이형철 의원 발언

이 계약을 해가지고 전년도에도 의료폐기물 처리비 2,500만원을 잡았는데 올해도 통영소망위생 거기하고 계약이 되어서 우리가 보건소에서 나오는 각종 폐기물이 있습니다. 그것을 계약에 의해 가지고.

이것은 여태까지는 진료소는 다 진료소대로 했습니다. 그런데 2013년도부터는 이분들이 정규직이 될 거거든요. 그래서 거의 모든 걸 전부 보건소에서 하게 됩니다. 진료소에서 나오는 의료폐기물 처리비가 새로 1,500만원.

진료의약품입니다. 그런데 원래 이름이 있습니다. 진료약품비입니다.

이 관계는 뭐냐면 진료소가 올해까지는 독립채산제 그러니까 세입과 세출을 독자적으로 운영했습니다. 내년에는 일반회계로 전부 편성이 됩니다. 왜냐 하면 신분자체가 지금 별정직 되어 있던 직원들이 일반직으로 바뀝니다. 바뀌다 보니까 회계관계가 전부 세입ㆍ세출이 여태까지 독립채산제에서 일반회계로 넘어옵니다. 그러다 보니 거기에 따라 가지고 약품비를 거기 지소처럼 수요 양을 요구하면 거기에 따라 우리가 지원을 해줘야 됩니다. 그것 때문에 금액이 늘어난 겁니다.

예, 그렇습니다. 진료소라는 게 별도로 들어갔습니다. 작년에는 내용이 없었거든요.

예.

작년에 1대 사서 시외버스 터미널 거기에 위탁계약에 의해 설치가 되어 있습니다.

돈을 주는 게 아니고 우리가 구입해서 관리만 해달라고 그렇게 되어 있습니다.

예, 수시로 챙겨봅니다.

최근에 얼마 안 됐습니다. 한 달 정도 됐나.

최근에 우리가 계약했기 때문에.

예, 알겠습니다.

예.

예.

저도 챙겨보니까 이게 조달단가로 구입하는데 작년보다 단가가 많이 내려갔어요. 가격이.

예, 그렇습니다.

2011년도 별도로 봐야 되겠는데요.

지금 한 28대 정도 구입되어 나가 있습니다.

우리 진료소, 지소, 보건소, 그렇게 전부 다 되어 있습니다.

예, 그렇습니다.

저게 공공장소에 놔 놓으면 관리상에 한계가 있다 보니까 저것을 또 자물쇠를 안 채우면 일반이 장난처럼 해버리면 저게 또 상당히 문제가 있거든요.

그 관계는 우리 저쪽에 예를 들어서 시외버스터미널 같은 경우에 업체에서도 같이 관리가 되도록 그렇게 되어 있다 보니까.

예.

그 관계도 한번 구입을 하도록 하겠습니다. 내년도에 1대 넣어서 이것은 본청 민원실에 하려고.

구입자체는 관리부서에서 구입해서 거의 기술지원만 해줘야 되지. 왜냐면 구입도 우리가 하면 위탁계약해야 되고 관리상에 문제가 있더라고요. 구입은 해당부서에서 하고 기술지원은 우리가 하고 이런 식으로.

제가 알기로는 한 건도 없는 걸로 알고 있습니다.

예.

공공운영비 9,700만원 늘어난 것 이것도 마찬가지입니다. 밑에 보면 보건진료소가 5,700만원 추가로 들어갔고 뒤에도 보면 보건진료소가 나옵니다. 연료비에 2천만원 나오거든요. 이런 게 보건진료소에 없던 게 추가로 내년에 들어가다 보니까.

예, 그렇습니다. 보건진료소는 아까 제가 말씀드렸던 독립채산제로우리가 관여를 안 했기 때문에.

진료소.

신금자위원님 질의하십시오.

예.

진료실을 저희들이 보건소에서 운영을 하고 있습니다. 하고 있는데 여기 보면 일반 진료실과 한방실 하고 이렇게 있는데 의료및구료비 되어 있고 약품과 소모품 구입 이 예산 자체가 200만원 좀 작습니다. 이게 저희들이 의약분업이 되고 나서 저희들 순수한 처방을 하고 그리고 진료환자 부작용 의료비지원해서 민간이전 사업에 과목이 들어있는 이유는 진료환자가 저희들 보건소에서 진료를 받다가 예를 들어서 뜻하지 않은 이런 쇼크나 일종의 부작용 등이 나타났을 때 법적으로 저희들이 의료기관에 진료비를 지원해 줄 수 있는 그러한 차원에서 이런 과목이 편성 되었습니다.

예, 그렇게 많은 예산은 아닙니다.

예.

5년간 한 케이스 있었습니다.

예.

의료및구료비 600만원이요?

이것은 자체사업인데 한의학 가정방문 약품과 소모품 해서 이것은 저희들이 출장을 나가게 되면 한의학 이쪽 부분도 저희들이 한방에서 나오는 이런 약들이 있습니다. 그래서 이 부분도 같이 사용하려고 해놓은 그런 사업이 되겠습니다.

예, 한의사 하고 동반해서 같이 갑니다.

예.

한방사업은 이렇게 같이 했는데 한방지역보건사업이라고 국가적으로 보면 일반보다 한방사업을 확대하면서 이러한 명칭사업이 정해져서 이런 과목을 별도로 편성을 해가지고 넣어놨습니다. 전에는 같이 한방진료실이나 이런 예산하고 같이 썼는데.

예, 그렇습니다.

다른 질의 없으시죠? 질의가 없으므로 건강증진과 소관 예산안에 대한 질의를 모두 마치겠습니다. 원활한 회의진행을 위해서 오후 14시까지 정회를 하도록 하겠습니다.

거제해양관광개발공사 경영기획팀장 이주관입니다. 제안설명에 앞서 먼저 임원 및 간부 인사드리겠습니다. (직원 인사)

팀장님, 설명에 앞서서 설명할 내용이 책이 한권입니다. 조금 조절하셔서 큰 대목하고 정리해서 말씀해 주십시오.

