박장수환경관리과장
환경관리과장 박장수입니다. 환경관리과 소관 2011년 세입․세출결산 자료에 대하여 설명 드리겠습니다. 163페이지 하단부분입니다. 환경관리과 일반회계 예산현액은 132억 9881만 8000원과 전년도이월액 1억 8000만원해서 총 134억 7881만 8000원이며, 이중 102억 5518만 4100원을 지출하였고 22억1486만 9790원을 다음연도로 이월하였으며, 집행잔액은 10억 876만 4110원이 되겠습니다. 집행잔액이 많은 것은 미전천 생태하천사업비 중 국비와 도비 4억 2620만 원이12월 28일 날 삭감 통보되고 생활폐기물수집운반대행비를 금년 1월초에 3억 4485만4000원 정산 삭감했기 때문입니다. 그러면 예산과목별 지출액 및 집행잔액에 대하여 설명을 드리겠습니다. 야생동물피해보상 기타보상금은 도비보조사업으로서 2840만9000원의 예산 중 2811만 1570원은 야생동물로 인한 농작물 피해보상금으로 지출하였습니다. 164페이지 야생동물피해예방시설 보조사업 민간경상보조는 15농가에 전기 목책기및 철선 울타리 시설비로 2538만 2000원을 전액 집행하였습니다. 다음 하천하구 쓰레기정화 보조사업 1억 8000만 원, 하천쓰레기수거 기간제근로자보수와 청소도구 구입 및 수거쓰레기 처리비 등으로 집행하였고 생태하천수질개선 사업비는 33억 8400만 원 중 15억 3841만 6710원을 지출하였으며, 14억 1938만 3290원은 명시이월하였고 연말에 국․도비가 감액됨에 따라 4억 2620만 원은 지출하지 못하고 집행잔액으로 남게 되었습니다. 생태계교란종 퇴치 보조사업 1200만 원은 삼랑진, 하남, 초동, 무안 등 하천변에 서식하고 있는 뉴트리아 포획단 운영에 따른 인건비와 일반운영비로 지출하였으며, 포획단 운영결과 177마리의 뉴트리아를 포획하였습니다. 다음은 165페이지 야생동물관리 일반운영비는 수확기 야생동물피해방제단 방제단운영비와 활성동에 있는 조수보호센터 전기요금으로 지출하였으며, 재료비는 동절기야생동물 먹이구입비이고 의료 및 구료비는 부상이나 무리로부터 낙오된 야생조수 치료비로 집행한 것이 되겠고 민간자본보조 1700만 원은 조수보호협회 조수구호 및 치료와 계도활동을 위한 차량구입비이며, 자연보호 행사실비보상금 집행잔액 104만 4800원은 자연보호지도원 및 환경관련단체의 국토대청소 및 각종 행사, 교육참석 실비보상금으로 지출하고 난 집행잔액이 되겠습니다. 166페이지 민간경상보조와 민간행사보조는 환경기금 도비보조사업으로 자연보호협의회와 환경문화시민연대에 자연보호 간판설치 및 환경체험행사지원으로 지출하였으며, 환경관리 사무관리비 집행잔액 70만 원은 푸른밀양21의 회의참석수당으로 지출하고 발생한 집행잔액이 되겠고 민간경상보조예산 5500만 원 푸른밀양21추진협의회 운영비로서 5043만 원 집행한 것이 되겠습니다. 사회단체보조금 1500만 원 한국조류보호협회, 한국야생동식물보호협회, 낙동강 밀양환경연합회, 주부교실 밀양시협의회 등 밀양시 사회단체보조금이 되겠습니다. 하단부분 환경개선부담금 사무관리비와 공공운영비는 환경개선부담금 고지서 인쇄와 상․하반기 고지서를 발송하는데 소요되는 우편료입니다. 167페이지 포상금 390만 원은 환경개선부담금 체납액 징수실적이 우수한 6개 읍면동에 지급한 포상금이며, 징수율이 전년도에 대비 3.6% 증가되었습니다. 기후변화대응 사무관리비 1500만 원은 전기절전 홍보용 멀티탭 구입과 기후변화대응 홍보물 설치 및 구입비가 되겠습니다. 기타보상금은 탄소포인트제에 참여하여 전기와 가스를 절약한 3819세대에 지급한 인센티브가 되겠습니다. 생활공해예방 사무관리비는 자동차 매연측정 및 각종 환경오염행위단속에 소요되는 소모품구입비로서 지출하였습니다. 