박영조 의원 발언

의석을 정돈하여 주시기 바랍니다. 성원이 되었으므로 총무사회위원회 제6차 회의를 개회하겠습니다. 오늘은 시설관리공단 예산안 심사 후 본 상임위원회 소관 2004년도 예산안 계수조정을 하도록 하겠습니다. 그럼 의사일정에 따라 의안을 상정하겠습니다.

업무보고에 이어서 2004년도 예산서에 대한 제안 설명을 드리겠습니다. 5페이지 사업운영계획에 시설현황입니다. 종전 12개 시설에서 복지회관이 여성회관으로 변경되면서 11개 시설이 되겠습니다. 업무현황에도 역시 11개 시설 관리·운영이 되겠습니다. 인력관리 현황입니다. 임원 2명, 일반직 29명, 기능직 27명, 고용직 20명, 일용직 15명으로 총 93명으로 구성되어 있습니다. 다음 예산총칙입니다. 제1조 총칙, 2004년도 거제시시설관리공단의 예산은 다음과 같이 정한다. 제2조 업무의 예정량은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 제3조 수익적 수입 및 지출, 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수입에 제1관 공단사업수익 62억8,345만1천원, 제1항 영업수익 62억8,345만1천원, 지출에 제1관 공단사업비용 62억8,345만1천원, 제1항 영업비용 60억2,324만5천원, 제2항 예비비 2억6,020만6천원입니다. 제4조 자본적 수입 및 지출, 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수입에 제1관 자본적 수익 4,670만5천원, 제1항 기타자본적수입 4,670만5천원, 지출에 제1관 자본적 지출 4,670만5천원, 제1항 유형자산 4,670만5천원입니다. 제5조 예산의 전용 금지과목은 인건비, 복리후생비, 접대비(타목으로부터 전용금지)가 되겠습니다. 제6조 예산의 이월, 이 예산은 다음연도로 이월하여 사용할 수 없다. 다만, 불가피한 사유로 연도내에 지출원인행위를 하고 지출하지 못한 예산과 그 부대비용의 금액은 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다. 제7조 예비비, 예비비를 사용하고자 하는 경우에는 예비비 지출요구서에 지출예정액 산출내역서를 첨부하여 이사회의 의결을 거쳐 시장의 승인을 얻은 후 집행하여야 한다. 예산을 집행함에 있어서 이 총칙에 명시되지 않은 사항은 관계법령의 규정에 적합하도록 집행한다. 다음 예산총괄입니다. 13페이지 2004년 예산총괄표입니다. 사업예산은 62억8,345만1천원, 자본예산은 4,670만5천원, 이 두 가지를 합한자금운영은 63억3,015만6천원이 되겠습니다. 다음 17페이지 사업예산 총괄표입니다. 수익의 부입니다. 영업수익 계 62억8,345만1천원, 대행사업수익이 되겠습니다. 자본적수익에 기타자본적수입은 4,670만5천원입니다. 합계 63억3,015만6천원입니다. 비용의 부입니다. 영업비용 계 60억2,324만5천원으로 대행사업비가 되겠습니다. 법인세등 계 2억6,020만6천원으로 예비비가 되겠습니다. 자본적지출에 유형자산은 4,670만5천원입니다. 합계는 수익의 부와 같습니다. 21페이지 수입예산입니다. 수입예산은 63억3,015만6천원으로 공단사업수익은 62억8,345만1천원입니다. 영업수익은 62억8,345만1천원, 대행사업수익 62억8,345만1천원, 직접관리비수입 62억8,345만1천원으로 위탁대행사업비가 되겠습니다. 자본적수입은 4,670만5천원이 되겠습니다. 23페이지 지출예산입니다. 총괄적으로 보고 드리겠습니다. 총 63억3,015만6천원으로 지난해 대비 13.4% 증액되었습니다. 공단사업비용은 62억8,345만1천원, 영업비용은 60억2,324만5천원, 대행사업비는 60억2,324만5천원입니다. 인건비는 19% 늘어난 23억1,728만9천원으로 급여 10억2,532만8천원, 제수당 8억3,584만9천원, 기타직보수 2억1,052만8천원, 퇴직급여 2억4,558만4천원입니다. 경비는 12.5% 늘어난 37억595만6천원으로 복리후생비는 46%정도 늘어난 8억2,861만6천원, 여비교통비 9,408만원, 통신비 9,406만3천원, 전력수도료는 21%정도 늘어난 5억2,120만8천원, 연료유지비 8,227만원, 세금과공과 868만5천원, 일반수용비는 18%정도 늘어난 1억3,386만9천원, 피복비 1,790만4천원, 도서인쇄비 1억7,407만4천원, 지급임차료 2,772만원, 수선유지비 4억4,356만1천원, 차량비 6,632만원, 보험료 1,041만4천원, 지급수수료 8,640만원, 접대비 18백만원, 교육훈련비 1,335만원, 재료비기타 4억1,099만6천원, 행사등잡비 1억6,076만7천원, 감가상각비 1억4,556만2천원, 광고선전비 3백만원, 연구개발비 1천만원, 위탁관리비는 32%정도 늘어난 9,138만6천원, 보상비 1억6,950만6천원, 포상금 9,420만5천원입니다. 