예, 그렇게 하겠습니다. 그럼 지금부터 거제해양관광개발공사 대행사업 부문 2013년도 당초예산 제안설명을 드리겠습니다. 순서는 사업운영계획, 지출예산 목별조서 및 세부내역 순으로 설명드리겠습니다. 먼저 5페이지. 사업운영계획입니다. 왼쪽에 1항 시설현황은 공사 자체사업인 포로수용소 유적공원과 대행사업인 거제시 공공청사를 포함한 14개 시설이며 전년도 대비 자원순환시설이 대행사업으로 추가되었습니다. 2항, 업무현황은 예산수입이 대행사업 15개 분야에 83억4,233만4천원으로 전년대비 14억5,779만4천원이 증가했습니다. 3항, 인력관리는 정원 172명에 현원 131명으로 전년 대비 정원 23명, 현원 9명이 증가하였습니다. 27페이지. 지출예산 총액은 126억8,022만원으로 전년대비 48억1,146만9천원이 증가하였으며 주요 증가요인으로는 인건비 상승분과 공공요금 인상분 반영, 자원순환시설 위탁대행료가 되겠으며 그 외 불요불급한 사업 외에는 편성을 억제하였습니다. 33페이지. 경영기획팀 대행사업 총 예산은 64억3,260만4천원으로 전년대비 9억6,759만5천원이 증가했으며 주요 증가요인은 재활용선별시설 대행사업이 추가되었습니다. 세부사업별로 설명드리겠습니다. 보수는 28억7,082만9천원으로 6,625만9천원이 증액되었으며 연봉제 대상자 9명과 직원 69명 등 78명의 인건비가 되겠습니다. 오른쪽 보수 밑에 보시면 기본연봉과 기본급, 34페이지 대우수당부터 36페이지 파견수당까지 각종수당은 호봉승급분 2%와 급여인상분 3%를 반영하여 예산편성지침에 따라 편성하였습니다. 36페이지. 하단부 밑에 부분이 되겠습니다. 기타직보수는 10억8,420만원으로 공사 무기계약직과 재할용 선별시설 인력 45명이 1급이 36,690원에서 38,880원으로 인상되어 이를 반영했습니다. 37페이지, 밑에 부분에 기간제근로자등보수는 3,969만8천원으로 육아휴직 등 업무대체인력 2명의 보수가 되겠습니다. 이것도 일당이 5만3천원으로 인상된 것을 반영했습니다. 다음 장입니다. 퇴직급여는 3억6,607만1천원으로 통상 임금의 1년치를 반영했습니다. 사무관리비는 9,549만8천원으로 제일 밑에 하단부에 보시면 전자결재시스템 사용자 증가에 따른 라이센스 추가구입비 300만원과 39페이지 중간에 보시면 신규직원 신분증 제작 42만원. 제일 밑에서 셋째 줄에 보시면 내년도에 처음 평가를 하는 지방공기업 경영평가실적보고서 인쇄비 600만원과. 40페이지, 위에서 세 번째 줄에 자원순환시설 특수건강진단 수수료 180만원. 지문인식시스템 관리 등 추가수탁시설 경비 52만8천원이 증액되었고 제일 밑에 하단부에 경영평가 관련 회의비 180만원을 신규계상하고 그 외 각종 소모품구입비는 300만원을 절감 편성했습니다. 41페이지. 공공운영비는 1억8,484만9천원으로 전기요금 인상분 480만원. 자원순환시설 인터넷 전용회선 사용료 360만원 등 4,428만5천원이 증액되었습니다. 42페이지. 제일 상단부에 보시면 지방소득세 사업주부담금 2,880만원 이것은 영리법인으로서 종업원 50인 이상 사업장인데 처음으로 해당되어 2,880만원을 신규 계상했습니다. 43페이지. 밑에 두 번째 줄 장애인고용부담금 708만원은 장애인고용촉진법에 따라서 신규 계상했습니다. 밑에 국내여비는 일터혁신 컨설팅 벤치마킹을 위해 12만원을 증액했습니다. 44페이지. 월액여비 2,400만원. 밑에 사업업무추진비는 2개 다 전년과 동일하고 밑에 전산개발비는 다면평가시스템 업그레이드 550만원. 지방공기업 고객만족도조사 용역 1천만원 등 1,550만원을 신규 편성했습니다. 이것 용역비는 행안부 일괄용역에 따라서 했습니다. 45페이지. 복리후생비는 10억809만5천원으로 사회보험부담금은 인건비 인상으로 증액되었습니다. 기타복리후생비는 5,471만원이 감액되었습니다. 세부적으로는 급여대상 인원이 축소되었고 급식보조비, 직급보조비, 명절휴가비, 대민활동비. 46페이지, 직책수행비, 특근매식비 등 7,060만7천원이 감액되었습니다. 46페이지. 위에서 셋째 줄에 선택적 복지는 경비인상 및 인원증가분 2,036만원이 증액되었고 신규직원 근무복 구입비 35명분에 1,400만원이 반영되었습니다. 다음 교육훈련비는 4,774만원으로 전년 대비 837만원이 증가했으며 이것은 지방공기업평가분 위탁교육비를 대행사업부문으로 이동편성해서 증액된 것입니다. 47페이지와 48페이지 교육비도 법정교육비로서 편성했습니다. 49페이지, 수선유지비 1,640만원으로 전년대비 1,900만원이 감소되었습니다. 이것은 작년에 청사사무실 설치비가 완료되어서 전반적으로 감액되었고 제일 밑에 보시면 건물 외벽 방수공사비 300만원이 신규 편성되었습니다. 정원가산업무비는 전년과 동일하고 부서업무비도 전년과 동일하게 편성되었습니다. 50페이지. 성과상여금은 4억1,459만2천원으로 행안부 지침을 기준해서 중간등급인 다급으로 신규계상 반영했습니다. 위탁관리비는 5,324만원으로 공공청사 무인전자경비가 180만원이 증액되었고 제일 밑에 웹방화벽 유지관리비가 132만원 증액한 264만원을 편성했습니다. 51페이지. 제일 위쪽에 DB보안시스템 유지관리비 132만원을 신규 계상했습니다. 51페이지. 공익근무요원보상금은 중식비 단가 인상으로 일부 인상되었고 상해치료비 300만원을 신규 계상했습니다. 행사실비보상금은 고객모니터 운영요원 활동비로 전년과 동일하게 편성했습니다. 52페이지. 기타보상금은 종량제봉투 등 환불 반환금 100만원 감액한 500만원. 민원 보상적 운영비 30만원 증액되었고 시민우수제안 보상금 100만원 신규 계상했습니다. 예비비 5천만원은 전년과 동일합니다. 53페이지. 내구연한 초과된 것과 사용불가 업무용 비품구입에 컴퓨터 등 5종 14대 1,620만원과 노후 된 BSC 서버교체 800만원, 임원실 집기류 구입 600만원 등을 편성했습니다. 지난해에 비해서 1,240만원이 감액되었습니다. 54페이지. 정보화시스템취득비는 2,010만원으로 네트워크 방화벽 교체 이중화 교체로1,200만원. 서버보안시스템 설치 810만원이 반영되었습니다. 다음은 55페이지. 자원순환시설입니다. 자원순환시설 예산총액은 38억4,850만원이며 사업비용 2억2,070만원과 GS건설 위탁대행료 36억2,780만원으로 편성되어 있습니다. 사무관리비는 1,144만원 편성되었습니다. 56페이지. 공공운영비는 8,476만3천원으로 차량유지, 환경개선부담금, 통신료 등이 되겠습니다. 국내여비 216만원. 월액여비 1,200만원 편성되었습니다. 57페이지. 일반재료비 2,499만1천원. 기타복리후생비 1,155만6천원. 법정실무교육이수비 192만원 계상했습니다. 58페이지. 수선유지비 5,300만원. 부서업무비 420만원. 위탁관리비 36억2,780만원 이것은 소각장 GS건설 위탁대행료가 되겠습니다. 59페이지. 자산취득비 1,467만원입니다. 59페이지부터 60페이지까지는 사무용 비품 구입비가 되겠습니다. 63페이지. 체육시설 예산총액은 2억6,741만2천원으로 전년대비 771만6천원이 증액되었습니다. 먼저 기간제근로자등보수 12만5천원 증액되었습니다. 이것은 일당이 9,260원씩 인상되어서 그 부분이 반영되었습니다. 사무관리비는 626만원 증액입니다. 이것은 밑에 화장실 소모품 구입비가 이용객 증가에 따라서 162만원이 증가되었습니다. 64페이지. 다른 부분은 지난해와 같은데 제일 밑쪽에 보시면 하단부 휠체어 리프트 정기검사 수수료가 8만원 증액된 160만원이고. 65페이지. 위에서 두 번째 건축물 석면조사 수수료 480만원 신규 반영되었습니다. 공공운영비는 283만1천원으로 전기요금과 상하수도료 인상분이 반영되었고 체육관 원적외선 튜브히터 연료가 난방료 인상으로 27만6천원이 증액되었습니다. 