이영심예산결산특별위원장
안녕하십니까? 예산결산특별위원회 위원장 이영심의원입니다. 강북구 발전과 구민의 복리증진을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 김동식 의장님과 장동우 부의장님을 비롯한 여러 의원님께 깊은 감사와 경의를 표하며, 구민이 주인되는 희망 강북을 위하여 불철주야 노력하시는 박겸수 구청장님과 관계공무원 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다. 그러면 지금부터 제195회 서울특별시 강북구의회 제2차 정례회 휴회 중 예산결산특별위원회에서 종합심사한 의안번호 266번 2016년도 서울특별시 강북구 일반·특별회계 사업예산안에 대한 심사결과를 보고드리겠습니다. 먼저 2016년도 강북구의 재정규모 및 재정운용 여건을 간단히 말씀드리면 예산 총액은 4,478억 2,100만원으로써 전년도 당초예산 4,100억 4,100만원보다 377억 8,000만원이 증가하였으며, 회계별로 보면 일반회계는 4,375억 800만원으로 지난해 대비 378억원이 증가하였고 특별회계는 103억 1,300만원으로 2,000만원이 감소하였습니다. 일반회계 세입예산의 증·감액 내역을 보면 지방세 수입 29억 3,000만원, 세외수입 65억 1,000만원, 지방교부세 2억 3,000만원, 조정교부금 120억 4,000만원, 국·시비보조금 130억 9,000만원, 보전수입에서 30억원 등 세입 총액은 금년도 대비 378억원이 증가하였습니다. 반면 세출예산은 인건비 32억 7,000만원, 물건비 23억원, 경상이전 258억 9,000만원, 자본지출 45억 3,000만원, 내부거래 14억 3,000만원, 예비비 3억 8,000만원 등 총 378억원이 증가되었습니다. 2016년도 일반회계 세출예산안의 기능별 편성내역을 말씀드리면 일반공공 행정분야 278억 4,000만원, 공공질서 및 안전분야 18억 9,000만원, 교육분야 54억 2,000만원, 문화 및 관광분야 83억 7,000만원, 환경보호분야 229억 7,000만원, 사회복지분야 2,462억원, 보건분야 125억 7,000만원, 농림해양수산분야 1억 4,000만원, 산업·중소기업분야 5억 5,000만원, 수송 및 교통분야 52억 2,000만원, 국토 및 지역개발분야 12억 3,000만원, 예비비 43억 7,000만원, 기타 행정운영비 1,007억 4,000만원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계 세입·세출 예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 의료급여기금 특별회계는 5억 8,000만원의 세입예산을 편성하여 의료급여대상자에 대한 의료지원의 세출예산으로 편성하였고, 생활안정기금 특별회계는 10억 1,000만원의 세입예산을 편성하여 저소득가구 생활안정자금 융자금 지원에 세출예산을 편성하였으며, 주차장특별회계는 87억 2,000만원을 세입예산으로 편성하여 녹색주차마을 조성, 주차사업, 도시관리공단 위탁비 등 주차사업 활용토록 세출예산을 편성하였습니다. 다음은 상임위원회 활동사항을 보고드리겠습니다. 운영위원회에서는 원안가결 되었으며, 행정보건위원회에서는 감액 11건에 1억 6,428만 2,000원, 증액 7건에 3,412만원이며, 복지건설위원회에서는 감액 6건에 1억 1,355만 8,000원, 증액 6건에 1억 1,355만 8,000원입니다. 다음은 예산결산특별위원회에서 종합 심사한 결과를 말씀드리겠습니다. 최근 어려운 경제여건을 감안하여 행사성, 소모성 경비 및 시급성이 낮은 사업 등에 대한 지출을 최소화하고 주민생활과 직결되는 사회복지 증진과 주민일자리 창출 및 지역발전에 역점을 두어 재원 배분의 효율성을 확보하고자 하였습니다. 먼저 일반회계 세출 예산중 감액사항입니다. 홍보담당관 소관 예산 중 구정홍보 역량강화, 언론홍보, 구정홍보를 위한 광고, 일반운영비, 사무관리비 중 구정홍보를 위한 광고비(지역신문) 400만원을 일부 감액하고, 홍보담당관 소관 예산 중 구정홍보 역량강화, 언론홍보, 중앙·광역·지역신문 구독 및 구정홍보, 일반운영비, 사무관리비 중 지역신문 구독비용 1,560만원을 일부 감액하고, 자치행정과 소관 예산 중 자치행정 역량강화, 참여행정기반구축, 나라사랑 태극기 달기 운동 전개, 일반운영비, 사무관리비 중 관외 전입자 및 관내 혼인신고자 태극기 지급 1,068만 8,000원을 일부 감액하고, 문화체육과 소관 예산 중 문화예술 진흥, 지역문화 활성화, 가을음악회, 일반운영비, 행사운영비 중 출연사례 및 출연료 550만원을 일부 감액하고, 문화체육과 소관 예산 중 문화예술 진흥, 지역문화 육성, 역사문화 탐방, 일반운영비 277만원을 전액 삭감하고, 