예비비가 2억6,020만6천원입니다. 다음 29페이지 팀별로 보고를 드리겠습니다. 먼저 지원팀입니다. 총 39억7,753만원입니다. 공단사업비용은 39억7,093만원, 영업비용은 37억1,072만4천원, 대행사업비는 37억1,072만4천원입니다. 인건비는 23억1,728만9천원으로 급여 10억2,532만8천원, 제수당 8억3,584만9천원, 기타직보수 2억1,052만8천원, 퇴직급여 2억4,558만4천원입니다. 경비는 13억9,343만5천원으로 복리후생비 8억2,861만6천원, 여비교통비 2,392만원, 통신비 5,071만5천원, 전력수도료 720만원, 세금과공과 84만원, 일반수용비 1,528만원, 도서인쇄비 1,623만6천원, 수선유지비 4,970만원, 차량비 630만원, 보험료 160만9천원, 지급수수료 2,205만원, 접대비 18백만원, 교육훈련비 12백만원, 행사등잡비 2,573만원, 감가상각비 1억4,556만2천원, 광고선전비 3백만원, 위탁관리비 309만6천원, 보상비 6,937만6천원, 포상금 9,420만5천원입니다. 예비비가 2억6,020만6천원입니다. 다음 운영팀입니다. 총 5억5,403만3천원입니다. 그 중에 대행사업비는 5억4,535만3천원입니다. 경비는 5억4,535만3천원으로 여비교통비 2,208만원, 통신비 691만4천원, 전력수도료 1억1,676만원, 연료유지비 3,843만7천원, 세금과공과 128만8천원, 일반수용비 7,446만5천원, 피복비 1,072만5천원, 도서인쇄비 9,288만6천원, 수선유지비 8,009만2천원, 차량비 166만2천원, 보험료 22만5천원, 지급수수료 1,226만원, 재료비기타 2,452만9천원, 행사등잡비 2,454만원, 연구개발비 1천만원, 위탁관리비 2,849만원입니다. 운영팀에 자본적지출입니다. 주로 행정장비로 868만원입니다. 다음 복지팀입니다. 총 5억3,299만4천원입니다. 경비는 5억1,311만9천원으로 여비교통비 1,976만원, 통신비 3,643만4천원, 전력수도료 6,744만원, 연료유지비 3,271만7천원, 세금과공과 379만원, 일반수용비 3,306만4천원, 도서인쇄비 5,880만8천원, 지급임차료 720만원, 수선유지비 4,341만3천원, 차량비 3백만원, 보험료 379만원, 지급수수료 485만원, 교육훈련비 60만원, 재료비기타 91만2천원, 행사등잡비 8,070만7천원, 위탁관리비 1,650만4천원, 보상비 1억13만원입니다. 복지팀에 자본적지출은 1,987만5천원입니다. 다음 환경관리팀입니다. 총 12억6,559만9천원입니다. 대행사업비 12억5,404만9천원, 경비는 12억5,404만9천원으로 여비교통비 2,832만원, 전력수도료 3억2,980만8천원, 연료유지비 1,111만6천원, 세금과공과 276만7천원, 일반수용비 1,106만원, 피복비 717만9천원, 도서인쇄비 614만4천원, 지급임차료 2,052만원, 수선유지비 2억7,035만6천원, 차량비 5,535만8천원, 보험료 479만원, 지급수수료 4,724만원, 교육훈련비 75만원, 재료비기타 3억8,555만5천원, 행사등잡비 2,979만원, 위탁관리비 4,329만6천원입니다. 환경관리팀에 자본적지출은 1,155만원입니다. 팀별로 산출내역을 보고 드리도록 하겠습니다. 47페이지 지원팀이 되겠습니다. 공단사업비용 39억7,093만원, 영업비용 37억1,072만4천원, 대행사업비 37억1,072만4천원입니다. 인건비는 23억1,728만9천원으로 급여 10억2,532만8천원, 제수당 8억3,584만9천원, 기타직보수 2억1,052만8천원, 퇴직급여 2억4,558만4천원입니다. 지침에 의해 지급하는 내용이 되겠습니다. 경비는 13억9,343만5천원으로 복리후생비가 8억2,861만6천원입니다. 행자부 지침에 의해서 산출한 내용이 되겠습니다. 여비교통비는 2,392만원으로 당면업무추진여비, 타지역 주요시설물 견학, 경영자회의 참석, 업무수행여비, 각종 시설물관련 일상감사 여비, 민원·보도사항 등 특별감찰활동에 소요되는 경비가 되겠습니다. 통신비는 5,071만5천원으로 전용회선 사용료, 초고속국가망회선료, 통신 및 네트워크 유지관리비, 전화요금, 우편물발송, TV유선 사용료가 되겠습니다. 전력수도료는 720만원으로 전기요금, 상하수도요금이 되겠습니다. 세금과공과는 84만원으로 자동차세, 환경개선부담금, 법인균등할 주민세가 되겠습니다. 일반수용비는 1,528만원으로 전산소모품, 복사기드럼, 필름구입 및 인화, 복사기수선, 복사용지 구입, 기타사무용 소모품, 쓰레기봉투, 생수컵구입, S/W구입비, 사무실 및 화장실 청소용품 구입, 화장실 소모품 구입, 방향제 구입비가 되겠습니다. 