66페이지. 국내여비는 타시설 선진지 견학을 위해 54만원이 증액되었습니다. 월액여비는 당초 팀 일괄 편성이 되어 있던 여비를 시설별로 부분 편성해서 1,080만원이 감액되었습니다. 일반재료비는 전년과 동일합니다. 기타복리후생비는 제일 밑에 줄에 작업화 및 안전화 구입에 21만원이 신규 계상되었고. 67페이지. 장화 및 우의 구입비 10만원 등 53만원이 증액되었습니다. 교육훈련비는 법정교육훈련비로서 전년과 동일합니다. 수선유지비는 620만원이 감액되었습니다. 감액내역은 조명등 유지보수 190만원 등 14개 분야에 1,800만원이 감액되었습니다. 감액내역은 체육관 조명등 안정기가 190만원 감액되었고. 냉난방기 수선유지비가 지난해보다 880만원 감액. 잔디깎기 유지관리비가 20만원 감액되었습니다. 68페이지. 운동장 조명탑 유지보수가 140만원 줄었고. 예취기 유지관리비 50만원. 전광판 유지관리 50만원. 전기판넬 유지보수비 100만원씩 각각 감액되었습니다. 주요행사대비 시설물 종합정비가 500만원 감액. 운동장 펜스 유지보수 60만원 감액. 노후시설 부분도색 30만원 감액. 테니스장 유지관리 4개소 100만원 감액. 종합운동장 조명등 인버터 수리비 50만원 감액되었습니다. 69페이지. 위에서 세 번째 줄에 종합운동장 여자샤워장 방수공사 270만원 신규로 반영했고. 화장실 전등 절전장치 보수 100만원. 밑에 줄에 보조운동장 배수로 그레이팅 구입 200만원. LED 램프구입 350만원. 아주운동장 전기 분전함 보수 200만원. 종합운동장 관람석 의자교체 930만원. 종합운동장 외벽방수공사 530만원. 체육관 기계실 MCC 판넬 보수 250만원. 아주풋살구장 관람석 캐노피 설치 870만원을 각각 신규로 반영했습니다. 부서업무비는 120만원 감액되었습니다. 이것은 인원조정으로 감액되었습니다. 70페이지. 위탁관리비는 500만원 증액되었습니다. 인조잔디 운동장 위탁관리비가 800만원 신규 반영되었고 휠체어 리프트 유지관리비가 1개소 추가되어 96만원이 증액되었습니다. 기타보상금 36만원 감액입니다. 71페이지. 자산취득비는 1,099만원 증액되었습니다. 이동식 농구대 2대 1천만원. 컴퓨터 1대, 프린트 등 사무용품 7종 7개 구입비 339만원이 반영되었습니다. 72페이지. 거제스포츠파크가 되겠습니다. 거제스포츠파크 예산총액은 1억5,202만2천원으로 전년대비 5,019만7천원을 감액했습니다. 사무관리비는 164만9천원이 증액되었습니다. 이것은 제일 밑에서 세 번째 게양기 구입비가 48만원 증액되었습니다. 73페이지. 위에서 여섯째 줄에 시설안내 리플릿 인쇄비 48만원과 건축물 석면조사 수수료 160만원이 각각 신규 반영되었습니다. 공공운영비는 전기요금 600만원과 제트공조기 가스요금 600만원을 각각 삭감했습니다. 이것은 시설대관에 따라서 약간 증감이 되겠습니다. 74페이지. 홍보물 발송 우편료 50만원을 신규로 반영했습니다. 국내여비 72만원. 타시설 선진지 견학 여비로 신규로 계상했습니다. 월액여비 360만원은 팀 일괄 편성에서 시설별로 구분 편성해서 360만원 신규 반영되었습니다. 일반재료비는 전년과 동일합니다. 75페이지. 기타복리후생비는 45만4천원을 감액했습니다. 특급 매식비 지급대상이 지난해 4명에서 3명분으로 1명 줄어들어서 감액되었고 작업화 및 안전화 3개 구입비 9만원이 신규로 반영되었습니다. 교육훈련비는 전기 법정 교육이 신규로 반영되어 28만원을 증액했습니다. 76페이지. 수선유지비는 296만원 감액되었습니다. 방송시설 유지보수 등 유지관리비는 일부 삭감하고. 77페이지 제일 위에 주요행사대비 시설물 보수 500만원. 관람석 의자 보수 264만원. 스프링클러 유지관리 100만원. CCTV 유지보수 50만원. 가스보일러 연관 청소 100만원. LED 램프 구입 280만원 등 6건에 1,294만원을 신규로 계상했습니다. 위탁관리비는 전년과 동일합니다. 기타보상금은 이용자 안전사고 피해보상을 위해서 100만원을 신규로 보상했습니다. 78페이지. 자산취득비는 해머드릴 등 5종에 5대 구입비로 500만원을 신규 계상했습니다. 81페이지. 문화시설관리팀 소관이 되겠습니다. 문화시설관리팀 조선해양문화관 예산총액은 5억3,835만2천원으로 전년대비 4,076만8천원이 감소했습니다. 세부내역은 기간제근로자등보수는 526만원을 감액한 건데 성수기 일시사역 인원을 올해 6명에서 내년에는 4명 정도 사역으로 526만원 감액되었습니다. 사무관리비는 쓰레기 종량제봉투 구입비가 90만원 감액되었습니다. 82페이지. 제일 위에 정수기 생수컵 구입비 60만원을 감액했고 홍보용 리플릿 제작비 600만원을 감액하고. 83페이지. 밑에서 세 번째 줄에 건축물 석면조사 수수료 1,026만원을 신규로 계상해서 전년도 대비 504만6천원이 증액되었습니다. 84페이지. 공공운영비는 냉난방비 364만8천원과 전기요금 600만원을 절감해 969만6천원이 감액되었습니다. 85페이지. 국내여비는 국비지원사업 출장 여비로 144만원이 증액되었고. 월액여비는 팀 일괄 편성에서 시설별로 구분 편성함으로써 720만원이 감액되었습니다. 이것은 당초 15명분에서 9명분으로 인원이 줄었습니다. 국외여비는 박물관 임직원 해외연수 참가비로 50만원을 신규 계상했습니다. 86페이지. 일반재료비는 320만원이 감액되었습니다. 이것은 밑에 보시면 수족관 소금 구입하는데 700만원을 감액했고 전시물 구입이 500만원 감액. 대형화분 및 화초 구입비가 400만원 증액되었습니다. 이것은 이때까지 농업개발원에서 무료로 화초를 구입 받아왔다가 이번에 안 되어서 외부에서 구입하는 돈이 되겠습니다. 다음 해충, 조경수 방제 약품 구입비가 30만원 증액되었고 제일 밑에 체험용 찰흙 200만원. 헬륨 풍선구입비 250만원 각각 신규로 반영했습니다. 87페이지. 사회보험부담금 등 4대 보험료는 일시사역 인부임 감소로 48만9천원이 감액되었습니다. 기타복리후생비는 인원 조정으로 당초 10명에서 9명 사역함으로 해서 193만3천원이 감액되었습니다. 교육훈련비는 중간에 인버터 실무 및 유지보수법정교육입니다. 추가되어서 182만4천원이 증액되었습니다. 88페이지. 수선유지비는 3,996만원이 감액되었습니다. 내역은 두 번째 줄에 조선해양문화관 전시코너 리모델링비가 1,200만원 신규 계상되었고 어린이 보트장 시설장비 유지보수비가 500만원 신규로 계상되었습니다. 주된 감소사유는 2012년 올해 완료된 사업비가 5,696만원이 되어서 전체적으로 줄어든 게 되겠습니다. 90페이지. 행사홍보비는 문화관 체험활동행사 홍보용품 구입비가 250만원 신규 증액되었습니다. 92페이지. 부서업무비는 인원조정으로 24만원이 증액되었습니다. 93페이지. 위탁관리비는 198만원이 감액되었습니다. 위에서 세 번째 승강기 유지관리비는 단가인상으로 60만원이 증액된 반면에 정화조수거, 물탱크청소비가 240만원이 줄어들었습니다. 밑에 기타보상금 280만원이 증액되었습니다. 관람객 안전사고 피해보상비가 100만원 증액되었고 체험교실 강사료가 180만원 신규로 반영되었습니다. 94페이지. 자산취득비는 240만원으로 해양문화관 수입증대를 위해서 예초기 1대 구입 40만원. 매표소 냉난방기 노후로 구입한 100만원. 헬륨풍선 자판기 구입 400만원. 찰흙 자판기 구입 500만원. 노후 된 컴퓨터 구입 5대. 프린트 구입 1대. 심장제세동기 구입 1대 등 6종 장비 구입비가 되겠습니다. 95페이지. 옥포대첩기념공원이 되겠습니다. 예산총액은 6,766만9천원으로 전년대비 777만원이 증액되었습니다. 먼저 기간제근로자등보수는 성수기 일시사역 인부축소운영으로 87만7천원을 감액했습니다. 사무관리비는 전년대비 10만5천원을 증액했습니다. 96페이지. 