문화체육과 소관 예산 중 문화예술 진흥, 지역문화육성, 역사문화 탐방, 일반보상금, 행사실비보상금 중 진행비 223만원을 전액 삭감하고, 문화체육과 소관 예산 중 문화예술 진흥, 지역문화육성, 초등학교 예절교실, 일반운영비, 사무관리비 중 버스임차료 128만원을 일부 감액하고, 문화체육과 소관 예산 중 관광산업 진흥, 관광 홍보, 강북구 관광명소 홍보, 자산취득비, 자산 및 물품취득비 중 관광안내 터치스크린 구매 1000만원을 전액 삭감하고, 교육지원과 소관 예산 중 교육1등구 육성, 평생학습도시 체제 구축, 다산아카데미 운영, 민간이전, 민간경상사업 보조 중 다산아카데미 운영 지원 400만원을 일부 삭감하고, 교육지원과 소관 예산 중 청소년 보호 및 육성, 청소년 선도보호육성, 청소년 선도보호 활동 및 지원, 일반보상금, 자율방범대 실비 지원 중 자율방범대 실비 지원 1,437만원을 일부 감액하고, 지역경제과 소관 예산 중 지역경제 활성화, 중소기업 경영지원, 봉제지원센터 지원, 민간이전, 민간위탁금 중 행정요원 인건비 1,000만원을 일부 감액하고, 지역경제과 소관 예산 중 지역경제 활성화, 중소기업 경영지원, 봉제지원센터 지원, 민간이전, 민간위탁금 중 의류제조 역량강화 2,890만원을 일부 감액하고, 지역경제과 소관 예산 중 지역경제 활성화, 중소기업 경영지원, 봉제지원센터 지원, 민간이전, 민간위탁금 중 센터운영비 500만원을 일부 감액하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 취약계층 복지서비스 증진, 사회취약계층 보호, 동 지역사회보장협의체 운영, 업무추진비, 시책추진업무추진비 중 위원회 간담회비 1,170만원을 일부 감액하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 취약계층 복지서비스 증진, 사회취약계층 보호, 복지위원 활동 지원, 일반운영비, 사무관리비 309만 8,000원을 전액 삭감하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 취약계층 복지서비스 증진, 사회취약계층 보호, 복지위원 활동 지원, 업무추진비, 시책추진업무추진비 중 복지위원 활동 업무추진비 36만원을 전액 삭감하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 취약계층 복지서비스 증진, 사회복지서비스 수준 향상, 사회복지의 날 행사, 일반보상금, 행사실비보상금 중 사회복지종사자 워크숍 490만원을 일부 감액하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 보훈대상 관리 및 지원, 국가유공자 및 보훈단체 지원, 호국보훈의 달 행사 지원, 일반운영비, 사무관리비 중 호국정신 함양추진 교육 강사료 280만원을 일부 감액하고, 푸른도시과 소관 예산 중 공원녹지 이용공간 확충, 가로수 관리, 성신여대 캠퍼스길 녹지 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설비 중 녹지조성 9,910만원을 전액 삭감하고, 푸른도시과 소관 예산 중 공원녹지 이용공간 확충, 가로수 관리, 성신여대 캠퍼스길 녹지 조성사업, 시설비 및 부대비, 시설부대비 중 공사 관련 부대경비 90만원을 전액 삭감하여 감액 총액은 20건, 2억 3,719만 6,000원입니다. 다음으로 일반회계 세출예산 중 증액사항을 말씀드리겠습니다. 구의회사무국 소관 예산 중 지방의회 운영지원, 기본경비(구의회사무국), 기본경비(구의회사무국), 자산취득비, 자산 및 물품취득비 1,070만원을 일부 증액하고, 자치행정과 소관 예산 중 자치행정 역량강화, 주민센터 환경개선, 동청사 개보수 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 중 동청사 대수선 1,750만원을 일부 증액하고, 자치행정과 소관 예산 중 자치행정 역량강화, 주민센터 환경개선, 행정장비 구입, 자산취득비, 자산 및 물품취득비 중 동 행정 차량용 블랙박스 구매 240만원을 일부 증액하고, 자치행정과 소관 예산 중 자치행정 역량강화, 동 행정 기반 관리, 통 반장 지원, 일반보상금, 행사실비보상금 중 통장 소양교육 특강사례비 50만원을 일부 증액하고, 자치행정과 소관 예산 중 자치행정 역량강화, 참여행정기반 구축, 모범구민 및 강북구민대상 표창, 일반운영비, 사무관리비 중 구민대상 상패 18만원을 일부 증액하고, 문화체육과 소관 예산 중 생활체육 육성, 생활체육 활성화, 생활체육 활동 지원, 민간이전, 민간경상사업 보조 및 민간단체 법정운영비 보조 1,100만원을 일부 증액하고, 문화체육과 소관 예산 중 체육시설 확충, 체육시설 관리, 동네체육시설 