도서인쇄비는 1,623만6천원으로 법령추록대금, 관보구독료, 신문구독, 정기간행물 구독, 물가 및 가격정보지 구독, 경영평가 실적보고서, 규정집추록 인쇄, 공단홍보물 인쇄, 도서구입, 직원채용 시험지 인쇄비가 되겠습니다. 수선유지비는 4,970만원으로 전산프로그램 유지관리, 무인전자 경비시설 설치, 통신시설 이설 및 증설, 전기 및 냉난방기 설치에 따른 비용이 되겠습니다. 차량비는 630만원으로 차량유류비 및 유지비가 되겠습니다. 보험료는 160만9천원으로 자동차종합보험료, 회계관직 임직원 재정보험료가 되겠습니다. 지급수수료는 2,205만원으로 사무실 이전비용과 각종 수수료가 되겠습니다. 접대비는 18백만원으로 기관운영 업무추진비가 되겠습니다. 교육훈련비는 12백만원으로 공기업 경영자 경영평가원 위탁교육, 직원능력 개발비가 되겠습니다. 행사등잡비는 2,573만원으로 부서운영비, 공단창립기념행사, 근로자의날 종무식행사, 직원 MT체육대회, 임원실 내방객 다과구입, 시간외 급식비, 이사회 참석수당, 인사위원회 참석수당, 노사간담회 참석자 급식비, 노사 단협·임협 참석자 급식비, 각종 회의 참석자 급식제공, 현장근무 직원 격려, 노조 창립일 행사지원금에 필요한 경비가 되겠습니다. 감가상각비는 1억4,556만2천원으로 고정자산 감가상각비, 공기구비품 감가상각비, 차량운반구 감가상가비가 되겠습니다. 광고선전비는 3백만원으로 직원채용 공고비, 공단업무 결산광고비가 되겠습니다. 위탁관리비는 309만6천원으로 무인전자 경비시설 유지비, 냉온정수기 관리비가 되겠습니다. 보상비는 6,937만6천원으로 직원채용 시험수당, 공익근무요원 법정 급여, 고객서비스 헌장에 대한 보상, 업무상 경미사고 소액진료비가 되겠습니다. 포상금은 9,420만5천원으로 임원성과금, 직원 성과상여금, 직원포상금 및 포상품 구입비가 되겠습니다. 예비비는 2억6,020만6천원이 되겠습니다. 지원팀 자본적지출입니다. 공기구비품에 자산취득비는 660만원으로 냉난방기 구입비가 되겠습니다. 다음 63페이지 운영팀에 포로수용소유적공원입니다. 공단사업비용은 2억7,777만4천원입니다. 대행사업비는 2억7,777만4천원으로 경비가 되겠습니다. 여비교통비 1,152만원, 통신비 33만원, 전력수도료 6,624만원, 연료유지비 814만7천원, 세금과공과 32만4천원입니다. 일반수용비는 3,015만4천원으로 쓰레기 종량제봉투 및 PP포대 구입, 화장실 소모품 구입, 생수컵, 화장실 및 공원 청소물품 구입, 복사기 및 프린터 토너 구입, 복사용지 구입, 기타 사무용품 등 소모품 경비, 유적관 게양기 구입, 6.25 참전 유엔기 구입, 필름 구입 및 사진현상비, 우산 자동포장 비닐 구입, 금전등록기 잉크 구입비가 되겠습니다. 피복비는 552만5천원으로 춘추복, 하복, 동복을 구입해서 일체감을 조성하도록 하겠습니다. 도서인쇄비는 8,683만6천원으로 안내 리플렛 제작, 입장권 인쇄, 주차권 인쇄, 정기간행물 구독료가 되겠습니다. 수선유지비는 2,642만9천원으로 건물유지비, 영상실 영상기기 수선, 야외막사 내부 비품구입 및 유지보수, 전시설 및 사무실 조명 등 유지 보수, 디오라마관 조명등 유지 보수, 전시설 사무실 조명등 안정기 수선, 옥외등 및 가로등 수선, 예취기 유지 관리, 화장실 유지 보수, 보일러 검사 및 정비, 전기·기계설비 유지 관리비, 유적공원 전관방송 유지 관리비, 전시설모형 유지 보수, 에스컬레이트, 무빙워크 유지 보수비가 되겠습니다. 차량비는 55만4천원으로 유적관내에서 사용하는 이륜차 유류대, 이륜차 유지 관리비가 되겠습니다. 보험료는 7만5천원으로 이륜차 책임보험료가 되겠습니다. 지급수수료는 186만원으로 각종 수수료가 되겠습니다. 재료비기타는 5백만원으로 제초작업 및 조경수 전정작업, 유적공원내 수목정비 작업에 필요한 일시사역인부임, 유적공원 화초 식재, 조경수, 잔디 비료 및 약품 구입비가 되겠습니다. 행사등잡비는 1,409만원으로 부서운영비, 시간외근무자 급식비, 토·일 근무자 급식비 지급, 숙직비, 고객상담용 음료 등 구입비가 되겠습니다. 위탁관리비는 2,069만원으로 오수처리시설 위탁관리비, 무인전자 경비시설 유지비, 전기안전 대행수수료, 승강기 자체검사 위탁관리비, 정수기 렌탈 비용이 되겠습니다. 포로수용소유적공원 자본적지출입니다. 자산취득비는 484만원으로 핸드마이크, 디지털카메라, 생수기, 휠체어 구입, 유모차 대여비가 되겠습니다. 다음 71페이지 운영팀에 자연휴양림입니다. 공단사업비용은 1억1,716만6천원입니다. 대행사업비는 1억1,716만6천원으로 경비가 되겠습니다. 여비교통비 480만원, 통신비는 658만4천원으로 TV수신료, 산막 인터폰 유지비, 무선국 전파사용료, 인터넷 예약시스템 전용회선 사용료가 되겠습니다. 전력수도료 12백만원, 연료유지비 2,074만3천원, 세금과공과 44만원입니다. 