박쾌룡건설도시국장
건설과 부분으로서 도로 점사용료수입이 28,244천원 계상되었고 하천 점사용료수입이 67만5천원이 감액되었으며 건설기계관리법 위반 과태료 수입이 3,530천원이 편성되었습니다. 222페이지. 도로정비 사업으로 사곡 거제간 4차선 확포장에 160천원이 편성되었고 223페이지. 재정보전금으로서 시 재정건의사업으로 신현 신성마을 침수지 정비 외 5가지 사업에 170,000천원이 편성되었으며 224페이지. 국고보조금으로 농림부소관에 일반경지정리사업에 4억6천9백만원이 감액되었고 보건복지부 소관에 제15호 태풍 루사 피해복구에 1천217만원이 감액되었고 교육부소관으로 제 15호 태풍 루사 피해복구에 3천만원이 감액되었으며 환경부소관으로 제15호 태풍 루사 피해복구에 1억2천5백만원이 감액되었고 경찰청 소관으로 제15호 태풍 루사 피해복구에 1천3백만원, 문화재청 소관으로 제15호 태풍 루사 피해복구비에 4천9백만원이 감액되었습니다. 225페이지. 시도비보조금은 국고보조금에 따라서 감액 편성된 것입니다. 227페이지. 세출로서 시군 재정건의사업에 1억1천만원이 증액, 지방관리 방조제 개보수에 1천4백만원이 감액되었으며 자치단체 등 자본이전으로 공기관 등에 대한 대행사업비로서 1천5백만원이 증액되었으며 시설비가 1억3천2백만원이 계상되었습니다. 229페이지. 경지정리사업에 대한 시설비로서 4천5백만원이 감액되었으며 230페이지. 정주권개발에 학술용역비로 문화마을 기본계획수립 용역이 5천만원이 계상되었는데 시설비 및 부대비에 5천만원이 감액이 되었습니다. 231페이지. 일반운영비가 2천3백만원이 편성되었고 재료비로 150만원이 감액되었으며 이주 및 재해보상금으로 2억1천4백만원이 감액되었는데 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 235페이지. 시설비 및 부대비가 5억8천9백만원이 감액 편성되었는데 국비보조에 따라서 시비도 감액이 된 것이며 238페이지. 자치단체등 자본이전으로 1억6천2백만원이 감액되었는데 각 공공기관대행사업비로 직접 지정을 하거나 송금으로 삭감을 한 것입니다. 240페이지. 건설관리로서 인건비는 당초 19명을 계상을 하였는데 정원 24명에 대한 부족분을 계상하였고 시설비로서 능포동 가로등 신설 및 교체로서 2천만원이 감액되었는데 자체사업 부분에 하수공사 계획과 도로를 이중 주차할 수가 있어서 내년도 예산에 편성하여 사업계획과 연계해서 시행하기 때문에 삭감을 한 것입니다. 자산 및 물품취득비로서 노후복사기 교체구입에 7백만원이 편성되었으며 기획실에서 사용하던 것을 받아서 사용하여 내구연한이 경과되고 사용이 불량하여 계상을 한 것입니다. 241페이지. 군도정비에 시설비로서 사곡 거제간 4차선 확포장공사에 16만원이 계상되었고 도로건설부분에 급량비로 각종 실시설계작업 야간근무 급식에 75만원이 계상되었고 시설비로 옥포 굴곡도로 개량사업에 5천만원이 계상되었는데 이는 옥포소방서 앞 사거리에서 일어나는 교통사고 예방을 위한 것입니다. 주민숙원사업은 시설비로 시 재정건의사업에 신현신성마을 침수지 정비가 3천만원, 남부 도장포 안길정비에 3천만원이 계상되었습니다. 243페이지. 도서오지개발사업으로서 시설비가 424만원이 감액 편성되었으며 사업별 조정내역은 유인물을 참고로 하시고 245페이지. 명시이월사업조서는 남부 저구마을 농로확포장 외 5개 사업에 편성된 것입니다. 도시과 소관으로 251페이지. 상동구획정리 사업 수익금으로 5천만원이 감액되었고 252페이지. 소도읍개발사업으로 13억1천8백만원이 감액되었는데 도비와 교부세 부분으로 행자부와 기획예산처 간의 몇 가지 협의 중에 있어서 교부세와 도비는 내년에 내시를 하는 것으로 이번에 삭감을 하는 것입니다. 253페이지. 