한 1조 6819억 원입니다. 항목별 세입예산은 세외수입 138억 원, 지방교부세 63억 원, 보조금 49억 원, 보존수입등내부거래가 119억 원입니다. 3쪽 실·국별 세출예산 현황입니다. 실·국별 예산을 규모별로 살펴보면 보건복지국이 취약계층을 위한 지원 예산 등 총 92억 원을 반영하여 가장 큰 규모입니다. 그다음으로 교통국은 적자 노선 손실보전 등을 위해 66억 원을 편성하였고, 환경녹지국은 전기자동차 구매 지원 등을 위해 55억 원을 반영하였습니다. 경제산업국은 지역화폐 발행 및 운영 비용 등 20억 원을 반영하였습니다. 그 외에 도농상생국 16억 원, 문화체육관광국 10억 원, 기획조정실 9억 원, 도시주택국 6억 원, 시민안전실 5억 원, 자치행정국 4억 원을 각각 증액 반영하였습니다. 운영지원과는 6억 원을 감액 편성하였습니다. 공보관은 주요 시정 홍보비, 방송 광고 등 1억 원을 반영하였고, 운영지원과는 공무직 퇴직금 1억 원을 반영하고 공무직근로자보수 7억 원을 감액 조정하였습니다. 기획조정실은 지자체-대학 협력 기반 지역혁신사업(RIS)에 18억 원, 청년 성장 프로젝트에 5억 원, 청년 월세 한시 특별 지원사업에 5억 원을 반영하고, 공동캠퍼스 운영 법인 지원 3억 원을 감액하였습니다. 시민안전실은 폭염 피해 저감 사업에 4억 원을 반영하였습니다. 5쪽입니다. 자치행정국은 본관 청사 관리를 위해 2억 원을 반영하고, 경제산업국은 지역화폐 발행 및 운영 예산 11억 원, 세종형 플러스 일자리 사업 5억 원, 미래산단 공공폐수처리시설 전처리 설비 설치 공사 5억 원을 반영하였고, 지역인적자원개발위원회 운영 5억 원, 지역 주도형 청년 일자리 사업 2억 원을 각각 감액 반영하였습니다. 도농상생국은 부강면 부강리 도시재생사업 2억 원, 비료 가격 안정 지원 사업 2억 원, 청년후계농 영농 정착 지원 2억 원을 각각 반영하였고, 우수 농산물 식품비 12억 원, 통합 수·발주 관리 시스템 기능 개선 1억 원을 각각 감액하였습니다. 6쪽입니다. 문화체육관광국은 문화관광재단 출연금 6억 원을 반영하였고, 보건복지국은 장애인 활동 지원 8억 원, 은하수공원 운영 관리 7억 원, 소아전문 응급의료센터 지원 6억 원, 발달재활 서비스 4억 원, 근로 능력 있는 수급자의 탈수급 지원 2억 원, 자활근로사업 2억 원, 소아 야간·주일 진료기관 지원사업에 2억 원을 증액 편성하였습니다. 이외에도 장애인 활동 지원 급여 지원 4억 원, 사회활동 장려금 3억 원, 보훈대상 예우 및 지원사업 1억 원을 각각 감액 반영하였습니다. 도시주택국은 공동구 관리비용 정산 반영 4억 원을 반영하고, 지적재조사 조정금 1억 원은 감액하였습니다. 7쪽입니다. 교통국은 적자노선 손실 보전 전출금 31억 원, 대중교통 월 정액권 이응패스 14억 5000만 원, 대중교통 환급 지원 K-패스에 5억 원, 정부세종청사 주변 보행환경 편의 증진 사업에 4억 원, 용포리 도시계획도로 개설 4억 원, 봉암리 도시계획도로 개설 사업에 4억 원을 반영하였고, 공영자전거 민간위탁 4억 원, 교통사업특별회계 전출금 2억 원을 각각 감액하였습니다. 환경녹지국은 전기자동차 구매 지원 23억 원, 세종국제정원도시박람회 출연금 14억 5000만 원을 반영하였고, 미세먼지 발생 불법행위 조사 사업비 2억 원은 감액 편성하였습니다. 소방본부는 소방특별회계 전출금 9억 5000만 원을 편성하였고, 의회사무처는 의정활동비 1억 2000만 원을 편성하였습니다. 8쪽입니다. 보건소는 난임부부 시설비 지원 4억 원, 희귀 질환자 의료비 지원 2억 원, 신종 감염병 코로나19 환자 격리 치료비 지원 2억 원을 반영하였고, 시설관리사업소는 반다비빙상장 운영 물품 구입에 2억 원, 시설 개선 공사 1억 5000만 원, 위탁 체육시설 수영장 민간위탁에 1억 4000만 원을 반영하였습니다. 