일반수용비는 2,538만9천원으로 침구류 세탁, 이불, 베개구입, 쓰레기 종량제봉투, 화장실, 산막 비치용 화장지 구입, 방향제 구입, 대산막 주방용품 구입, 산막 청소도구 구입, 수련장 이불장 구입, 오수정화시설 침출수 약품 구입, 복사기 및 프린터 토너 구입, 팩스 토너 구입, 기타 사무용품 등 소모품 경비, 필름 구입 및 사진현상비가 되겠습니다. 피복비 195만원, 도서인쇄비는 380만원으로 입장권 인쇄, 시설사용권 인쇄, 안내 리플렛 제작, 시설 배치도 제작비가 되겠습니다. 수선유지비는 1,650만원으로 수련장 화장실 보수, 지하수 수중모터 교체 및 보수, 시설물 도색 및 자재구입, 데크장 및 목책 보수, 공동샤워장 정비, 동백급수탱크 교체, 가로등 유지 보일러 점검 및 청소, 보일러 교체에 따른 비용이 되겠습니다. 차량비는 55만4천원으로 이륜차 유류대, 이륜차 유지 관리비가 되겠습니다. 보험료는 7만5천원으로 이륜차 책임보험료가 되겠습니다. 지급수수료는 290만원으로 정화조 수거 청소, 야외 화장실 분뇨수수료, 저수조 물탱크 청소, 지하수 수질검사 수수료가 되겠습니다. 재료비기타는 482만1천원으로 비둘기 사료구입, 성수기 숲속의집 청소 및 환경정비에 필요한 일시사역인부임, 방충 약품 구입, 야영장 석분구입, 진입로 자갈부설이 되겠습니다. 행사등잡비는 661만원으로 시간외근무자 급식비, 토·일 근무자 급식비 지급, 숙직비가 되겠습니다. 연구개발비는 1천만원으로 인터넷 예약시스템 보완에 따른 비용이 되겠습니다. 자연휴양림 자본적지출입니다. 자산취득비는 121만원으로 방송스피커 구입, 프린터기 구입, 대산막 전기밥솥 구입비가 되겠습니다. 다음 77페이지 옥포대첩공원입니다. 공단사업비용은 4,030만9천원입니다. 여비교통비 288만원, 전력수도료 840만원, 연료유지비 334만5천원, 세금과공과 11만6천원입니다. 일반수용비는 533만2천원으로 쓰레기 종량제봉투 구입, 복사기 및 프린터 토너 구입, 화장실 소모품 구입, 생수컵 구입, 사진 인화 및 필름 구입, 기타 사무용품 및 소모품 경비, 공원 시설물 관리를 위한 청소용구, 기념관 게양기 구입, 분말소화기 약재 재충전에 따른 소요 비용이 되겠습니다. 피복비 130만원, 도서인쇄비 210만원, 수선유지비는 1,025만9천원으로 건물유지비, 기념관 및 건설내 조명등 유지 보수, 외등 교체 및 수리, 화장실 유지 보수, 음수대 분사통 및 호스, 수도꼭지 유지 보수, 지하수 수중모터 펌프 유지 관리, 인조목 벤치 설치, 동력분무기 및 예취기 유지 관리비가 되겠습니다. 차량비 55만4천원, 보험료 7만5천원, 지급수수료 1백만원, 재료비기타 198만8천원, 행사등잡비 140만원, 위탁관리비 156만원입니다. 옥포대첩공원 자본적지출은 없습니다. 다음 83페이지 체육시설입니다. 공단사업비용은 1억1,010만4천원입니다. 여비교통비 288만원, 전력수도료 3,012만원, 연료유지비 620만2천원, 세금과공과 40만8천원, 일반수용비 1,359만원, 피복비 195만원, 도서인쇄비 15만원입니다. 수선유지비는 2,690만4천원으로 건물유지비, 체육시설 방송장비 유지비, 동력부문기 및 예취기 유지비, 체육시설 조명등 유지 보수, 거제시체육관 지하수 자동펌프기 교체, 거제 아주공설운동장 화장실 수리, 거제시체육관 보일러 검사료 및 정비, 아주공설운동장 잔디깍기 장비 부속품 구입, 거제 아주체육관 실내 램프 구입비가 되겠습니다. 지급수수료 650만원, 재료비기타 1,272만원, 행사등잡비 244만원, 위탁관리비는 624만원으로 무인전자 경비시스템 유지비, 전기안전대행수수료가 되겠습니다. 체육시설 자본적지출입니다. 차량운반구에 자산취득비는 150만원으로 체육시설 순찰용 이륜차 구입비가 되겠습니다. 공기구비품에 자산취득비는 113만원으로 체육관 행사용 회의 테이블, 아주공설운동장 예취기 구입, 거제시체육관 행사용 사회대 구입, 거제시체육관 행사용 강연대 구입, 사무용 캐비넷 구입비가 되겠습니다. 다음 93페이지 복지팀에 옥포종합사회복지관입니다. 공단사업비용은 2억4,719만4천원입니다. 여비교통비 1,008만원, 통신비 181만6천원, 전력수도료 3,360만원, 연료유지비 1,381만9천원, 세금과공과 225만원, 일반수용비 852만원, 도서인쇄비 2,842만8천원, 지급임차료는 280만원으로 프로그램 운영에 따른 관광버스 임차료가 되겠습니다. 수선유지비 566만3천원, 차량비 3백만원, 보험료 170만원, 지급수수료 123만원, 교육훈련비 60만원, 재료비기타 31만2천원, 행사등잡비는 6,351만2천원으로 종합복지관 주된 업무에 소요되는 비용이 되겠습니다. 상세한 내역은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 위탁관리비는 806만4천원, 보상비는 6,180만원으로 주로 강사료가 되겠습니다. 