문화예술회관 건립비 27억5천만원과 책임감리비 2억5천만원이 편성되었으며 254페이지. 신현 상동구획정리 사업구역내 기반시설정비가 5천만원이 감액되었는데 자체 수입금 감소분에 따라서 삭감이 된 것입니다. 시설비로서 신현 소도읍개발사업에 13억1천3백만원은 내년도에 내시할 것으로 삭감을 한 것이며 255페이지. 자체사업으로 장승포 마전지구 도시개발 사업에 국유지 토지매입이 14억원 계상된 것이며 기타회계전출금으로서 지역개발융자금 상환 일반회계 전출금이 자체 조정되어서 10억원 삭감 한 것입니다. 주택사업 특별회계로서 기타 차입금 상환이자가 과년도 미회수금이 1억2천만원이 감액되었고 차입금 원금으로 과년도 미회수금 1억2천만원이 편성된 것입니다. 공영개발사업 특별회계로서 매각사업수입에 신부월드상가 아파트 분양수입이 7억1천7백만원은 대물변제 추진 등 신부시장 분양수입 증가에 따라서 계상한 것이고 지역개발융자금 상환 일반회계 전입금으로 10억원이 감액되었는데 지방채상환충당금으로 예산 편성을 하였으나 금년도 분양 매각수입 증가 및 지역개발융자금 등 공영개발사업 특별회계 세입세출예산으로 일반회계 전입금이 삭감된 것입니다. 264페이지. 일반운영비로 공공요금 및 제세로 신부시장 분양사무실 전화료와 옥포여객선터미널 환경개선부담금이 80만원 감액되었고 지역개발기금융자금상환이자가 6천194만원이 감액된 것입니다. 265페이지. 예비비 2천만원은 법정경비로서 금년도에 사유가 발생되지 안아서 삭감을 한 것이고 과오납금등 신부월드상가, 아파트 분양대금 계약 해지 반환금으로 2억원이 감액되었는데 금년도 중도해약자가 발생되지 않아서 반환을 하는 것입니다. 다음은 교통행정과 소관으로서 272페이지. 금년도 전산개발비로 교통행정 통합시스템 구축에 1천만원이 감액되었는데 행정자치부의 행정정보종합시스템이 개발되어 예산절감 차원에서 삭감을 하였고 민간자본보조로서 비수익노선적자 및 학생할인 지원에 당초 국비에서 지원을 하던 것이 각 시비로 충당을 하도록 변경되어서 국비 1억3천4백만원을 감액시키고 시비 1억3천4백만원을 편성한 것입니다. 녹지과 소관으로 277페이지 세입예산에 채광 채석지 보완 복구에 1천590만원, 사방사업에 1억4백만원이 감액되었는데 그 사유는 세출 부분에서 계상이 되는 것이고 재료비에 무궁화식재지 유지관리에 526만원은 시설비로 목관 전용에 의하여 감액을 시킨 것이며도비 36만원 감액에 대해서는 오타가 생긴 것입니다. 280페이지. 일반운영비에 임차료로 조림사업에 87만2천원이 감액이 되었고 사방사업비 1억1천5백만원은 도산림환경연구원의 대행사업이기 때문에 국비, 도비하여 1억1천5백만원은 우리시 예산하고 연계하여 삭감을 하는 것입니다. 282페이지. 일반운영비로서 산불감시원 근무복은 목관 전용으로 960만원을 감액을 시켰고 자치단체간부담금은 영림계획에 의하여 민간자본이전으로 모관 변경을 하고 100만원 감액을 시킨 것이며 시설비에 채광 채석지 보완 복구는 980만원이 감액되었는데 산주의 복구 반대로 하여 국비와 교부세 변경지원이 된 것으로 여기에 따라서 감소된 사항입니다. 285페이지. 반환금으로 2001년도 표고재배시설 사업비 집행에서 국비 4천4백만원과 시도비 1천3백만원은 표고버섯 재배자들의 자부담이 많고 희망농가가 전무해서 반납을 하는 것이며 2001년 푸른경남마스타플랜 사업비 집행잔액 반납분이 361만원을 반납을 시키려는 것입니다. 수도과 소관으로 291페이지. 시설비에 시 재정 건의사업으로 일운예구마을 하수구정비사업에 3천만원이 계상되었고 하수종말처리사업은 당초 융자금이 55억8백만원 중에서 1회 추경시 받지 못한 25억3천8백만원을 계상을 하였습니다. 세출로서 시재정건의사업으로 일운 예구마을 하수구정비에 3천만원, 자체사업으로 시설비에 장목 소계마을 단위 하수도시설 정비보수에 2천만원이 계상되었고 292페이지. 