다음 168페이지. 사무관리비는 수질 오염사고 방지와 관련한 오염물질 처리수수료와 급량비이며, 재료비는 유흡착제 등 방제물품 구입비입니다. 맑은물관리의 시설비는 단장숲 공중화장실 개보수사업으로 경상남도에서 공중화장실 문화개선사업으로 선정되어 도비보조를 받아 현대식으로 개량하였습니다. 기간제근로자보수는 삼문동 공설운동장의 공중화장실 청소인부임이 되겠고 사무관리비는 정화조 청소이행 및 독촉통지서 제작과 삼문동 공설운동장 화장실 및 개방형 공중화장실에 소요되는 물품과 위생용품 구입비이며, 공공운영비는 삼문공설운동장 공중화장실 전기 및 상하수도 요금과 건물유지관리비입니다. 행사실비보상금은 아름다운 공중화장실 가꾸기사업을 추진하는 주부교실 밀양시협의회 선진지 견학비이며, 기타보상금은 축산폐수 및 분뇨처리수수료 징수교부금이 되겠습니다. 다음 169페이지 청소행정 기간제근로자보수 예산 1억 8153만 8000원은 남천강변 환경정비인부임과 아리랑대축제 등 행사장 및 읍면동 환경정비인부임으로서 1억 6837만 8210원을 지출하였습니다. 사무관리비는 쓰레기 구입봉투제작, 청소용구 및 시가지 노후 쓰레기통 교체, 분리배출 홍보물 제작, 그리고 쓰레기 불법투기단속 및 하절기 행락지 근무 급량비 등으로 지출하고 난 금액이 되겠습니다. 공공운영비는 노면 청소차량 및 청소차량 보험료와 차량에 소요되는 각종 소모품구입비로 지출하고 연구용역비는 생활쓰레기 수거운반대행비 원가조사용역비가 되겠고행사실비보상금은 휴가철 행락지 청결계도요원 실비보상금이며, 기타보상금은 쓰레기 불법투기신고 보상금입니다. 다음 170페이지 민간이전에 민간위탁금은 생활쓰레기 수집운반처리대행비로서 26억 3295만 2000원은 집행하였으며, 정산결과 3억 4485만 4000원을 정산 감 조치하였습니다. 폐비닐수거수거 지원 기타보상금은 폐비닐수집에 따른 장려금으로서 6982만8700원을 지출하고 집행잔액은 1427만 1300원이며, 자원재활용 기간제근로자보수는 하절기 행락지 청결활동 청소인부임으로 5704만 원을 지출하였습니다. 사무관리비는 음식물쓰레기 종량제 홍보 및 납부필증 제작과 스티커 제작 등으로 2342만 원을 지출하였고 공공운영비는 음식물류 폐기물 고지서우편료와 유원지 편의시설 유지관리비가 되겠습니다. 재료비 예산은 재활용품 분리수거대와 그물망 쓰레기통 구입 및 납부필증 부착하는 구입비로 3775만 원을 지출하였고 행사실비보상금은 새마을협의회의 나눔장터행사비이며, 기타보상금은 재활용품 수집장려금이 되겠습니다. 다음 171페이지 자원재활용 재활용품비는 농약빈병 수거함을 구입하는데 지출하였으며, 문화시설조성 시설비 1억 8000만 원 전년도 2회 추경 시 도비가 교부되어 이월된 무안 문화시설조성 사업비로서 1억 7110만 4000원을 지출하고 준공되었습니다. 환경시설관리 시설비 8억 8700만 원은 지식경제부에 응모하여 국비 지원결정 소각장 여열에너지화 시설비로서 9151만 3500원을 지출하고 7억 9548만 6500원은 다음연도로 이월하였습니다. 기간제근로자보수 예산액은 재활용품선별장 선별인부임으로서 9581만 원을 지출하였고 일반운영비 2억 3581만 원은 매립장 및 선별장 운영에 따른 사무관리비와 공공용비로서 매립장 및 선별장 운영 일반수용비와 전기요금, 각종 연료비, 시설장비유지비로서 2억 131만 원을 집행하고 집행잔액은 3449만 원이 되겠습니다. 재료비는 환경센터의 침출수처리와 방역약품을 구입하는데 2409만 원을 지출하였습니다. 