이 부분은 앞으로 더 늘어날 것으로 보입니다. 옥포종합사회복지관 자본적지출은 1,201만5천원입니다. 공기구비품 자산취득비로 옥포종합사회복지관 체력단련실 기구 구입, 노인건강실 기구 구입, 노인풍물교실 악기 구입, 직업소개소 집기 구입, 발언대 구입, 프로젝션 TV구입, 재가복지센터 서류보관 캐비넷 구입, 재가대상자 외출지원 휠체어 구입비가 되겠습니다. 다음 105페이지 청소년수련관입니다. 공단사업비용은 2억494만원입니다. 여비교통비 648만원, 통신비 1,830만1천원, 전력수도료 2,664만원, 연료유지비 1,588만3천원, 세금과공과 106만원, 일반수용비는 1,782만2천원으로 소모용품비가 되겠습니다. 도서인쇄비 2,039만6천원, 지급임차료는 440만원으로 실외프로그램에 따른 임차료가 되겠습니다. 수선유지비 2,876만5천원, 보험료 209만원, 지급수수료 328만원, 재료비기타 60만원, 행사등잡비는 1,641만5천원으로 청소년수련관의 주된 업무에 소요되는 비용이 되겠습니다. 참고적으로 말씀드리면 복지파트는 공단에 소속되어 있어서 공단의 운영에 따라야 되기 때문에 복지관 제 역할을 하기가 힘듭니다. 충분한 예산을 반영하는데 조금 어려움이 있습니다. 위탁관리비 608만8천원, 보상비 3,672만원입니다. 청소년수련관 자본적지출은 602만원입니다. 공기구비품 자산취득비로 1층 로비 장의자, TV 비치대, 천막, 대리석 바닥청소기 구입비가 되겠습니다. 다음 113페이지 시립도서관입니다. 공단사업비용은 6,098만5천원입니다. 여비교통비 320만원, 통신비는 1,631만7천원으로 TV유선 관리비, 디지털자료실 초고속 국가망 회선료가 되겠습니다. 전력수도료 720만원, 연료유지비 301만5천원, 세금과공과 48만원, 일반수용비 672만2천원, 도서인쇄비 998만4천원, 수선유지비 898만5천원, 지급수수료 34만원, 행사등잡비 78만원, 위탁관리비 235만2천원, 보상비 161만원입니다. 시립도서관 자본적지출은 184만원입니다. 공기구비품 자산취득비로 디지털자료실 캐비넷 구입, 자료실 서가 구입비가 되겠습니다. 다음 121페이지 환경관리팀에 분뇨처리장입니다. 공단사업비용은 3억6,997만3천원입니다. 여비교통비 864만원, 전력수도료 1억2,471만2천원, 연료유지비 441만8천원, 세금과공과 12만원, 일반수용비 741만2천원, 피복비 211만9천원, 도서인쇄비 194만4천원, 수선유지비 8,149만8천원, 차량비 497만4천원, 지급수수료 858만원, 교육훈련비 25만원, 재료비기타는 9,970만원으로 분뇨처리에 소요되는 약품 구입비가 되겠습니다. 행사등잡비 2,491만원, 위탁관리비 69만6천원입니다. 분뇨처리장에 자본적지출은 없습니다. 다음 131페이지 폐기물소각장입니다. 공단사업비용은 3억599만1천원입니다. 여비교통비 1,152만원, 전력수도료 8,744만2천원, 연료유지비 132만5천원, 세금과공과 203만6천원, 일반수용비 60만5천원, 피복비 277만2천원, 도서인쇄비 260만원, 수선유지비는 1억113만1천원으로 폐기물소각장 주된 비용이 되겠습니다. 지급수수료 1,695만원, 교육훈련비 25만원, 재료비기타 4,216만원, 위탁관리비 3,720만원입니다. 폐기물소각장에 자본적지출은 820만원입니다. 공기구비품 자산취득비로 암롤박스 구입, 계근실 컴퓨터 구입, 핸드드릴 구입, 작업용 선풍기 구입비가 되겠습니다. 다음 139페이지 폐기물매립장입니다. 공단사업비용은 5억7,808만5천원입니다. 여비교통비 816만원, 전력수도료 1억1,765만4천원, 연료유지비 537만3천원, 세금과공과 61만1천원, 일반수용비 304만3천원, 피복비 228만8천원, 도서인쇄비 160만원, 지급임차료는 2,052만원으로 복토용 토사운반 중장비 임차료가 되겠습니다. 수선유지비 8,772만7천원은 폐기물매립장 주된 비용이 되겠습니다. 차량비는 5,038만4천원으로 폐기물매립장에 차량이 제일 많습니다. 1톤 화물, 5톤 덤프, 5톤 암롤, 굴삭기, 불도저 유류비와 차량수리 및 유지 관리비가 되겠습니다. 보험료 479만원, 지급수수료 2,171만원, 교육훈련비 25만원, 재료비기타 2억4,369만5천원은 각종 약품비가 되겠습니다. 행사등잡비 488만원, 위탁관리비는 540만원으로 석포매립장 무인전자 경비시설 유지비, 신현매립장 전기대행 수수료가 되겠습니다. 폐기물매립장 자본적지출은 335만원입니다. 공기구비품 자산취득비로 휴대용 PH측정기 구입, 예초기 구입, 핸드드릴 구입, 작업용 선풍기, 무전기 구입비가 되겠습니다. 다음 153페이지 자금운영계획입니다. 구체적으로 말씀드리면 시의 재정사정에 따라서 부서하고 협의해서 분기별로 자금을 배정받아서 운영할 계획입니다. 이상 보고를 마치겠습니다.

