이백균예산결산특별위원장
안녕하십니까? 예산결산특별위원회 위원장 이백균의원입니다. 강북구 발전과 구민의 복리증진을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 유군성 의장님을 비롯한 동료의원님들께 깊은 감사와 경의를 표하며 또한 사인여천을 몸소 실천하고 계시는 박겸수 청장님과 관계공무원 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다. 그러면 지금부터 제147회 강북구의회 제2차 정례회 휴회중 예산결산특별위원회에서 종합 심사한 의안번호 48번, 2011년도 서울특별시 강북구 일반·특별회계 세입·세출 수정예산안에 대한 심사결과를 보고드리겠습니다. 먼저 2011년도 강북구의 재정규모 및 재정운용 여건을 간단히 말씀드리면 예산 총액은 2,846억 2,885만원으로서 전년도 당초예산 2,846억 3,406만원보다 520만원이 감소하였으며, 회계별로 보면 일반회계는 2,772억 5,593만원으로써 전년도 당초예산 2,710억 9,715만원보다 61억 5,877만원이 증가되었고, 특별회계는 73억 7,292만원으로서 전년도의 135억 3,690만원보다 61억 6,398만원이 감액되었으며, 2011년도의 예산 증감률을 보면 전년도 대비 0.002%가 감소하였습니다. 일반회계 세입예산의 증·감액 내역을 보면 자주재원인 지방세 수입은 지방세법 개편으로 전년대비 8.0%인 34억 1,987만원이 증가한 총 460억 1,763만원이며, 세외수입은 전년도 대비 0.7%인 3억 15만원이 감소한 총 429억 4,793만원이며, 또한 의존재원 중 지방교부세는 지난해 대비 14억 8,326만원이 증가한 52억 6,726만원이며, 조정교부금 및 재정보전금은 재정보전금이 지난해 대비 50억 701만원이 증가하였음에도 불구하고 조정교부금이 107억 8,183만원이 감소함으로써 전년도 대비 57억 7,481만원이 감소한 총 851억 710만원입니다. 보조금은 전년도 대비 73억 3,060만원이 증가한 총 979억 1,598만원입니다. 반면 세출액은 인건비 41억원, 물건비 242억원, 경상이전 136억원이 증가되었으며, 자본지출 102억원, 기금전출금 1억원이 감액되었고, 예비비 3,000만원이 증액되어 총 인건비 등 165억원이 증가되었고 감액은 자본지출 등 103억원입니다. 2011년도 일반회계 세출예산안의 기능별 편성내역을 말씀드리면 일반공공 행정분야 191억 8,506만원, 공공질서 및 안전분야 12억 6,515만원, 교육분야 57억 2,839만원, 문화 및 관광분야 63억 6,686만원, 환경보호분야 129억 9,710만원, 사회복지분야 1,282억 9,592만원, 보건분야 75억 7,100만원, 농림해양수산분야 7,285만원, 산업·중소기업분야 3억 7,811만원, 수송 및 교통분야 41억 9,844만원, 국토 및 지역개발분야 11억 4,058만원, 예비비 27억 7,934만원, 기타 행정운영비가 872억 7,708만원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 의료급여기금 특별회계는 4억 8,500만원의 세입예산을 편성하여 의료급여대상자 의료 및 구료비, 의료급여 관리요원 인건비, 반환금 등의 세출예산을 편성하였고, 생활안정기금 특별회계는 5억 2,512만원을 세입예산에 편성하여 저소득주민 자립기반 지원, 생활안정기금 운영활동비의 세출예산을 편성하였으며, 주차장특별회계는 61억 4,772만원의 세입예산을 편성하여 녹색주차마을 조성, 수유1동 공영주차장 건설 등의 세출예산을 편성하였으며, 마지막으로 기반시설 특별회계는 2억 1,507만원을 세입예산으로 편성하여 기반시설 교부금활용의 세출예산을 편성하였습니다. 다음은 상임위원회 활동사항을 보고드리겠습니다. 운영위원회에서는 의회사무국 소관 예산 중 감액은 3건에 1,434만원, 증액은 3건에 1,008만원입니다. 행정보건위원회에서는 감액은 11건에 4억 422만원, 증액은 15건에 4억 342만원입니다. 