조상연행정관리국장
안녕하십니까? 행정관리국장 조상연입니다. 존경하는 행정보건위원회 김영준 위원장님 그리고 위원님 여러분, 강북구의 발전과 강북구민의 복리증진을 위하여 활발한 의정활동을 펼치고 계시는 위원님들의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 제238회 강북구의회 임시회에서 행정관리국 소관 2020년도 제3회 일반 특별회계 세입·세출 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각하며, 행정관리국 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안에 대하여 제안설명을 드리도록 하겠습니다. 보고 순서는 행정관리국 소관 추가경정예산안 중 일반회계 세입예산안과 세출예산안 순으로 말씀드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산안입니다. 위원님들께서는 추가경정예산안 107쪽에서 108쪽까지 행정관리국 소관 내용을 참고하여 주시면 감사하겠습니다. 행정관리국의 일반회계 세입 추가경정예산액은 기정예산액 946억 6,050만원에서 3.37%인 31억 8,861만원이 감소한 914억 7,189만원으로 편성하였습니다. 먼저 경상적 세외수입으로 코로나19의 영향으로 감액 경정한 내역을 말씀드리면 구청사 및 문화정보도서관 공유재산임대료 수입 2,375만원, 문화예술회관 및 웰빙스포츠센터 프로그램 운영수입, 오동골프장 시설물 사용수입 등 기타사용료 수입 32억 1,007만원, 여권발급대행 수수료 등 기타수수료 수입 1억 9,494만원을 감액 경정하여 경상적 세외수입은 총 34억 2,876만원을 감액 경정하였습니다. 다음은 임시적 세외수입 중 그외 수입으로 2020년도 대여학자금 부담금 잉여액 반환금 2억 4,015만원을 편성하였습니다. 다음은 일반회계 세출 추가경정예산안에 대한 소관 부서별 주요 편성내용을 말씀드리겠습니다. 추가경정예산안 133쪽부터 참고해 주시기 바랍니다. 행정관리국의 일반회계 세출 추가경정예산액은 기정예산액 2,568억 6,182만원에서 1.32%인 33억 8,199만원이 감액된 2,534억 7,983만원으로 상세한 내역은 소관부서별로 말씀드리겠습니다. 먼저 행정지원과 소관 세출예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 위원님들께서는 추가경정예산안 135쪽에서 136쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 행정지원과의 세출 추가경정예산액은 기정예산액 1,065억 8,405만원에서 3억 9,807만원이 감액된 1,061억 8,598만원을 편성하였습니다. 편성내역은 감액 경정으로 「교류협력분야 지원」에서 국제교류 및 국제행사 등 국외업무여비 3,665만원, 「친절 행정 구현」에서 친절아카데미 사업비 3,505만원, 「인사 후생복지 지원」에서 글로벌 역량개발 훈련 국제화여비 1억 1,250만원, 「노사협력 지원」에서 모범 공무직 해외견학 실시 500만원, 「기본경비」 중 행정관리국 직원 급량비 및 여비 2억 887만원 등 총 3억 9,807만원을 감액 경정하였습니다. 다음은 추가경정예산안 137쪽에서 141쪽 자치행정과 소관 예산입니다. 자치행정과의 세출 추가경정예산액은 기정예산액 1,143억 6,932만원에서 5억 8,906만원이 감액된 1,137억 8,026만원을 편성하였습니다. 편성내역 중 감액경정 내역은 「동 행정 기반 관리」에서 주민 참여 활성화 지원, 통 반장 지원 1억 5,664만원, 「자치회관 운영」에서 자치회관 활성화, 자치회관 강좌 우수작품 전시회, 신나는 방학교실 운영 활성화 등 2억 2,138만원, 「민간단체 지원 및 운영」에서 민간단체 육성지원, 풀뿌리 도서관 지원 3,221만원, 「민방위 통합관리」에서 민방위 교육 및 훈련 등 2,968만원, 「자원봉사 활성화」에서 자원봉사 한마음 대축제 개최 1,118만원, 「기본경비」 중 동주민센터 직원 급량비 및 여비 2억 8,728만원 등 총 7억 3,837만원을 감액 경정하였으며, 국고보조금 반환금 및 시 도비보조금 반환금 1억 4,931만원을 편성하였습니다. 