상임이사 수고하셨습니다. 2004년도 예산안에 대해서 질의하실 위원께서는 질의하여 주시기 바랍니다.

보충질의하겠습니다. 접대비는 순수하게 이사장이 씁니까?

90%는 이사장이 쓰는 셈입니다.

각 팀장 접대비는 없습니까?

없습니다.

공단이 영업하는 것도 아닌데 접대비가 필요합니까?

기관운영업무추진비라고 되어 있습니다.

위원장님께서 말씀하셨듯이 공단에서 무슨 접대가 필요합니까? 차라리 각 팀에 나눠서 쓸 수 있도록 만들어 줘야지. 50%나 증액시켰는데 이것은 누가 봐도 모양새가 안좋다는 것입니다. 접대비라는 항목을 붙여 놓았는데 실질적으로 효과성이 안난다는 얘기를 드리고 싶습니다.

55페이지 기관운영업무추진비와 같은 목입니까?

예.

지원팀에 차량비가 2배로 올랐습니다.

작년에는 이사장님이 고현에 계셔서 유류비가 얼마 안들었는데 지금 장승포에 계시다보니까 유류비가 많이 듭니다.

차량비가 연료비 아닙니까?

예.

시설관리공단 성격으로 봐서 유지 관리가 주 업무입니다. 27페이지 행사등잡비에 1억6천만원이 계상되어 있습니다. 행사 같은 것은 본청 담당부서나 단체에서 해야 되는데 관리적인 측면에서 행사비가 많이 증액된다는 것은 공단의 효율적인 운용을 저해하고 영업적인 실적에 반하는 것 같습니다. 행사비가 28%나 증액된 부분에 대해서 어떻게 생각합니까?

행사등잡비가 28백만원 정도 증액되었는데 용어가 행사라고 되어 있어서 개념에 차이가 있을 수 있습니다만 실제 내용은 그렇지 않습니다.

수도요금이나 일반운영비가 증액되는 부분은 어느 정도 이해가 되는데 행사등으로 방만하게 운영이 되어 버리면 공단 설립목적에 반하는 일들이 일어날 수 있습니다.

예를 들어서 시간외근무자 급식비도 포함되어 있고 동아리 운영, 프로그램 운영, 자원봉사자 간식비, 청소년 교양 강좌 강사 식대, 프로그램 행사비 그런 내용이 되겠습니다. 실제 보이기 위한 행사비가 아니고 행사 참가 실비 보상측면이 많습니다.

공단에 복지팀, 청소년팀이 있는데 주무과가 사회복지과입니다. 그 과에 보면 이런 행사들이 또 있습니다. 민간보조해서 하고 있고 복지는 아무리 해도 모자란다고 할지 모르겠으나, 우리 시의 전체적인 재정상태로 봐서, 시청에는 시청대로 할 것 다 할려고 하고 공단은 공단대로 역할을 다 할려고 하다보니까 이중 삼중의 예산 낭비가 된다는 이 말입니다. 본청과 공단에서 효율적으로 배정이 되어야 되는데 예산 편성을 보면 이중으로 다 되어 있습니다. 여기만 있는데 아니고 민간보조를 해서 또 나갑니다. 삼중으로 나가고 있습니다. 단일화되고 획일화되어서 전문적인 지원이 되어야 되는데 왜 안되고 방만하게 운영하느냐는 것입니다.

내용이 비슷하게 보이는데 예산을 편성할때 팀장을 사회복지과에 보내서 이중이 되는지, 시에서 해야 될 것인지 우리가 해야 될 것인지 협의 절차를 거쳤습니다. 이중으로 되는 것은 없는 것으로 확신하고 있습니다. 두 파트에서 미팅을 한번 가졌습니다.

다른 질의해 주십시오.

51페이지 지원팀입니다. 교통비 지급기준을 어떻게 잡았습니까?

급수별로 다릅니다.

그 기준이 어디에 있습니까?

행자부지침에 의해서 정하는 것입니다.

그 밑에 대민활동비는?

대민활동비도 마찬가지입니다. 공무원 6급 이하에게 5만원씩 지급하는데 공단에서는 5급 이하에게 5만원씩 지급합니다.

64페이지 일반수용비가 왜 많이 줄었습니까?

전부 소모품입니다. 확장개장을 작년 11월 15일 해서 만 1년 운영을 했습니다. 소모품 대장을 만들어서 쓰다보니까 작년에 예산이 많아서 남았습니다. 정확하게 예산을 계상해서 금액이 줄었습니다.

좋은 일입니다.

저도 이것을 기대하고 있습니다. 예산을 많이 요구하면 자체에서 브레이크를 거는 사항입니다.