위에서 두 번째 화장실 소모품비 60만원 감액했고. 97페이지. 제일 위에 건축물 석면조사 수수료 100만원을 신규로 반영했습니다. 97페이지. 공공운영비는 전기요금 절감분을 반영해서 72만원을 감액했습니다. 월액여비는 이것도 팀 일괄 편성에서 시설별 구분 편성으로 480만원을 예상했습니다. 98페이지. 일반재료비는 60만원이 감액되었습니다. 이것은 계절화초 및 화분 구입비가 40만원 증가되었고 지난해에도 공원조경수 구입비 지난해 사업비 100만원이 항목이 없어짐으로 해서 60만원이 감액되었습니다. 사회보험부담금 4대 보험료는 일시사역 축소로 인부임이 줄어들어서 자동으로 줄어든 것입니다. 기타복리후생비는 49만원 증액되었습니다. 이것은 특근 매식비 25만2천원. 옥포대첩기념제전 준비 근무자 격려 매식비 23만8천원으로 49만원이 증액되었습니다. 수선유지비는 19만원이 감액되었습니다. 이것은 99페이지 위에서 세 번째 줄에 시설물 도색자재 구입비가 19만원이 줄어들었습니다. 나머지는 전년도와 동일합니다. 100페이지. 위탁관리비는 105만1천원이 감액되었습니다. 이것은 무인전자경비 통합운영으로 줄어든 게 되겠습니다. 101페이지. 자산취득비는 110만원이 감액되었습니다. 102페이지. 김영삼대통령 기록전시관 소관이 되겠습니다. 예산총액은 9,274만4천원으로 554만원이 전년대비 줄어들었습니다. 사무관리비는 232만4천원이 감액되었습니다. 밑에서 두 번째 줄에 홍보용 리플릿 및 방문기념증 제작비가 약 150만원 감액했고. 103페이지. 위에서 세 번째 줄에 정수기 렌탈료 82만원을 감액했습니다. 공공운영비는 9만원이 증액되었습니다. 이 9만원은 한국박물관 협회비가 30만원 신규 계상되었고 지난해 유선방송 사용료 21만원 반영에서 제외되었기 때문에 9만원이 증액되었습니다. 104페이지. 월액여비는 240만원으로 전년과 동일합니다. 일반재료비는 40만원 감액입니다. 이것은 대형화분 및 화초구입비가 40만원 줄어들었습니다. 기타복리후생비는 15만4천원 감액했습니다. 수선유지비 50만원이 감액되었습니다. 50만원 감액내역은 105페이지 두 번째 줄에 소방용 엔진펌프 유지관리비가 40만원 감액되었고 자료열람실 컴퓨터 유지관리비가 10만원 감액되었습니다. 위탁관리비는 전년대비 225만2천원이 감액되었습니다. 감소요인은 지난해 사업완료로 줄여든 것이 되겠습니다. 106페이지. 거제자연휴양림 소관입니다. 예산 총액은 4억4,059만2천원으로 전년대비 6,245만6천원이 증가되었습니다. 세부내역은 기간제근로자등보수가 104만원 증가했습니다. 이것은 1급 인상분이 반영된 겁니다. 사무관리비는 391만원이 증액되었습니다. 증액내역은 107페이지는 전년과 동일합니다. 108페이지. 다섯 번째 줄에 숙직비가 성수기, 휴일 전일 숙직비는 5만원에서 7만원으로 2만원이 인상되어서 인상분 492만원이 반영되었습니다. 그 밑에 중간에 건축물 석면검사 수수료가 150만원 신규로 반영되었습니다. 공공운영비 286만6천원이 증액되었습니다. 증액내역은 109페이지 위에서 두 번째 관리사 및 산막 보일러 연료 구입비가 단가 인상으로 증액되었고 세 번째 폐기물처리비용 50만원이 신규로 반영되었습니다. 110페이지. 국내여비는 144만원으로 전년과 동일합니다. 월액여비도 720만원으로 전년과 동일합니다. 일반재료비는 밑에서 세 번째 방충약품 백반구입비가 30만원이 늘어났습니다. 사회보험부담금은 4대 보험 인건비인상 등으로 14만1천원이 증액되었습니다. 111페이지. 기타복리후생비는 152만원이 증액되었습니다. 이것은 두 번째 현장근무자 작업복 7명분 구입에 56만원이 신규로 반영되었고 밑에 성수기 근무자 격려 매식비 105만원이 신규로 반영되었습니다. 교육훈련비는 법정교육훈련비로서 28만원이 신규로 반영되었습니다. 수선유지비는 5,573만4천원이 증액되었습니다. 증액내역은 113페이지가 되겠습니다. 위에서 세 번째 줄 산막 출입문 방화문 교체에 1,500만4천원으로 신규로 반영되었고 관리사무소~매표소 인터넷 광랜 전선 포설공사가 700만원 신규로 반영되었습니다. 세 번째 밑에 야외화장실 리모델링 900만원이 신규로 반영되었고. 밑에 세 번째 산막 씽크대 교체 1,560만원이 신규 반영되었고. 동백 산막 거실 샤시문 교체 8동이 1,300만원 신규로 반영되었습니다. 위탁관리비 300만원이 증액되었습니다. 증액내역은 114페이지 위에서 두 번째 침구류세탁비가 단가인상 및 세탁매수 증가로 300만원 증액되었습니다. 기타보상금은 150만원이 감액되었는데 이것은 지난해 숲속음악회를 실시하지 않았기 때문에 출연료 삭제가 되어서 150만원 줄어든 겁니다. 115페이지. 자산취득비 1,508만5천원이 증액되었습니다. 세부내역은 산막비치용 노후 비품 교체비가 2,239만5천원이 신규로 반영되었습니다. 이것은 텔레비전, 선풍기, 전기밥솥, 냉장고, 가스레인지, 전화기, TV 장식장 등 7종에 72대 신규 구입비가 되겠습니다. 밑에 인버터 용접기 50만원. 전지 엔진톱 4대 구입비 60만원이 신규로 반영되었습니다. 116페이지. 동파방지 열풍기 80만원. 고지 엔진톱 1대 90만원. 매표용 컴퓨터 2대 구입비 280만원. 휴양관 세미나실 노트북 구입 1대 150만원을 신규로 반영했습니다. 117페이지. 청마기념관입니다. 예산총액은 4,263만3천원으로 전년대비 302만5천원이 증액되었습니다. 세부내역은 기간제근로자등보수가 일시사역인부사역 회수축소로 33만5천원이 줄어들었고 사무관리비는 114만2천원이 감액되었습니다. 이것은 제일 밑에 쓰레기종량제봉투 구입비 25만2천원이 줄어들었고. 118페이지. 위에서 네 번째 홍보 리플릿 제작비 100만원을 감액시켰습니다. 공공운영비는 전년대비 163만원이 증액되었는데 증액내역은 기념관 전기요금과 지하수 전기료 이것은 전기료 인상분에 대해서 132만원이 늘어났고 밑에서 두 번째 현금취급자 재정보험료 2만원이 신규로 반영되었고 박물관협회 연회비 30만원이 신규로 반영되었습니다. 119페이지. 월액여비는 120만원이 증액되었는데 이것은 팀 일괄 편성에서 시설별로 구분 편성함으로써 편성된 겁니다. 일반재료비는 288만원이 증액되었습니다. 주요증액내역은 위에서 네 번째 기념관 수목관리 재료구입비 비료, 농약 구입비가 지난해 보다 88만원이 증액된 100만원으로. 제일 밑에 청마 명시 낭독CD 구입 판매용 200만원이 신규 반영되었습니다. 기타복리후생비는 16만8천원이 감액되었습니다. 120페이지. 교육훈련비는 승강기 운행자교육비로서 전년대비 동일합니다. 수선유지비는 전년대비 276만원이 감액되었습니다. 이것 줄어든 것은 올해 사업완료로 줄어든 겁니다. 행사운영비 200만원은 청마문학제 행사운영비 200만원 신규반영 계상했습니다. 위탁관리비는 전년대비 10만원이 줄어들었습니다. 이것은 제일 밑에 정화조 청소 및 수거비 10만원이 줄어든 겁니다. 125페이지. 옥포종합사회복지관이 되겠습니다. 옥포종합사회복지관 예산총액은 3억9,009만2천원으로 전년대비 499만4천원이 줄어들었습니다. 세부내역은 기간제근로자등보수가 70만6천원 증액되었습니다. 이것은 기간제근로자 인건비 인상에 따른 조정이 되겠습니다. 퇴직금은 무기계약직 퇴직금이 되겠습니다. 111만원이 증액되었습니다. 사무관리비는 전년대비 873만원이 감액되었습니다. 감액 세부내역은 126페이지, 작은도서관 운영비와 127페이지, 제일 밑에 복지정보시스템 유지보수비가 88만원 신규 계상되었고 나머지는 올해 사업완료에 따라서 줄어든 게 되겠습니다. 128페이지. 공공운영비가 되겠습니다. 예산내역은 5,235만1천원으로 전년대비 421만1천원이 줄어들었습니다. 이것은 전기요금 120만원이 줄어들었고 상하수도요금이 120만원이 줄어들었는데 이것은 태양광 설비시설 설치와 수도센서 꼭지 교체로 각각 예산절감된 부분이 되겠습니다. 