다음은 추가경정예산안 142쪽에서 148쪽 문화관광체육과 소관 예산입니다. 문화관광체육과의 세출 추가경정예산액은 기정예산액 189억 2,612만원에서 19억 4,738만원이 감액된 169억 7,874만원을 편성하였습니다. 편성내역 중 감액경정 내역은 「지역문화 활성화」에서 3.1독립운동 재현행사와 4.19혁명 국민문화제 행사비 1억 7,300만원, 「지역문화 육성」에서 문화원 운영 지원 3,180만원, 「문화도시구현」에서 강북문화예술회관 위탁운영, 문화예술공연 운영, 강북문화강좌 운영 9억 5,294만원, 「문화재 관리」에서 무형문화재 보존 825만원, 「관광 홍보」에서 문화관광해설사 양성·운영, 너랑 나랑 우리랑 스탬프 힐링투어, 근현대사 역사탐방여행 1억 2,940만원, 「생활체육 활성화」에서 생활체육활동 지원, 강북구민 한마음 걷기대회, 강북구 산악문화제 6,517만원, 「체육시설 관리」에는 체육시설 위탁운영비 8억 1,452만원 등 총 21억 7,508만원을 감액 경정하였으며, 강북문화예술회관 대공연장 리모델링비 2,900만원, 화계사 대웅전 주변 정비공사비 4,800만원, 국고보조금 반환금 및 시 도비보조금 반환금 1억 5,070만원을 편성하였습니다. 다음은 추가경정예산안 149쪽 민원여권과 소관 예산입니다. 민원여권과의 세출 추가경정예산액은 기정예산액 10억 4,967만원에서 1,546만원이 증액된 10억 6,513만원을 편성하였습니다. 주요 편성내역을 말씀드리면 코로나19로 인한 우편물 발송이 증가하여 우편물 관리 1,542만원 등을 편성하였습니다. 다음은 추가경정예산안 150쪽에서 154쪽 교육지원과 소관 예산입니다. 교육지원과의 세출 추가경정예산액은 기정예산액 123억 6,603만원에서 3억 1,260만원이 감액된 120억 5,343만원을 편성하였습니다. 편성내역 중 감액경정 내역은 「교육·문화 환경 내실화」에서 공공기관 체험 프로그램 운영, 대학생 멘토링 운영 473만원, 「교육환경 개선지원」에서 친환경 무상급식 지원 1억 1,112만원, 「평생학습도시 체제구축」에서 다산아카데미 운영, 인문학 강의 운영에 3,740만원, 「도서공간 조성」에서 독서문화 진흥사업 운영, 문화정보도서관 위탁운영, 공공도서관 개관시간 연장, 작은도서관 전담사서 운영 및 공공 작은도서관 연계 협력 사업에 2억 8,946만원 등 총 4억 4,271만원을 감액 경정하였으며, 국고보조금 반환금 및 시 도비보조금 반환금 1억 3,011만원을 편성하였습니다. 다음은 추가경정예산안 155쪽 정보화지원과 소관 예산입니다. 정보화지원과의 세출 추가경정예산액은 기정예산액 35억 6,662만원에서 1억 5,034만원이 감액된 34억 1,628만원을 편성하였습니다. 편성내역 중 감액경정 내역은 「정보 활용능력 수준 제고」에서 구민 정보화교육 운영비 3,042만원, 「U-강북구 통합관제센터 운영비」 1억 2,336만원을 감액 경정하였으며, 시 도비보조금 반환금 344만원을 편성하였습니다. 존경하는 김영준 위원장님 그리고 위원님 여러분, 이번에 제출된 행정관리국 추가경정예산안은 코로나19로 계획이 변경된 사업의 예산 조정과 당면 현안 사업비 및 국 시비 보조사업 집행잔액 반환금을 편성한 것으로 우리구의 재정여건을 감안하여 한정된 재원을 효율적으로 사용하기 위해 고심하였음을 깊이 헤아려 주시고, 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 이상으로 행정관리국 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.