정재욱매립장사업소장
매립장사업소장 정재욱입니다. 2019년도 매립장사업소 소관 당초예산안을 보고 드리겠습니다. 먼저 세입 부분 설명드리겠습니다. 143페이지가 되겠습니다. 수수료 수입 중 기타수수료인 폐기물반입수수료에 전년도 대비 60만원 증액하여 3,960만원을 편성하였습니다. 다음은 세출 부분에 대하여 설명드리겠습니다. 852페이지가 되겠습니다. 매립장사업소 세출예산은 전년도 대비 5억7,900만원 증액된 82억2,200만원으로 편성하였습니다. 먼저 쓰레기매립장 조성 및 유지관리입니다. 2억9,490만원을 증액한 11억3,700만원 편성하였습니다. 주요 세부사업으로는 공공운영비에 6,180만원 감액된 3억5,369만원을, 매립장 유지관리를 위한 골재 구입 등 재료비에 2,730만원 감액된 8,355만원을 편성하였습니다. 853페이지 하단, 매립장 복토 및 시트보호, 침출수 등 유지관리공사 시설비에 3억3,500만원을 증액하여 5억7,000만원을 편성하였습니다. 세부내용으로는 매립장 내 복토 및 시트보호, 침출수 배제 등에 2억원, 침출수처리시설 노후화로 인한 계측기, 각종 공정 PLC, MCC반 교체 및 약품탱크 설치 등에 2억3,000만원, 중계펌프장 악취저감장비 정비 9,000만원을, 침출수 처리시설 기본계획 용역에 5,000만원을 편성하였습니다 자산 및 물품취득비에 4,900만원을 편성하였으며 내용은 침출수동 수질시험기기 구입비에 1,500만원과 공용 노후차량 대체구입으로 3,400만원을 편성하였습니다. 다음 854페이지 상단 부분, 매립장 청사관리입니다. 전년도 대비 54만원이 감액된 2,850만원을 편성하였습니다. 다음 854페이지 하단 부분과 855페이지입니다. 매립장 주변지역 주민지원비로 전년도 대비 1,297만원이 감액된 5억1,085만원 편성하였습니다. 그중 지역주민보상은 1,297만원이 감액된 5,985만원을 편성하였으며 타 매립장 선진지 견학비로 1인당 경비 7만원에서 5만원으로 변경하여 500만원이 감액된 1,250만원을, 매립장 주변지역 주민감시원 보상은 인부임 인상으로 267만원이 증액된 2,725만원을 편성하였고, 간접영향권 마을 상수도요금 지원비는 1,065만원을 감액하여 1,600만원을 편성하였습니다. 다음은 855페이지, 쓰레기매립장 공공시설물 관리입니다. 전년도 대비 4억679만원 증액한 59억2,381만원을 편성하였습니다. 재활용품 선별장 운영은 전년 대비 1억816만원이 감액된 17억6,516만원 편성하였습니다. 감액사유는 2019년 예산안에는 당초 휴게실 등 환경시설과 스키드로드 장비를 구입하는 자산취득비가 2019년도 편성되어 있지 않아서 감액된 부분입니다. 주요사업으로는 재활용품선별장 노후시설물 보수를 위한 유지관리 등 공공운영비에 2억2,416만원을 편성하였고, 선별장 위탁운영 수수료 산정 용역비로 1,000만원 편성하였으며 재활용품 선별장 운영 위탁비로 15억3,100만원을 편성하였습니다. 다음 음식물쓰레기 공공처리시설 운영은 전년 대비 5억1,495만원이 증액된 41억5,865만원을 편성하였습니다. 세부내역으로는 음식물 탈리액 육상운반 차량 임차료로 1,800만원 편성하였고 공공운영비에서 기계, 전기, 통신, 상수도 시설물 유지관리에 7,605만원 감액된 6억8,490만원 편성했습니다. 856페이지 연구용역비에 음식물류폐기물 공공처리시설 위탁운영 수수료 산정 용역비로 1,100만원을 편성하였으며 민간위탁금으로 음식물류폐기물 공공처리시설 위탁운영비로 전년도와 동일한 25억5,000만원을 편성하였습니다. 시설비는 전년 대비 6억7,600만원 증액된 9억5,600만원으로 편성하였습니다. 음식물 1처리장 시설사업으로 파쇄선별기 및 음식물저장탱크 교반기 장기 사용으로 노후되어서 교체하는데 2억4,000만원 편성되었고 음식물 이송펌프 개선비가 1억5,000만원, 퇴비 이송 U형 컨베이어 교체사업비 2,000만원, 그 다음 2005년도에 준공된 건물로서 누수로 인해서 지붕교체가 시급한 건물지붕판넬 교체공사비로 5,000만원을 편성하였습니다. 음식물 2처리장 시설사업으로 발효조의 시설 마모가 심한 플라이트컨베이어 체인 교체비로 1억5,000만원, 가압부상조 원심탈수기 제작 설치에 2억원, 바이오가스 내 오염물질을 제거하기 위한 제습기 및 워트트랩 설치비로 6,000만원을 편성하였고, 가스발전기는 장기간 가동 및 이물질 흡착 등 효율 저하로 인해서 오버홀작업을 개선하고자 설비개선비 5,000만원을 편성하였습니다. 음식물처리장 기계설비 교체사업 실시설계 용역비로 3,600만원을 편성하였습니다. 다음은 856페이지, 행정운영경비입니다. 전년도 대비 1억6,645만원 감액된 4억7,018만원을 편성하였습니다. 주요내용으로 침출수처리동 상시 근무자에 대한 휴일근무수당 및 청원경찰 증원 등으로 인력운영비에 3,936만원 증액하여 편성하였으며 무기계약근로자 환경공무직 3명 퇴직으로 2억800만원이 감액 편성되었습니다. 다음은 858페이지, 내부거래지출입니다. 전년 대비 5,764만원이 증액된 1억8,000만원 편성되었습니다. 세부내용은 매립장 주변지역 악취 및 미세먼지 피해를 호소하는 주민들의 건강증진을 위한 공기청정기 지원비로 7,000만원을 편성하였고 쓰레기매립장 주변지역 주민지원기금 조성으로 폐기물반입 수수료와 쓰레기봉투 판매대금 처리비의 각 10%를 포함하여 음식물류폐기물 납부필증 판매대금의 3%에서 전출하는 기금 1,236만원이 감액된 1억1,000만원으로 편성되었습니다. 다음은 기금 운용계획 부분에 대하여 보고드리겠습니다. 1170페이지가 되겠습니다. 쓰레기매립장 주변지역 주민지원기금 설치목적 등에 관하여 기금운용 부분 예산서는 참고해 주시기 바랍니다. 2019년도 조성계획은 전년 대비 1,490만원이 증액된 2억7,500만원으로 편성하였습니다. 1171페이지 2019년 기금수입으로는 2018년 기금적립금 증가에 따른 예치금 회수 증가 및 주민건의사항으로 공기청정기 지원 1억320만원을 증액하여 편성하였으며 기금지출은 매립장 주변지역 주민지원협의체 세대별 지원 및 마을공동사업 지원 등으로 1억7,000만원, 예치금 2억6,490만원 지출로 4억3,490만원 편성하였습니다. 1172페이지부터 1175페이지까지 세부내역은 수입, 지출 부분과 연도별 기금조성 집행현황은 예산서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 2019년도 예산안에 대해서 설명을 마치겠습니다.