공공건설사업소는 금남면 복합커뮤니티센터 건립 사업에 10억 원을 반영하였습니다. 9쪽입니다. 도로관리사업소는 첫마을 방음터널 방음판 교체 5억 원, 가로등 공공요금 4억 원, 도로 구조물 기전 시설 공공요금 3억 원, 어진지하차도 자동차단시스템 구축 3억 원, 집현지하차도 자동차단시스템 구축 3억 원, 거천교 및 황룡1교 내진 보강 2억 원, 용담교 내진 보강 2억 원, 도로 포장 유지·보수 2억 원을 반영하였습니다. 상하수도사업소는 등곡지구 가축분뇨 공공처리시설 관리대행 용역에 4억 원을 반영하였습니다. 읍·면·동사무소는 통·리장 활동 보상금 7억 원, 공공요금 읍·면·동 청사 등에 6억 원, 침수 위험도로 도로차단시설 전동면·조치원에 2억 원을 반영하였습니다. 10쪽입니다. 다음 특별회계입니다. 특별회계 규모는 기정예산 3590억 원 대비 185억 원 증가한 3780억 원으로 항목별 세입예산은 세외수입 20억 원, 보조금 7억 원, 보전수입 등 내부거래가 158억 원입니다. 세출예산은 공기업특별회계 92억 원, 기타 특별회계 93억 원을 증액 편성하였습니다. 11쪽 공기업특별회계 주요 사업 내역입니다. 상수도사업은 통합재정안정화기금 예탁금 20억 원을 편성하고, 상수도 시설물 수선유지비 5억 원을 감액 편성하였습니다. 하수도사업은 수질복원센터 및 크린에너지센터 관리 12억 원, 조치원 공공하수분뇨처리시설 관리에 2억 원을 반영하였습니다. 공영개발은 통합재정안정화기금 예탁금 68억 원, 국고보조금 반환금 6억 원을 편성하고, 전동일반산업단지 조성 26억 원은 감액 편성하였습니다. 다음은 기타 특별회계 주요 사업 내역입니다. 의료급여기금은 의료급여 진료비 예비비 1억 원을 반영하였고, 주택사업은 통합재정안정화기금 예탁금 4억 원, 도시개발은 통합재정안정화기금 예탁금 2억 원을 반영하였습니다. 12쪽입니다. 학교용지부담금은 학교용지부담금 환급 4억 원을 편성하고, 통합재정안정화기금 예탁금 29억 원은 감액 편성하였습니다. 소방은 금남119지역대 이전 신축에 8억 원, 인력운영비 7억 원을 반영하였습니다. 자치분권은 통합재정안정화기금 예탁금 8억 원을 편성하고, 지역 문화행사 등 읍·면·동 사업 2억 원은 감액 편성하였습니다. 폐기물처리시설은 폐기물처리시설 편입 지역 보상비 45억 원을 반영하고, 교통사업은 적자노선 손실보전 29억 원, 저상버스 도입 11억 원을 반영하였습니다. 13쪽 기금운용계획변경안입니다. 2024년 기금운용계획변경안 총규모는 기정예산 대비 144억 원 증가한 2691억 원입니다. 증가 사유는 통합재정안정화기금 예탁 144억 원이 되겠습니다. 14쪽 마지막으로 계속비사업입니다. 계속비사업은 5건으로 변경된 2024년 예산은 총 330억 원입니다. 부강면 부강리 도시재생 뉴딜사업 2024년 예산 10억 원, 전의면 읍내리 도시재생 뉴딜사업 2024년 예산 2000만 원, 그리고 맹곡천 자연재해 위험 개선 지구 사업 2024년 예산은 44억 6000만 원으로 변경하였고, 토석 채취 허가지 대행 복구 사업은 2024년 신규 계속비로 30억 원을 편성하였습니다. 친환경종합타운 조성 사업 추진은 240억 원으로 변경하였습니다. 존경하는 임채성 의장님 그리고 의원님 여러분! 지금까지 2024년 제2회 추가경정예산안에 대해서 개략적으로 설명을 드렸습니다. 부족한 사항은 소관 상임위원회와 예산결산특별위원회에서 상세히 보고드리도록 하겠습니다. 이번 추경예산안은 어려운 시 재정 여건 속에서 중요한 현안 사업 반영, 그리고 국고보조금 확정내시 반영, 공공요금 부족분 등을 위주로 반영한 만큼 의원님들의 넓은 이해로 제출한 원안대로 심사·의결해 주실 것을 부탁드리며 이상 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.