복지건설위원회에서는 감액은 5건에 2억 2,097만원, 증액은 16건에 2억 3,405만원입니다. 다음은 예산결산특별위원회에서 종합 심사한 결과를 말씀드리겠습니다. 최근의 경제여건을 감안하여 행사성, 소모성 경비 및 시급성이 낮은 사업 등에 대한 지출을 최소화 하고 주민생활과 직결되는 사회복지 증진과 지역발전에 역점을 두어 재원배분의 효율성을 확보하고자 하였습니다. 먼저 일반회계 감액내용을 말씀드리겠습니다. 의회사무국, 지방의회운영지원, 의정활동지원, 국내·외 의정활동 지원, 업무추진비, 시책업무추진비 중 유관기관, 직능단체 간담회 및 체육행사비용 1,000만원을 예산절감으로 일부 감액하며, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 중 대한민국현행법령집 추록 및 가제비 중 236만 4,000원을 감액하고, 동일 편성목 중 고문변호사 수임료 중 198만원을 감액하며, 홍보담당관, 구정홍보역량강화, 홍보마케팅, 홍보마케팅을 통한 구정홍보, 일반운영비, 사무관리비 중 다양한 홍보기법의 구정홍보, 생활안내 책자 제작비용을 예산절감을 위하여 2,000만원 전액 삭감하고, 자치행정과, 자치행정역량 강화, 주민센터 환경개선, 행정장비 구입, 자산취득비, 자산 및 물품취득비 중 냉·난방기 구입비를 예산절감을 위하여 375만 4,000원을 감액하고, 자치행정역량 강화, 사회단체지원 및 운영, 민간에 대한 지원, 민간이전, 민간경상보조 중 민주평화통일자문회의 강북구협의회 지원금을 예산절감을 위하여 500만원을 감액하고, 교육지원과, 교육1등 구 육성, 교육·문화 환경 내실화, 교육경비 보조사업 지원, 자치단체 등 이전, 교육기관에 대한 보조금 중 교육경비 보조금 2억원을 예산절감을 위하여 일부 감액하고, 교육1등 구 육성, 교육·문화 환경 내실화, 질 높은 인터넷 강의 중 자치단체 등 자본이전, 자치단체자본 보조를 자치단체 등 이전, 자치단체간 부담금으로 편성목을 변경하고, 예산절감을 위하여 4,000만원 감액하고, 기획예산과, 재정운영 역량강화, 건전 예산운영, 행정활동 수행지원, 여비, 국내여비 중 업무추진 현지교통비를 예산절감을 위하여 3,000만원 감액하고, 여성가족과 청소년보호 및 육성, 청소년복지시설 운영, 청소년독서실 운영, 민간이전, 민간위탁금 중 청소년독서실 운영비 중 예산절감을 위해 2,347만 2,000원을 감액하고, 부기내용 중 인건비 이하는 삭제하며 청소년보호 및 육성, 청소년복지시설 운영, 청소년독서실 야간공부방 운영, 민간이전, 민간위탁금 중 청소년독서실 야간공부방 운영비는 예산절감을 위하여 구비 860만원 전액 삭감하고, 노인복지과, 노인복지 증진, 노인복지시설 건립, 송중경로당 건물 매입, 시설비 및 부대비, 시설비 중 송중경로당 건물 매입비 1억4,819만 1,000원을 예산절감을 위하여 일부 감액하고, 일자리정책추진단 서민경제기반 안정, 무직자 임시취업 지원, 사회서비스 일자리 창출 일반보상금, 기타보상금 중 퇴직자 방과후교실 강사료 예산절감을 위하여 5,304만원을 감액하고, 주택과, 주거환경개선, 공공관리, 공공관리사업, 일반운영비, 사무관리비 중 주민설명회 의자 및 사무집기류 대여료는 불필요한 예산으로 190만원 전액 삭감하고, 디자인건축과, 건축행정 향상, 가로환경조성, 불법광고물 정비 및 철거, 불법광고물 정비 및 철거 민간이전, 민간위탁금 중 폐현수막 등 소각폐기물 비용은 과다책정으로 200만원 감액하고, 푸른도시과, 행정운영경비, 인력운영비, 인력운영비, 인건비, 무기계약근로자 보수 중 시간외근무수당을 과다편성으로 1,007만 2,000원을 감액하고, 동 편성목 중 무기계약근로자 보수 중 퇴직금 중간 정산금을 과다편성으로 5,000만원 감액하여, 감액 총액은 17건 6억 1,037만 3,000원입니다. 다음은 증액사항을 말씀드리겠습니다. 