129페이지. 제일 위에 환경개선부담금과 중간에 차량보험료가 66만원이 각각 감액되었습니다. 국내여비 154만원이 줄어들었는데 이것은 팀 일괄 편성에서 시설별 편성으로 조정한 것입니다. 130페이지. 월액여비는 360만원이 감액되었는데 이것은 인원조정으로 당초 15명에서 12명분으로 조정이 되었고 팀 일괄 편성에서 시설별 구분 편성해서 줄어든 부분이 되겠습니다. 국외업무여비는 사회복지관 임직원 해외연수 참가비 50만원 전년과 동일합니다. 일반재료비는 80만원으로 전년과 동일합니다. 사회보험부담금 4대 보험료는 1급 인상에 따라서 9만6천원이 증액되었습니다. 131페이지. 교육훈련비 337만원은 전년과 동일하게 편성했습니다. 수선유지비는 362만5천원이 감액되었습니다. 주 내용은 올해 장애인편의시설 설치완료로 400만원이 줄어들면서 감액되었습니다. 133페이지. 행사운영비는 전년대비 327만원이 증액되었습니다. 제일 밑에 부모-자녀 이해 교실에 80만원이 신규로 반영되었고. 134페이지. 놀이학교 운영비가 40만원 신규 반영되었고. 가족 주말영과영화상영 운영이 40만원 신규로 편성되었습니다. 독거노인 도시락배달서비스가 1,980만원으로 이것은 단가가 2,500에서 3천으로 인상됨으로 462만원이 증액된 부분입니다. 나머지는 올해 사업완료로 감액된 부분이 되겠습니다. 135페이지. 위에서 두 번째 청소년봉사학교 운영비 40만원 신규로 반영되었습니다. 제일 밑에 부서운영업무비 84만원이 증액되었습니다. 이것은 팀 시설증가로 3개 시설에서 4개 시설로 증가됨으로서 84만원이 증액되었습니다. 136페이지. 위탁관리비는 682만4천원으로 전년과 동일합니다. 행사실비보상금은 370만원이 감액되었습니다. 이것은 자원봉사자 교통비로 전년대비 130만원 감액되었고 나머지는 올해 사업종료에 따른 교통비 절감분이 되겠습니다. 기타보상금은 1,164만원이 증액되었습니다. 증액 주요내용은 제일 밑에 성인교육 강사료가 성인교육 증가로 인해 가지고 강좌가 늘어남으로 444만원이 증액되었고. 137페이지, 위에서 두 번째 아동교육 강사료 이것도 아동교육이 증가되어서 864만원이 증액된 부분이 되겠습니다. 제일 마지막에 장난감 도서관 프로그램 강사료가 외부지원 사업에 따라서 강사료 24만원이 감액되었습니다. 138페이지. 자산취득비는 전년대비 275만원이 증액되었습니다. 이것은 교육원 빔프로젝트 구입 1대 200만원. 이동식 앰프 구입 2대 200만원. 대강당 의자 구입 400만원을 신규로 각각 계상했습니다. 139페이지. 거제시청소년수련관 예산입니다. 예산총액은 2억7,852만7천원으로 전년대비 1,794만원이 증액되었습니다. 세부내역은 기간제근로자등보수가 3만7천원 증액되었습니다. 이것은 1급 인상분입니다. 사무관리비는 146만원이 감액되었습니다. 세부내역은 140페이지 제일 밑에서 두 번째 신용카드 결제 수수료가 120만원 감액되었고 DVD 음악 및 CD구입비 등이 감액되어서 전체적으로 146만원 감액된 부분입니다. 141페이지. 공공운영비는 전년대비 342만3천원이 증액되었습니다. 이것은 전기요금과 중앙집중식 냉난방기 가스요금이 요금인상으로 480만원 정도 증가했습니다. 감액부분은 유선방송료, 인터넷회선료 등 130만원 정도 삭감된 부분이 되겠습니다. 142페이지. 국내여비는 전년대비 24만원이 증가했습니다. 이것은 밑에 두 번째 공모사업추진 출장여비가 내부지원사업 공모를 위해서 24만원 증액시켰습니다. 월액여비는 960만원 전년과 동일합니다. 143페이지. 일반재료비는 130만원으로 전년과 동일합니다. 기타복리후생비도 전년과 동일합니다. 교육훈련비도 157만2천원으로 전년도와 동일하게 편성했습니다. 144페이지. 수선유지비는 전년대비 345만원이 감액되었습니다. 세 번째 줄에 공연장 냉난방기 세관작업에 지난해보다 300만원이 줄어든 600만원이 되었고 이것은 냉각탑 충전제 교체완료로 인해서 줄어든 부분이 되겠습니다. 146페이지. 행사운영비는 전년대비 1,155만원이 줄어들었습니다. 주요내용은 문화존운영 등 내부지원사업 유치와 자체예산 절감을 통해 1,155만원 줄어들었고 나머지는 전년도와 동일합니다. 149페이지. 위탁관리비는 758만4천원으로 전년과 동일합니다. 기타보상금은 830만원이 증액되었습니다. 이것은 수익증대를 위해서 강사료 780만원 과목신설로 증액되었고. 150페이지. 제일 밑에 이용객 안전사고 피해보상금 50만원 신규로 반영되었습니다. 151페이지. 자산취득비는 지난해보다 2,540만원이 증액되었습니다. 이것은 교육용 이동식 빔프로젝트 구입 200만원. 업무용 노트북 구입 등 장비 구입비로 증액된 부분이 되겠습니다. 152페이지. 옥포청소년문화의집입니다. 예산총액은 6,499만8천원으로 전년대비 203만원이 증액되었습니다. 세부내역은 사무관리비가 48만원 증액되었습니다. 증액내역은 153페이지 위에서 두 번째 기관 홍보지 신규제작이 100만원으로 증가된 부분입니다. 공공운영비 217만원이 증액되었습니다. 밑에 전기요금과 상하수도요금 인상분이 반영되어 증액되었습니다. 국내여비 72만원은 팀 일괄 편성에서 시설별로 구분 편성함으로 72만원이 증액된 부분입니다. 월액여비 120만원도 팀 일괄편성에서 시설별 구분 편성으로 되었습니다. 154페이지. 일반재료비는 20만원이 전년도보다 감액했습니다. 기타복리후생비 117만6천원 전년과 동일합니다. 교육훈련비 70만원도 전년과 동일하게 편성했습니다. 수선유지교체비, 수선유지비 850만원도 전년과 동일합니다. 155페이지. 행사운영비는 140만원이 증액되었습니다. 증액내역은 세 번째 줄에 테마기획행사 운영비를 60만원 삭감했고. 156페이지. 제일 위쪽에 과학체험 프로그램 200만원을 신규로 반영했습니다. 위탁관리비 342만원은 전년과 동일합니다. 행사실비보상금 40만원이 감액되었습니다. 이것은 배치지도사 전문연수 참가비 40만원을 감액했습니다. 기타보상금 24만원을 감액했는데 주말체험 강사비 강좌 조정으로 24만원 감액했습니다. 157페이지. 자산취득비는 310만원이 감액되었는데 베이스 엠프 구입비가 90만원 되었고 나머지는 올해 사업완료로 감소된 부분이 되겠습니다. 158페이지. 거제시추모의집입니다. 예산총액은 6,407만5천원으로 전년대비 274만9천원이 증가했습니다. 세부내역은 기간제근로자등보수가 62만9천원이 증액되었습니다. 이것은 명절연휴방문객 증가에 따른 일시사역인건비가 되겠습니다. 사무관리비는 289만원이 감액되었습니다. 세부내역은 159페이지. 위에서 셋째 줄에 모기 및 해충약 구입비 15만원이 신규로 반영되었고 하늘편지 편지지 및 각종 인쇄비 30만원 증액했습니다. 밑에 신용카드 결제수수료 100만원을 감액했습니다. 나머지는 지난해 시스템유지관리비 무상관리로 240만원이 줄어든 부분이 되겠습니다. 공공운영비는 2만원이 증액되었습니다. 증액내역은 160페이지, 위에서 두 번째 현금취급자 재정보증보험료 2만원입니다. 월액여비 240만원은 팀 일관 편성에서 시설물 구분편성으로 조정된 부분이 되겠습니다. 일반재료비는 579만원이 증가했습니다. 증가내역은 밑에 봉안실 위패 구입비 이것은 판매량이 증가되어서 569만원 늘어난 부분이 되겠습니다. 기타복리후생비는 전년대비 120만원이 감액되었는데 이것은 지난해 장제복구입비를 올해 구입했기 때문에 격년으로 구입하기 위해서 줄어든 겁니다. 161페이지. 수선유지비 200만원 감액입니다. 시설 및 장비유지보수비 200만원 줄어든 부분이 되겠습니다. 위탁관리비는 전년과 동일합니다. 이상으로 거제해양관광개발공사 2013년도 당초예산 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.

