김동석시설관리공단상임이사
평소 존경하는 유수상위원님외 위원님 연일 계속되는 의정활동 모습에 경의를 표합니다. 지금부터 거제시 시설관리공단 2010년 제1회 추가경정 예산안에 대한 설명을 드리겠습니다. 5페이지. 지난 1월 25일부로 거제시행정기구개편 및 공단조직 개편에 따라서 분뇨처리장 및 폐기물매립장 관리운영업무가 위탁해지 되고 조선해양문화관이 신규 수탁되었으며 올해 4월 개관 예정인 김영삼대통령기록전시관과 거제시추모의 집 관리운영에 관하여도 공단에서 추가 수탁할 예정으로 금회 추경시 사업운영 계획에 포함 반영하였습니다. 제1항. 시설현황은 조선해양문화관, 거제시추모의 집, 김영삼대통령기록전시관이 추가되어 부지는 47,634.6㎡, 건축연면적은 11,357.47㎡ 증가되었습니다. 제2항. 업무현황은 신규수탁시설 3개소의 수입부분과 기존 시설인 2009년 최종 수입실적을 기초로 올해 시설별 예상수입 목표액과 이용인원을 조정하였습니다. 전체 수입예상액은 86억6,110만원으로 5억6,292만원이 증액되었으며 이용인원은 40만4,150명이 증가되었습니다. 제3항, 인력현황 조직개편 신규시설 수탁에 따라 정원이 136명으로 위탁해지시설의 인원이 조선해양문화관으로 넘어오면서 학예사 1명이 추가되었고 신규수탁시설에 각각 일반직 1명, 시설직 1명, 일용직 2명이 추가되어 현재 9명이 증원되었습니다. 현원은 125명으로 지금 현재 11명이 결원상태에 있습니다. 25페이지. 세출예산 목별조서 2010년 제1회 추가경정 예산안은 115억4,664만1천원으로 기정예산 대비 4억1,586만3천원으로 약 3.7% 증액 되었습니다. 금회 제1회 추가경정 예산안은 2010년 예산효율화를 위한 세출예산절감계획에 의거해 대행사업비 절감분 삭감과 2010년 1월 25일 거제시행정기구 개편 및 공단조직 개편에 따른 신설팀과 시 이관시설 계산정산, 신규수탁시설인 조선해양문화관, 김영삼대통령기록전시관과 거제시추모의 집 예산 신규편성, 당초예산 미확보 및 필수 소요예산 반영에 따른 추가계상으로 예산증감사항을 반영하였습니다. 먼저 정부의 2010년 세출예산 절감계획에 따라 공단 자체 대행사업비 절감계획을 수립하고 경상경비 5%, 사업비의 3% 이상 절감목표를 정해서 인건비성 경비와 배정완료 및 사업추진중인 예산절감 불가율은 제외한 1억4,834만원을 삭감 편성했습니다. 위원님들께서 허락해 주시면 시설별로 삭감된 부분은 제외하고 증액되는 부분만 설명 드리도록 하겠습니다. 51페이지. 경영지원팀 추경 예산안은 68억9,934만원으로 2억8,015만5천원이 증액되었습니다. 먼저 신규수탁시설은 일반직 2명, 시설직 2명, 일용직 4명의 급여, 제수당, 기타직보수, 복리후생비 등 인건비성 경비가 1억7,165만8천원이 증액되었으며 정부일자리창출사업에 따라 인턴사원채용 5명을 위한 기간제근로자보수 5,381만7천원을 계상하였습니다. 55페이지. 피복비 360만원 증액하였습니다. 이 부분은 신규 직원이 늘어나는 부분에 대해서 저희들에 계상했습니다. 수선유지비는 정부에너지절감시책에 따라서 공단 본부가 속해 있는 공공청사의 에너지절감 의무대상시설로서 지정되어서 에너지절약 개선사업으로 전등교체, 조명등 회로정비 등 사업비 1,436만원을 신규 계상했습니다. 56페이지. 지급수수료 에너지절감을 위한 에너지사용 정밀진단 수수료를 400만원 신규 계상했습니다. 관서업무비 신규수탁시설 정원증가에 따른 정원가산업무비 72만원과 조직개편에 따른 경영지원팀 인원 증원에 따라 부서운영비 110만원을 증액해서 182만원을 증액했습니다. 57페이지. 연구개발비 5천만원 계상되었습니다. 저희들이 시설이 자꾸 늘어남과 동시에 조직개편에 따른 공단 중장기계획수립 및 조직진단용역비 5천만원이 계상되었습니다. 저희들이 올해 2010년 공단 중장기계획이 완료되는 시점에 있습니다. 내년부터는 저희들이 행안부 지침에 중장기계획을 수립하도록 되어 있고 작년에 저희들이 시에서 조직진단한 것은 통폐합 관련 부분만 진단을 했습니다. 