의회사무국, 지방의회 운영지원, 의정활동 지원, 쾌적한 의회환경 조성, 자산취득비, 자산및 물품취득비 중 위원회실 LCD모니터 구입비 584만원을 신설하고, 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 중 회의용품비 224만원을 증액하며, 동일 편성목 중 정기간행물 구독료 200만원을 신설하고, 자치행정과, 자치행정역량 강화, 주민센터 환경개선, 동 청사 개보수 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 중 동청사 대수선비를 동 청사 수리를 위하여 3,840만원 증액하고, 자치행정역량 강화, 주민센터 환경개선, 행정장비 구입, 자산취득비, 자산 및 물품취득비 중 동행정차량 대체구입비 3,000만원을 신설하고, 자치행정역량 강화, 자치회관 운영, 신나는방학교실 운영 활성화, 일반운영비, 사무관리비 중 신나는방학교실 운영교재비로 통합동에 72만원을 추가 지원하고, 자치행정역량 강화, 자치회관 운영, 신나는방학교실 운영 활성화, 업무추진비, 시책추진업무추진비 중 신나는방학교실 운영비로 통합동에 64만 8,000원을 추가 지원하고, 자치행정역량 강화, 사회단체지원 및 운영, 풀뿌리 도서관 지원, 업무추진비, 시책추진업무추진비 중 동 새마을문고 활성화를 위하여 동 새마을문고 간담회비 336만원을 신설하고, 문화체육과, 공공도서관 확충 및 운영, 지역정보화 공간조성, 문화정보센터 운영지원, 공기업 경상전출금, 공사·공단 경상전출금 중 강북문화정보센터 운영, 운영경비로 서가공사를 위하여 500만원 증액하고, 생활체육 육성, 생활체육 활성화, 생활체육회 대회지원, 민간이전, 민간경상보조 중 생활체육회 대회지원을 위하여 1,000만원 증액하고, 생활체육 육성, 생활체육 활성화, 강북구민 문화체육한마당 민간이전, 민간경상보조 중 강북구민 문화체육한마당 지원금으로 4,000만원을 증액하고, 교육지원과, 교육1등 구 육성, 교육환경 개선지원, 교육복지투자 우선지역 지원사업, 민간이전, 민간경상보조 중 교육복지 투자 우선지역 지원비 1,000만원을 증액하고, 건강증진과, 구민건강증진, 전염병 예방 중점관리, 방역취약지역 소독관리, 민간이전, 민간경상보조 중 새마을방역단 지원 150만원 증액하고, 의약과, 보건의료서비스 향상, 의료검진, 초·중생 척추측만증 검진사업, 민간이전, 의료 및 구료비 중 척추측만증 검사비 500만원을 증액하고, 지역보건과, 노인건강 증진사업, 노인건강 관리사업, 찾아가는 건강강좌, 업무추진비, 시책추진업무추진비 중 노인체조교실 업무추진비 56만원을 신설하고, 노인건강 증진사업, 노인건강 관리사업, 찾아가는 건강강좌, 일반보상금, 행사실비보상금 중 노인체조교실 강사료 2,160만원을 신설하고, 주민생활지원과 취약계층 복지서비스 증진, 사회복지서비스 수준향상, one-stop 주민생활통합서비스 제공, 일반운영비, 사무관리비 중 사회복지서비스 프로그램 안내 리플렛을 제작하여 취약계층 서비스를 향상하기 위하여 200만원을 증액하고, 지역공동체 정신함양, 자원봉사 활성화, 멘토링봉사단 운영, 일반보상금, 행사실비보상금 중 멘토링봉사단 교통비로 자원봉사 활성화를 위하여 180만원을 증액하고 장애인복지 증진, 장애인복지 지원, 장애인 복지시설 지원, 민간이전, 사회복지보조금 중 강북구 장애인복지지원센터 무료급식 지원이 과소 편성되어 2,700만원을 증액하고, 노인복지과, 노인복지증진, 노인복지 지원, 노인복지시설 운영지원, 일반운영비, 사무관리비 중 경로당 신문구독료 지원금 중 동 주민센터 신문구독료 지원을 위하여 65만원을 증액하고, 노인복지증진, 노인복지지원, 모범노인교실 운영지원, 민간이전, 사회복지보조금 중 모범노인교실 운영지원은 1개소 추가지원으로 400만원 증액하고, 일자리정책추진단, 서민경제기반 안정, 무직자 임시취업 지원, 찾아가는 일자리 사업운영, 일반운영비, 사무관리비 중 취업정보은행 운영비는 운영을 위하여 200만원을 신설하고, 서민경제 기반안정, 무직자 임시취업 지원, 사회서비스 일자리창출, 인건비, 기간제근로자 등 보수 중 틈새계층을 위한 일자리창출비로 1억 4,405만 5,000원을 신설하고, 서민경제기반 안정, 무직자 임시취업 지원, 일자리정책사업추진, 일반운영비, 사무관리비 600만원을 신설하고, 서민경제기반 