수고하셨습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 원활한 회의진행을 위해서 10분간 정회하겠습니다.

경영기획팀장이 보고 드리겠습니다.

설평국 오늘 보고하는 분은 내년도 대행사업 부분이고요. 그래서 우리 공사사업부분은 사실 포함이 안 되어 있습니다.

설평국 그렇습니다.

설평국 이게 저는 어떻게 내려오는 절차를 잘 모르겠는데 여태까지 이렇게 계속 수행을 와서 공사사업 부분은 아마 별도 보고절차가 없지 않나 싶습니다. 우리 공사사업 부분에 대해서는 저희가 별도로 해서 한번 자리를 마련하도록 하겠습니다.

설평국 예, 그렇게 하겠습니다.

올해는 첫 해이기 때문에 올해는 평가를 안 받고 올해 부분을.

처음 받는 부분이 되겠습니다. 내년에 처음 받습니다. 올해 신설되었기 때문에.

예.

이게 부수가 책 한권이 보고자료가 많습니다. 저희들 최대한 절감해서 일단 쓰도록 하겠습니다.

공기업평가연구원 하고.

예, 수감자료가 되겠습니다.

다른 질의는 없습니까?

설평국 지금 한분을 선정해서 통보를 하고 지금 신원조회를 시작했습니다.