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 중 운동기구 구매 및 보수정비 2,000만원을 일부 증액하고, 교육지원과 소관 예산 중 청소년 보호 및 육성, 저소득 아동복지증진, 지역아동센터 운영지원, 민간이전, 사회복지시설 법정운영비 보조 중 지역아동센터 운영비 1,104만원을 일부 증액하고, 지역경제과 소관 예산 중 녹색성장, 농축수산 진흥 및 유통관리, 도시농업 활성화를 위한 상자텃밭 보급사업, 재료비, 재료비 중 공공청사 옥상텃밭 비료 등 지원 100만원을 일부 증액하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 취약계층 복지서비스 증진, 사회취약계층 보호, 찾아가는 방문복지사업 추진체계 구축, 일반운영비, 사무관리비 309만 8,000원을 일부 증액하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 취약계층 복지서비스 증진, 취약계층 보호, 찾아가는 방문복지사업 추진체계 구축, 업무추진비, 시책추진업무추진비 36만원을 일부 증액하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 취약계층 복지서비스 증진, 사회복지서비스 수준 향상, 민간 네트워크 구축 및 협의체 구성, 민간이전, 민간위탁금 중 안심118 콜센터 운영 275만 8,000원을 일부 증액하고, 주민생활지원과 소관 예산 중 지역공동체 정신함양, 자원봉사 활성화, 자원봉사캠프 운영, 민간이전, 민간경상사업 보조 중 자원봉사캠프 지원 210만원을 일부 증액하고, 여성가족과 소관 예산 중 여성가족의 복지증진, 가족복지 향상, 다문화가족 꿈동이 예비학교 운영, 민간이전, 민간위탁금 중 419만 4,000원을 일부 증액하고, 일자리지원과 소관 예산 중 서민경제기반 안정, 무직자 임시취업 지원, 사회서비스 일자리 창출, 일반보상금, 행사실비보상금 중 방과후교실 학습교사 강사료 2,340만원을 일부 증액하고, 푸른도시과 소관 예산 중 도시공원 이용공간 개선, 도시공원관리, 근린공원 유지관리, 일반운영비, 사무관리비 중 근린공원 유지관리 4,000만원을 일부 증액하고, 푸른도시과 소관 예산 중 공원녹지 이용공간 확충, 가로수 관리, 가로수 유지관리, 시설비 및 부대비, 시설비 중 가로수 수형조절 3,000만원을 일부 증액하고, 도로관리과 소관 예산 중 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 도로유지관리, 도로시설물 유지보수(연간단가), 시설비 및 부대비, 시설비 중 도로시설물 보수공사 5,546만 6,000원을 일부 증액하고, 건강증진과 소관 예산 중 구민건강증진 구강보건사업, 구강병 예방사업, 민간이전, 의료비 및 구료비 중 충치예방 재료 150만원을 일부 증액하여 증액 총액은 19건, 2억 3,719만 6,000원입니다. 다음으로 사업명칭 변경사항을 말씀드리겠습니다. 지역경제과 소관 예산 중 에너지 수급안정, 연료안전관리, 경로당 가스타이머형 가스차단기 보급, 시설비 및 부대비, 시설비 중 경로당 타이머형 가스차단기 보급을 사업대상 확대를 위하여 에너지 수급안정, 연료안전관리, 경로당(어린이집 등) 가스 안전점검 및 가스시설 개선, 시설비 및 부대비, 시설비 중 경로당(어린이집 등) 가스 안전점검 및 가스시설 개선으로 변경하였습니다. 기타 위원회 의견으로는 중앙·광역·지역신문 구독 및 구정홍보 중 광역신문(서울신문) 부수가 과다하게 편성되어 다른 일간지로의 적정한 배분이 필요함. 2. 봉제센터 위탁업체 변경을 신중히 검토하여 주기 바람. 3. 4·19민주묘지 주차장 지원 사업 관련하여 지역민원이 발생하지 않는 조건으로 예산을 집행하고 업무처리에 만전을 기해 주기 바란다는 의견이 있었습니다. 존경하는 김동식 의장님과 장동우 부의장님을 비롯한 동료의원님 여러분, 각 상임위원회에서 예산결산특별위원회로 회부된 예비심사 결과를 전액 반영치 못한 부분에 대해서 양해하여 주시기 바랍니다. 아울러 예산결산특별위원회의 심사과정에서 예산 비목 설치 및 증액부분에 관하여 2015년 12월 11일 제4차 예산결산특별위원회에서 강북구청장을 대리하여 기획재정국장의 구두 동의가 있었음을 보고드립니다. 오늘 제2차 본회의에서도 2016년도 서울특별시 강북구 일반·특별회계 사업예산안이 예산결산특별위원회에서 심사하여 보고한 대로 수정한 부분은 수정안대로 나머지는 원안대로 가결될 수 있도록 의원님들의 협조를 부탁드리며, 예산안에 대한 자세한 내용은 의석에 배부해 드린 심사보고서를 참고하여 주시기 바랍니다. 끝으로 예산안 심사를 위해 수고하여 주신 예산결산특별위원회 위원님 여러분과 관계공무원 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.