학술용역비로 장승포하수종말처리시설 사업 민간투자 타당성조사 용역비가 3천만원이 계상되었으며 시설비로 장승포옥포지구하수종말처리시설설치사업은 1회 추경에서 받지 못한 25억3천8백만원이 편성되었습니다. 293페이지. 계속비사업조서로서 장승포옥포지구하수종말처리시설건설사업은 당초에 기본계획시는 874억원을 계상하였으나 환경부인가를 618억9천만원으로 득한 사항입니다. 다음은 상수도특별회계 예산안입니다. 금년 제2회 추경편성 이후에 남강광역상수도가 늦게 공급되어서 상수도사용료수입이 감소됨에 따라 세입세출예산을 조정하고 예산의 효율적인 운영을 위하자는 것입니다. 3페이지부터 7페이지까지는 유인물을 참고로 하고 10페이지. 예산총괄로서 사업예산의 수입이 85억7천6백만원으로 이중 영업수익이 65억4천3백만원이며 영업외수익은 20억3천3백만원입니다. 지출계는 총 85억5천4백만원중 영업비용이 69억2천8백만원이고 영업외비용이 16억1백만원이며 특별손실이 120만원, 예비비가 2천3백만원입니다. 자본예산으로 수입계가 34억7천9백만원인데 고정자산매각수입이 2천6백만원이며 자본잉여금수입이 34억5천3백만원이며 지출은 40억 6백만원중에서 가동설비자산이 3억7천1백만원이며 비가동설비자산은 29억1천백만원, 고정부채상환이 6억4천2백만원, 예비비가 8천만원입니다. 자금운영은 수입이 167억9천2백만원으로 영업수익이 65억4천3백만원이며 영업외수익이 20억3천3백만원, 이월금이 42억원이고 고정자산매각수입이 2천6백만원이며 자본잉여급수입이 34억5천3백마원입니다. 지출로서 총 167억9천2백만원으로 영업비용이 69억2천8백만원이며 영업외비용이 16억1백만원, 특별손실이 120만원, 예비비가 1억3백만원입니다. 수익적수입으로서 13페이지. 남강광역상수도용수공급 지연에 따라 사용료 감소 등 13억9천9백만원이 감소를 하고 영업외수익으로 수입이자 및 배당금이 4천1백만원이고 기타영업외수익은 953만원이며 수익적지출로서 17페이지. 정수장 원수구입비가 수자원공사사용료 인상으로 1천6백만원이 증액되었으며 정수장관리원 기본급이 퇴직금등 3천334만원이 감액되었습니다. 18페이지. 정수장근무자 일용인부임 2천734만원이 감액되었고 국내여비로서 정수장근무자 출장여비 부족분 60만원이 편성되었으며 약품비로 정수장 정수약품 구입비 590만원, 정수구입비 8억2천7백만원이 감액되었습니다. 19페이지. 정수장동력비부족분으로서 600만원이 편성되었고 배수지관리원 일용인부임은 2천만원이 감액되었으며 배수지근무자 여비 부족분은 70만원이 편성되었고 학술용역비로서 140만원이 감액되었습니다. 20페이지. 상수도시설물수선비로서 5천7백만원이 감액되었으며 기본급이 1천2백만원이 감액되었고 21페이지. 연금부담금이 5천5백만원, 의료보험금 841만원, 검침민간위탁금이 495만원, 보험금으로 산재보험료 및 고용보험료가 696만원이 감액되었습니다. 결과에 따라서 금액을 변경한 것입니다. 자본적수익으로 자산매각수입이 상동리 462-6번지에 매각한 대금 2천650만원이고 도비보조금으로 가조도식수원개발사업으로 5천40만원이 편성되었습니다. 자본적지출로서 시설비에 도서지역 및 농어촌식수개발사업으로 2억원이 계상되었고 남강댐정수장 건설부담금이 2억원이 감액되었고 상환금으로 도지역개발기금 원금 상환 추가분 375만원이 편성되었으며 재정자금 지방채원금 상환금이 3천795만원이 감액되었습니다. 급여비명세서, 계속비조서, 채무부담행위조서, 건설개량이월조서, 재고자산구입 및 사용조서, 중요자산의 취득 및 처분조서를 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 2002년도 제3회 추경예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.