일상적인 예산부분이라서 달리 질의하실 내용이 없는 것 같습니다. 질의가 없으시면 거제해양관광개발공사 소관 예산안에 대한 질의를 모두 마치겠습니다. 거제시문화예술재단 소관 2013년도 세입ㆍ세출 예산안을 상정합니다. 상임이사 나오셔서 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

안녕하십니까? 거제시 문화예술재단 상임이사 김호일입니다. 2013년도 세입ㆍ세출 당초예산서에 대해서 보고 드리겠습니다. 3페이지. 거제시문화예술재단의 예산규모에 대해서 말씀드리겠습니다. 2012년에는 30억6,300만원 되었던 것이 2013년도에는 39억1,200만원이 책정되었습니다. 증감비율로는 8억4,800만원이 증액됨으로 해서 현재 당초예산 편성안에서 27.7%의 비율이 상승되었습니다. 세입ㆍ세출 총괄표에 대해서 말씀드리겠습니다. 세입으로는 2013년도 중에서 말씀드리겠습니다. 전체 39억1,200만원이 되겠습니다. 입장수입, 대관수입, 이자수입, 임대수입, 기타수입, 잉여금, 수영장수입, 시출연금 등으로 구성되었습니다. 4페이지. 세출예산에서 말씀드리겠습니다. 전체 금액은 39억1,200만원이며 거기에는 인건비, 일반운영비, 대행사업비, 여비, 일반보상금, 연금부담금, 업무추진비, 공연사업비, 시설비및부대비, 자산취득비, 수영장 운영 그리고 예비비로 구성되어 있습니다. 5페이지. 2013년도 세입예산 요구서입니다. 자체수입으로는 14억3,298만원입니다. 거기는 사용료수입으로 공연입장료 수입, 그리고 대관수입으로 구성되어서 5억2,180만원이며 이자수입은 전체적으로 600만원. 임대료수입이 2억2천만원이 되겠으며 잡수입이 8,120만원. 순세계잉여금이 1억5천만원 되겠습니다. 수영장수입으로는 4억5,328만원입니다. 의존수입은 24억7,957만5천원입니다. 그것은 곧 출연금이 되겠습니다. 7페이지. 2013년도 세출예산 요구서입니다. 문화예술회관 관리비에 있어서 첫째 문화예술회관 운영비가 30억5,300만원입니다. 거기에는 인건비로서 9억1,700만원이며 인건비 안에는 급여와 제수당 두 분야이며 제수당에는 가족수당, 정근수당, 장기근속수당, 정액급식비, 자녀학비보조수당, 명절휴가비, 그리고 직급보조비로서 구성되어 있고 위험근무수당, 안전관리수당, 시간외근무수당, 연차수당, 퇴직급여 등으로 구성되어 있습니다. 그리고 일용인부임이 4,800만원으로서 기본급과 연차수당 등으로 구성되어 있습니다. 그리고 일시사역인부임이 393만원으로서 전시실과 사무보조 그리고 회관 내 환경정비 및 작업인부임으로 구성되어 있습니다. 다음은 경상적경비로서 일반운영비입니다. 일반운영비는 일반수용비로 구성되어 있는데 일반수용비 내역은 사무실운영 등해서 기본사무용품 구입과 전자복사용지 구입. 전산기기 소모품 구입, 사무실 정수기 관리비, 사무실 식수대. 정기 간행물 및 신문구독, 한문연 연회비. 법정소송료, 기구 및 집기 및 소규모 수선비. 그리고 법무사 업무대행 수수료. 재단 회계결산 용역비, 재단 회계 월정수수료, 재단 고문변호사 월정수수료. 그리고 자동판매기 재료 구입비. 직원 근태관리용 인식기 관리. 이사회 운영 제잡비. 맞춤형 복지제도 추진비. 그리고 전기 승강기 및 소방분야로서는 수배전반 정기검사 수수료, 승강기 정기검사 수수료, 전기안전관리자 연회비, 소방시설 검사료, 전기 소모품 구입비. 소방시설 소모품 구입비, 그리고 통신시설 소모품 구입비 등으로 구성되어 있으며. 기계실 등 운영비로서는 위험물 안전관리자 협회비, 한국에너지기술인협회 협회비, 가스 시설 보험료, LPG 저장시설 검사 수수료, 장비 소모품, 수질검사비, 경수연화장치 여재 교체, 기계 청관제 및 소금 구입비로 구성되어 있습니다. 그리고 무대기술분야 운영으로서는 무대조명 소모품, 무대 공연장비 및 음향소모품, 피아노 점검 및 보수, 영사기 점검 및 보수로 구성되어 있습니다. 다음 포상금으로서는 성과상여금으로 구성되어 있고 위탁교육비는 위험물 관리자 및 법정 업무교육비, 가스충전안전관리비교육비 등으로 구성되어 있습니다. 공공요금 및 제세공과금으로서는 전기요금, 상하수도 요금, 전화요금 및 회관통신망 유지비, 법령에 의한 협회비, 한국소방안전협회비 및 위험물관리자협회비가 있고 전기안전 관리자 연회비 등이 있습니다. 그리고 우편 발송료는 문예 정보지 발송과 기타 우편물 등기비를 포함해서 구성되어 있습니다. 자동차세, 차량보험료, 부가가치세, 법인균등분 주민세, 교통유발부담금, 환경개선부담금 등으로 구성되어 있습니다. 다음은 피복비입니다. 피복비는 직원유니폼구입비로 140만원이 구성되어 있고. 다음은 운영수당입니다. 이사회 회의수당과 대관심사위원회 회의수당, 재단 회계감사 수당 등으로 구성되어 있습니다. 급량비는 야간 및 휴일근무자 급식비로서 일반 급식비와 특수 2항목으로 구분되어 있습니다. 연료비입니다. LPG 사용료로서 구성되어 있으며 연간 6천만원 정도 됩니다. 시설장비 유지비는 건물유지 관리비, 건축물 정기안전진단, 본관동 도색 보수공사, 귀빈실 내부마감재 교체, 본관동 옥상 방수공사, 외부계단 난간 안전휀스 설치, 조졍수 식재, 별관 화장실 트렌치 설치공사, 냉온수 본관, 별관 각각 2대, 1대씩 해서 세관공사, 물탱크 청소공사, 보일러 세관, 모터 및 펌프 보수비, 위생설비 보수비, PAC 보수비, 호텔 우수관(PVC)교체작업, 배관보온 테이핑 작업, 자동제어장치 보수, 무대기계 보수, 소극장 무대기계 안전 정기점검, 설비보수유지 관리비, 무대기계유지 관리비, 무대조명유지 관리비, 무대음향유지 관리비 등으로 구성되어 있습니다.

상임이사님, 지금 전체 내용을 다 말씀 안 하셔도 괜찮습니다. 예를 들어서 차량선박비 하면 924만원 계상되었다는 정도로 이렇게 합시다.