그래서 금년에 저희들이 추가수탁 받고 인원이 늘어나기 때문에 공단 발주하고 난 뒤에는 조직진단을 체계적으로 한 해가 없습니다. 그래서 금년에 중장기계획수립과 동시에 조직진단과 같이 해서 저희들이 인원도 한번 점검해 보고 앞으로 경영전략 하는데 도움이 되고자 저희들이 중장기계획수립 및 조직진단비로 5천만원을 계상했습니다. 58페이지. 대통령기록전시관 예산입니다. 신규수탁에 따라서 전체 예산을 1억3,651만9천원으로 계상했습니다. 신규수탁 시설이 되겠습니다. 관광사업팀의 포로수용소 유적공원과 청마기념관은 전체 절감예산 반영으로 설명을 생략토록 하겠습니다. 75페이지. 조선해양문화관입니다. 이 시설도 지난 1월 25일부로 신규수탁에 따라서 전체 예산 8억274만5천원으로 편성했습니다. 89페이지. 옥포대첩기념공원과 93페이지 문화체육사업팀의 체육시설은 절감예산 반영으로 설명을 생략토록 하겠습니다. 95페이지. 장승포도서관입니다. 2009년 12월 31일부로 일용직 1명의 정년퇴직에 따라서 청소인력 결원에 따른 청소일시사역경비, 기간제근로자 보수를 1,389만7천원으로 계상하였습니다. 나머지 인원은 전부 절감예산으로서 다른 부분은 감액되었습니다. 99페이지. 거제시립옥포도서관입니다. 일용직결원에 따른 청소일시사역 경비 기간근로자보수를 1,035만5천원으로 반영했습니다. 100페이지. 도서구입의 시보조사업 지원으로 도서 추가구입에 따른 신간도서 등록 칩, 북앤드, 서가표지판 구입비 등 당초예산에 부족한 부분은 일반수용비 1,323만원을 추가 계상했습니다. 수선유지비 지하실 침수예방을 위해 캐노피 설치비를 500만원으로 추가 계상했습니다. 101페이지. 위탁관리비는 물탱크 청소비 10만원과 공탁금 한국도서관협회 가입비가 15만원 추가 계상되었습니다. 102페이지. 자산취득비 당초예산에 미 확보된 필수 사무용품구입비 766만원을 추가 계상했습니다. 복지사업팀. 옥포종합사회복지관과 청소년문화의 집은 전체 절감예산 반영으로 설명을 생략하겠습니다. 110페이지. 거제시추모의 집. 신규수탁에 따라서 전체예산을 1억5,131만6천원으로 계상했습니다. 121페이지. 자연휴양림 여비교통비 신설팀으로 조직개편에 따라서 업무수행 출장여비 660만원이 계상되었습니다. 122페이지. 수선유지비는 산막 펠릿난방 추가 설치비와 노후된 동백산막 1호부터 5호까지 리모델링비 2,500만원 추가 계상되었습니다. 이 부분은 동백 1호부터 5호까지는 사실상 저희들이 신축 건의를 드렸는데 신축이 안 되어 지고 금년에 손님을 맞이하려면 화장실이나 문틀, 장판을 일체적으로 전부 교체할 필요성이 있어서 지금 현재 계획을 세워놓고 리모델링할 계획을 준비 중에 있습니다. 이 부분은 꼭 예산에 반영되도록 해 주십시오. 123페이지. 자산취득비 현재 시 예산으로 관리사 신축을 하고 있습니다. 관리사 신축에 따른 비품구입비 303만원 추가 계상했습니다. 127페이지. 청소년수련관도 조직개편에 따라서 청소년수련관 팀으로 구성되면서 여비교통비 994만원을 계상했습니다. 128페이지. 관서업무비 팀 신설에 따른 부서운영비 275만원 계상했습니다. 133페이지. 폐기물소각장은 기존 환경관리팀 본부시설인 분뇨처리장에 예산이 편성되어 있던 것을 소각장 팀 운영을 위한 경비 6,401만7천원 계상되었습니다. 141페이지. 대행사업 위탁 해지된 분뇨처리장과 폐기물매립장은 미배정된 예산에 대하여는 각각 4억7,086만9천원과 5억1,945만2천원 합계 9억9,032만1천원을 금회 추경시 삭감하고 기존 배정되어 있던 예산에 대해서는 지방공기업법 시행령 제63조4항에 의거해서 향후 정산 후 전부 시에 반납할 예정입니다. 2010년 1월 25일부로 시와 공단이 조직개편 되면서 시설운영에 필요한 예산부족으로 위탁 해지된 시설은 잔여예산으로 공단의 조선해양문화관, 자연휴양림, 청소년수련관, 폐기물소각장 그리고 시 이관시설인 분뇨처리장과 폐기물매립장의 약품구입비 등으로 활용하고 있는 금회 추경확정시 사용금액에 대한 정산처리 후 최종 반납할 예정입니다. 이상으로 추경예산 설명을 마치겠습니다.