보충질의드리겠습니다. 자연휴양림에 무료 사용자가 있지요?

저도 직접 가 보았고 시민들도 많은 얘기를 하고 있습니다. 첫째는 시설을 이용하는데 화장실입니다. 화장실이 깨끗해야 되는데 아주 불쾌하다고 관광객들이 얘기를 많이 합니다. 작년에는 예산이 부족해서 그랬는지 모르지만, 올해는 예산이 많이 증액되니까 좀 신경을 써서 화장실을 청결하게 해 주시기 바랍니다. 앞으로 어떤 계획을 가지고 있습니까?

명심하겠습니다.

효율적인 회의 진행을 위해서 10분간 정회도록 하겠습니다. 정회를 선포합니다.

당연한 말씀입니다. 앞으로 모든 운동장은 잔디구장이 되어야 됩니다. 고현에 있는 것도 잔디구장으로 만들어야 되는데 공사기간 중에 체육활동을 하기 어렵기 때문에 안되고 있는 사항입니다. 앞으로 저것도 잔기구장을 해야 되고 재정적인 여유가 생기면 전체적으로 보조구장도 있어야 됩니다.

아주운동장은 보조구장이 있으니까 그게 가능합니다.

옳은 말씀이기 때문에 꼭 이뤄내겠습니다. 잔디구장 정보는 많이 얻어 놓고 있습니다. 자료도 낼 수 있도록 되어 있습니다만 시 보다 앞서서 하면, 그런 관계가 있지 않겠습니까? 어려운 점이 있다는 것을 이해해 주시기 바랍니다.

96페이지 보면 월간지 12종에 대한 구독료가 잡혀 있는데 12종이 다 필요합니까?

정보열람실에서 지금까지 도서관에서 하고 있는 기능을 그대로 이어가고 있기 때문에 그렇습니다.

93페이지 통신비에 소식지와 감사편지는 어디에 보내는 것입니까?

자원봉사자들과 물품기증 후원자들에게 보내고 있습니다.

소식지는?

전반기 한번, 후반기 한번해서 전국 5백여개 복시시설에 나가고 있습니다. 거제시 및 전국적으로 다 나가고 있습니다. 사랑을 건져 올리는 그물이라는 제목으로 소식지를 발간해서 개별적으로 위원님들에게 1부씩 보냈습니다.

다른 질의 없습니까?

밑에 아동방과후 교실 운영에 강사가 있을 것 아닙니까? 강사료는 어디에서 지급합니까?

사랑의복지공동모금에서 지원받아서 50만원을 지급하고 있습니다.

학습교재만 구입해 준다는 것 아닙니까?

그렇습니다.

교재는 학생들이 자부담할 수 없습니까?

기초생활수급권자 및 저소득가정 아동이기 때문에 시비로 부담해 주고 있습니다.

도시지역에는 학원도 많은데 농어촌지역에 있는 학생들은 그런 교육을 접하기가 어렵습니다. 그런 아이들을 많이 불러서 참여시키면 얼마나 도움이 되겠습니까?

신위원님 말씀대로 농어촌지역 쪽으로 많이 참여시키라고 하고 있습니다만, 예산 편성에 어려운 점이 있기 때문에 편중된 것은 틀림 없습니다. 앞으로 골고루 지역분배를 해서 혜택을 볼 수 있도록 검토하겠습니다.

옥포복지관, 고현 청소년수련관 고현, 옥포 학생들만 혜택을 본다고 봐야 됩니다.

참고로 말씀드리겠습니다. 거제시 청소년수련관 뿐만 아니라 우리나라 청소년수련관에서 근본적으로 풀어야 할 문제라고 봅니다. 1년간 청소년수련관 운영하면서 방금 지적하셨던 것에 주안점을 두어서 어떻게 실시했냐면, 각 학교에 정식적으로 공문을 보내서 기초수급권자 학생들에게 1차적으로 포인트를 맞추었습니다. 그리고 한 학교에 3명 내지 4명 이상은 안받았습니다. 학교장님한테 정식 추천을 받아서 초등학교 한팀, 중학교 한팀, 고등학교 한팀해서 대체적으로 그런 쪽으로 주안점을 두었습니다. 위원장님 지적하신 부분은 한국 청소년수련관이 풀어야 할 근본적인 문제라고 생각합니다. 내년도에 여기 관련된 프로그램들을 운영하면서 위원님들이 지적했던 안에 대해서 최소한 충실하도록 조치하겠습니다.

113페이지. 디지털자료실이 지금 다 만들어졌지요?

예.

여기에 대한 이용상황하고, 앞으로 디지털자료실을 만들어 놓으면 책 구입하는데 드는 예산은 많이 절약될 수 있습니까?

그렇게 보고 있습니다.

일장일단이 있다고 봅니다.

이용률은 어떻습니까?

이 부분에 대해서 건의를 하나 드리겠습니다. 실제 디지털자료실을 만들어 놓았는데 기존 사서직 1명이 업무를 병행한다는 것은 무리라는 생각이 듭니다. 그래서 디지털자료실 관리인력을 충원해야 될 것 같습니다. 아직 디지털자료실 부분은 시민들이 잘모르고 있는 상황입니다. 내년에는 디지털자료실 홍보를 강화하고 시청홈페이지, 공단홈페이지, 도서관홈페이지를 통해서 디지털자료실 호응도를 높일 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

시청에 전문가가 필요하다고 건의를 했습니다만 충원이 안되고 있습니다. 그런 부분에 인색합니다.