안정, 무직자임시취업 지원, 일자리정책사업추진, 업무추진비, 시책업무추진비 100만원을 신설하고, 주택과, 주거환경개선, 공공관리, 공공관리사업, 일반운영비, 사무관리비 중 주민설명회 장소 대여비로 100만원을 신설하고, 주거환경개선, 주택정비사업, 주택재개발사업, 연구개발비, 연구용역비 중 재개발사업 정비구역 지정을 위한 정비계획수립비 8,300만원을 신설하며, 디자인건축과, 도시디자인 향상, 건축디자인 향상, 미아역 성신여대 걷고싶은 거리 조성사업, 연구개발비, 연구용역비 중 설계용역비 2,000만원을 과소편성으로 증액하고 푸른도시과, 공원녹지 이용공간 확충, 녹지대 관리, 조경시설 포괄사업, 시설비 및 부대비, 시설비 중 마을마당 및 녹지대관리 마을마당 및 녹지대 확충을 위하여 1억원을 증액하고, 교통행정과, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 교통시설물 관리, 교통안전시설물 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비 중 버스승차대 설치비 4,000만원을 승차대 추가 설치를 위하여 증액하고, 교통지도과, 건전한 교통문화 정착, 운송업체 관리, 법규위반차량 지도단속, 자산취득비, 자산 및 물품취득비 중 복사기 구매비 100만원을 증액하는 사항입니다. 증액 총액은 31건에 총 6억 1,037만 3,000원입니다. 다음은 부기사항 정정으로 생활보장과, 장애인복지증진, 장애인복지지원, 일반보상금, 행사실비보상금 중 '공익근무요원 특별과정'을 '공익근무요원, 사회복지사 등 특별과정'으로 정정하고, 동 과목 중 '지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 지원'을 '장애인 편의시설 지원센터 운영비 지원'으로, '강북구 지체장애인 편의시설 지원센터 운영비'를 '강북구 장애인 편의시설 지원센터 운영비'로 정정합니다. 다음은 특별회계입니다. 먼저 감액내용을 말씀드리겠습니다. 교통지도과, 건전한 교통문화정착, 주차관리(주차장특별회계), 거주자우선주차 관리개선, 일반운영비, 사무관리비는 시비 보조사업 취소로 2,056만 7,000원 전액 삭감하고, 건전한 교통문화정착, 주차관리(주차장특별회계), 거주자우선주차 관리개선, 연구개발비,전산개발비는 시비 보조사업 취소로 1,300만원 전액 삭감하여, 감액 총액은 2건에 총 3,356만 7,000원입니다. 다음은 증액사항을 말씀드리겠습니다. 교통지도과, 건전한 교통문화 정착, 주차관리(주차장특별회계), 예비비 운영, 예비비, 예비비 3,356만 7,000원을 증액하여 증액 총액은 1건에 총 3,356만 7,000원입니다. 위원회 의견으로는 자치회관 놀토프로그램 운영시 동아리 회원의 요청이 있을 경우 자치회관을 개방할 수 있도록 노력하기 바라며, 인공암벽장 관리요원은 강북구민으로 채용하는 것을 요구하며, 노점·노상 적치물 정비 민간용역을 두 곳 이상으로 용역하기 바라는 의견이 있었습니다. 존경하는 유군성 의장님을 비롯한 동료의원님 여러분, 각 상임위원회에서 예산결산특별위원회로 회부된 예비심사 결과를 전액 반영치 못한 부분에 대해서 양해하여 주시기 바랍니다. 아울러 예산결산특별위원회의 심사과정에서 예산 비목 설치 및 증액부분과 관련 2010년 12월 11일 제5차 예산결산특별위원회에서 강북구청장을 대리하여 기획재정국장의 구두 동의가 있었음을 보고드립니다. 오늘 제2차 본회의에서도 2011년도 서울특별시 강북구 일반·특별회계 세입·세출 수정예산안이 예산결산특별위원회에서 심사하여 보고한 대로 수정한 부분은 수정안대로 나머지는 원안대로 가결될 수 있도록 동료의원님들의 협조를 부탁드리며, 예산안에 대한 자세한 내용은 의석에 배부해 드린 심사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 끝으로 예산안 심사를 위하여 밤늦게까지 수고하여 주신 예산결산특별위원회 위원님 여러분과 관계공무원 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.