다음 172페이지 민간위탁금은 폐기물소각장 위탁관리 운영비로서 22억 2006만 원을 지출하였고 시설비는 소각장 비산제 처리비와 선별장 컨베이어 밸트교체, 폐기물처리 기본계획수립에 1억 1045만 9980원을 지출하였으며 일반보상금, 행사실비보상금 640만 원은 환경센터 인근 지역주민 선진지견학 보상비가 되겠고 민간경상보조금 1억 4180만 원은 쓰레기 봉투판매액의 10% 부분에 대한 매립장 인근 주민지원금과 신생동 경로식당 운영 및 간이상수도 유지관리비로 지출한 것이 되겠습니다. 시설비는 초동 봉황안길정비 사업비로서 3723만 원을 지출하였고 민간자본보조 5억 원은 폐기물소각장 주변 8년차 주민지원금이 되겠습니다. 자산 및 물품취득비는 환경센터 방문용 차량교체구입비이며, 기간제근로자보수 1368만 8000원은 무안 문화시설 풀메기 인부임으로서 무안면에 예산 교부하였으나 문화시설이 준공된 지 얼마 되지 않아 공공근로사업 등으로 사역하고 본예산은 전액 반납된 것이 되겠습니다. 173페이지 공공운영비는 문화시설 전기요금과 시설장비유지비로서 1150만 원을 지출하였으며, 인력운영비 무기계약근로자보수는 본청 환경미화원 2명, 읍면동 18명, 환경센터 무기근로자 10명 인건비로서 2011년도에 노조가 결성되어 시와 임금협상이 12월 15일 타결됨에 따라서 7300만 원 잔액이 발생하였습니다. 기본경비는 환경관리과 일반운영비와 직원들의 국내여비 및 월액여비가 되겠습니다. 다음 174페이지 보전지출. 중앙정부 차입금이자 및 원금상환은 축산폐수처리시설 차입금에 대한 이자와 원금을 상환하는 것이며, 반환금기타 793만 8270원은 2010년도야생동물피해보상금 등 국․도비보조금을 집행하고 남은 집행잔액을 반환한 금액이 되겠습니다. 이상으로 환경관리과 일반회계에 대한 설명은 마치고 다음은 368페이지 수질개선관리특별회계에 대하여 설명을 드리겠습니다. 368페이지입니다. 수질개선관리특별회계 세입결산입니다. 수질개선관리특별회계 세입은 이자수입과 순세계잉여금, 국고보조금 사용잔액 등 세외수입 6376만 3340원과 국고보조금 41억 1058만 2000원해서 총 41억 7434만 5340원을 징수결정하여 전액 세입이 되었습니다. 다음은 396페이지 수질개선관리특별회계 세출결산입니다. 수질개선관리특별회계 예산현액은 41억 6832만 3000원이며, 이중 41억 4347만 3700원을 지출하고 집행잔액은 2484만 9300원입니다. 기간제근로자보수 지출액 403만 1040원은 상수원보호구역 관리인부임이며 일반운영비는 상수원보호구역 안내판 및 소모품구입과 감시초소의 전기요금이 되겠고 국내여비는 주민지원사업 추진을 위한 자료제출 및 현장점검 여비가 되겠습니다. 연구용역비는 2010년도 오염총량관리 이행평가용역 및 2단계 배출 삭감시설 모니터링 용역비가 되겠으며, 상수도보호구역 공익근무요원 보상금은 일반용역비에서 298만 7000원을 전용하여 258만 4260원을 지출하였습니다. 시설비 및 시설부대비 6억 4238만 1000원은 상수원관리지역 주민지원사업과상수원보호구역 휀스설치 사업비로서 6억 1913만 5190원을 지출하고 집행잔액은 2324만 5810원이 되겠습니다. 다음 397페이지 민간자본보조 6154만 원은 유산마을과 평능마을 주차장 부지매입비로서 지출하였으며, 자산 및 물품취득비는 교동 2통 마을회관 에어컨 구입비입니다. 내부거래지출은 상하수도과의 환경기초시설 설치비와 운영비 그리고 분뇨처리장과 가축분뇨처리장 고도처리시설비로서 자본전출 한 금액이 되겠습니다. 보전지출 국고보조금 반환금 3250만 원은 전년도 오염총량관리 시행계획수립과 배출․삭감시설 모니터링 용역 국고보조금 집행잔액 반납금이 되겠습니다. 이상으로 환경관리과 소관 결산자료에 대한 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.