사서쪽은 전문가들이 필요합니다. 적극 요구하도록 하십시오.

예.

126페이지 분뇨처리장에 대해서 질의드리겠습니다. 가성소다, 각종 처리약품 구입비가 있습니다. 가성소다는 입찰을 아직 안했지요?

1년간 소요될 양을 1월 초순에 단가입찰을 합니다.

입찰은 언제 하실 것입니까?

1월 중순 안으로 합니다.

가성소다가 98%인데 이것 말고 몇 %가 있습니까?

분뇨처리장은 98%를 사용합니다.

몇 종류가 있습니까?

계절에 따라서 차이가 나는데 액상입니다. 98%가 필요합니다.

퍼센트가 높을수록 강도가 강하지요?

예. 점도가 높습니다.

50%도 있을 것인데 그것은 강도가 약하고 가격도 저렴하지요?

가격차이는 실질적으로 얼마 안납니다.

그러면 겨울하고 여름에 쓰는 강도가 차이가 있는데 왜 98%를 사용하느냐는 것입니다.

인력으로 소분을 합니다. 계절에 따라서 그런 부분들은 조절을 합니다.

가성소다가 98%, 50% 두 종류가 있는데 가격 차이가 엄청나게 난다는 것입니다. 50%는 ㎏당 2백원 정도 차이가 납니다.

가성소다 퍼센트 조정하는 것은 검토해 보겠습니다.

싼 것을 사용해도 문제가 없다면 그것을 사용해 주십시오.

기계에 미치는 영향이 없다면 그렇게 하겠습니다.

폐기물소각장 재료비기타 부분에 소석회를 한달에 사용하는 양이 2,400㎏입니까?

예. 반건식반응탑에서 여과집진기로 오는 과정에 강제투입하는 부분입니다.

왜 147페이지에는 가성소다 50%를 사용하고 127페이지에는 가성소다 98%를 사용합니까?

분뇨처리장하고 폐기물매립장하고 기계성능이 틀리기 때문에 그렇습니다.

그리고 146페이지 황산 3,050㎏을 한달동안 사용하는 양입니까?

예.

한달동안 사용하는 양이면 계산이 틀립니다.

황산을 사용하는 시설은 신설 R/O 20톤, 기존 R/O 20톤 2대입니다.

황산은 50% 밖에 없습니까?

일반 시중에는 안팔고 R/O 회사에서 시설에 맞도록 만들어서 팔고 있습니다.

황산 50%라고 해서 판매하는 곳은 없지 않습니까?

95%, 50% 있습니다. 이것은 R/O시스템 설치한 회사에서 제공하고 있습니다.

어느 회사에 확인해 보니까 황산은 50%가 없다고 합니다. 그 회사도 거제시에 납품을 했던 회사입니다.

R/O에 들어가는 약품은 직접 수의계약을 해서 가져올 수 밖에 없는 형태네요?

입찰하는 것이 아닙니까?

예. R/O에 들어가는 약품은 수의계약으로 하고 있습니다.

AMT에 들어가는 약품은요?

마찬가지입니다.

그 회사에서 시설도 하고 약품도 팔아 먹는 거네요.

그러니까 비싸다는 것입니다.

특허나 신기술 환경쪽은 이런 부분이 많습니다.

다른 업체가 못들어오니까 반발이 생기는 것 같습니다. 앞으로 시중가격을 파악해보시기 바랍니다. 재정경제부에서 조사를 해보니까 물가자료표보다 시중가격이 30% 정도 싸다고 합니다. 고친다는 얘기가 전부터 나오고 있는데 현실은 그렇지 못하니까 도매상을 통해서 원가 조사를 해서 적용시키면 되지 않습니까? 그런 쪽으로 노력이 있어야 됩니다.

가격 때문에 자꾸 말씀을 드리는 것입니다. 127페이지 분뇨처리장에 고분자 응집제가 있지요? 이것도 두 가지 종류가 있지요?

맞습니다. 마그나하고 한솔입니다.

어떤 것을 사용합니까?

조금 싼 한솔을 쓰고 있습니다.

이것만 해도 가격 차이가 엄청납니다. 확인해 본 결과, 실질적으로 너무 비싸다. ㎏당 6백원 정도 비쌉니다. 염화철도 마찬가지입니다. 여기는 ㎏당 220원이라고 되어 있는데 알아보니까 150원입니다. 많은 양을 쓰면서 비싸게 쓰고 있다는 것을 상임이사께 말씀드립니다.

144페이지 비상발전기는 유지 관리비가 많이 계상되어 있는데 이것은 전기가 나갔을때 사용하는 것 아닙니까?

그렇습니다.

그런데 샌드필터, 카본필터가 왜 필요합니까?

그것은 AMT시설에 필요한 필터가 되겠습니다.

그럼 비상발전기 유지 관리비 156만원은 대비를 해서 잡아 놓은 것입니까?

예. 만약에 가동을 하지 않으면 예산이 남습니다.

기계는 안돌리면 고장이 많이 납니다.

소각장 같은 경우에도 월 서너번 정도는 순환을 시켜 주고 있습니다.

지난 매미때 석포현장에 있었습니다. 전기가 나가자 바로 비상발전기가 돌아갔습니다. 평소에 관리를 해 놓았기 때문에 가능했지, 그렇게 하지 않으면 AMT, R/O 같은 문제가 발생됩니다.