다음은 대행사업비입니다. 위탁대행사업비가 구성되어 있습니다. 매년 하는 것으로서 우측에 표시된 부분을 참고해 주시기 바랍니다. 여비가 있습니다. 여비는 국내여비로서 우측에 있는 관리운영부, 예술기획부, 무대기술부, 그리고 예술분야에 워크숍 1회 참석비로 구성되어 있습니다. 일반보상금입니다. 기타보상금이 있고 연금부담금이 있으며 업무추진비로서는 기관운영, 부서운영, 정원가산 이렇게 구분되어 있습니다. 자체사업비로서는 공연사업비와 공연사업비 안에는 공연전시사업비 그리고 홍보물 제작 등으로 크게 나눠질 수 있습니다. 시설비및부대비로서 시설비 안에는 본관-별관 연결통로 지붕공사, 무대기계 와이어 교체 등이 시설비에 포함되었습니다. 그리고 자산취득비 자산및물품취득비로서 구성되어 있으며 예비비로서 1천만원이 구성되어 있습니다. 다음은 수영장에 관해서 말씀드리겠습니다. 수영장 운영 전체에 필요한 예산이 8억5,900만원으로 책정되었습니다. 그 가운데는 인건비로서 3억4천이 있고 인건비에 급여내용과 제수당에 대한 내용이 우측에 표기되어 있습니다. 다음은 경상적경비입니다. 경상적경비 안에 일반운영비를 말씀드리면 일반수용비에서 항목은 일반수용비, 사무실운영 등과 관련해서 언급되어 있고 기계실운영과 관련해서 구분되어 있습니다. 공공요금및제세공과금에 대해서 9,600만원이 책정되었고 거기에는 전기요금과 지하수요금, 상하수도 요금이 포함되었습니다. 다음은 연료비가 1억4,400만원으로서 LPG사용료입니다. 시설장비유지비로서 시설장비유지비 안에 전기시설, 통신시설, 수영장 염소,PH 센스 및 계측기 교체 부분이 포함되어 있습니다. 업무추진비 부서운영비가 있고 연금부담금으로 연금부담금이 책정되었습니다. 그리고 자산취득비가 책정되어 있습니다. 끝으로 대행사업비로서 위탁대행사업비가 각종 용역과 관련된 사업비가 책정된 부분입니다. 이상 간략하게 인쇄물로 나와 있는 당초예산에 대한 보고를 마치겠습니다.

수고하셨습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 거제시문화예술재단 소관 예산안에 대하여 질의하실 위원께서는 질의하여 주시기 바랍니다. 수영장 수리를 언제쯤 합니까?

수영장 수리는 지금 준비 중에 있는데 1월에 약 3-4주에 걸쳐서 휴관을 하면서 계획 중에 있습니다.

고객들과는 다 이해가 되어져 있는 상태고?

어제 현재까지 저녁에 운영위원회 하고 회의를 하면서 여러 가지 내용 중에는 수리를 하되 여성 샤워장이 있고 남성 샤워장이 있는데 수영장 내부 본 건물에 대해서는 아직 우리 시내에 소유하고 있는 수영장 가운데는 괜찮은 시설인데 샤워 시설의 문제가 있습니다. 저희가 도내 인근지역의 지자체가 운영하고 있는 여러 가지 수영시설들을 파악해보면 지금 문제가 되고 있는 것이 소위 스팀사우날 같은 발열식 문제, 온탕ㆍ냉탕의 존치 문제, 이런 부분들이 과연 어떻게 하는 것이 현명한가 하는 부분에 대해서 심도 있게 고려중이고 결과적으로 두 가지 안으로 좁혀지고 있는데 예산을 절감하고 또 장기적으로 봤을 때 회원들에 대한 유지관리 그리고 회원 확보에 대한 장기적인 전망을 봤을 때는 발열식이나 이런 것들이 없어지고 순수한 샤워시설로 가게 되면 목욕탕 업자와의 문제나 여러 가지 부분에 대해서 해결점을 찾지 않겠는가 하는 그쪽에 귀결되어 있는데 기존에 우리 장승포 수영장의 특징이 연령이 높으신 분들이 많이 활용하고 있습니다. 그분들이 수영 본연의 행위를 하는 것보다는 약간의 겸해지는 경우가 있는데 그런 충돌은 일부 예상되는 부분이 좀 있습니다. 불편하다라고 느끼는 부분이 있지만 수영장 본연의 시설 기능을 볼 때는 수영장이 갖고 있는 본연의 장점을 살리는 것은 옳지 않나 생각 중에 있습니다.

아직까지 민원인들 마무리가 되어 진 상황은 아니지요?

민원들 일부 연령층이 계신 분들은 그냥 그대로 온탕과 발열식이 있었으면 좋겠다고 말씀하시는 분이 많습니다.

김은동위원님 질의하십시오.

예, 연간 4회 냅니다.

잠깐 중간에 말씀드려도 되겠습니까?

계간지는 전국에 어느 예술회관이든지 월대로 내는 곳이 있고 저희는 좀 축소해서 계간으로 내는데 계간 안에 담기는 것이 예술에 대한 교육적인 깊이 있는 예술론을 펼치기 이전에 3개월간 있는 모든 공연에 대한 것을 미리 담아서 계획된 것을 알리는 그런 부분들이 있어서.

그 방법도 고려하겠습니다.

정보지가 사실은 현재 우리 무료회원은 1천명이 넘고 돈을 내고 있는 유료회원이 한 500명 됩니다.

그분들한테 보낼 양은 안 됩니다.

10주년이 가는 것은 10월이고요. 1월 달에는 우리가 정보지도 특집을 계획하고 있는데요.

예.

그렇게 하겠습니다.

CD 담는 방법은 CD는 당연히 뒤에 첨부는 같이 하는데 기록은 남아야 될 걸로 생각합니다.

요즘 CD나 그런 전자책으로 남기는 역시 하는 과정은.

정보지 말씀하시는 겁니까? 정보지를 CD 방식으로?

그렇게 하겠습니다.

예, 수영장의 임대수입이 원래 430만원씩 해서 연간 5천만원이 들어오던 것이 저희가 직영체제화로 전환되면서 그 부분은 수입으로 잡을 수 없는 사항이 되었기 때문입니다.

정기적으로 딱 언제, 어떻게 하라는 것보다 연간 보면 약 6-7회 하고 있습니다.

예, 많이 하고 있습니다. 왜냐면 작년 경우나 금년 경우에 호텔, 수영장 다 여건이 생기면서 의결 받아야 될 일이 많이 있었기 때문에 그렇습니다.

이게 건축물의 법정 규정상 하는 부분.

위탁대행사업?

여기는 청소용역이 제일 크고요.

1억3,500만원이 청소용역입니다. 그것은 대극장, 소극장 합쳐서 우리 시설물 전체에.

작년보다 조금 오른 것은 경비원 인건비가 몇 % 오른 것 이 외에는 거의 동일합니다.

청소용역하고.

예, 그렇습니다.

입찰 봅니다.

지금 입찰 진행 중이고요. 12월에 다 되는 건데.

그런데 여기에 특별히 인상요인이 발생된 건 아니고요. 소모품비용 이런 것들이 오른 부분은 약간 적용되는 부분이고요.

1,500만원에 있어서는 경비원 비용이 조금 오른 부분이나.

나눠서 녹아져 있습니다. 경비원 하고 지금 수영장에.

아닙니다. 이것은 야간경비용역부분은 무인경비는 아시겠고요. 야간경비용역도 7시 이후에 출근해서 심야를 보는 임금이 오른.

공공시설물에 대해서는 본 건물에 매달 하게 되어 있습니다.

임의로 하는 거 아닙니다.

예.

예, 매월 하고 있습니다.

먼저 총사위원장님이 궁금해 하셨던 부분이 있습니다. 작년에 지역문화예술단체 공연하고 전시를 위해서 1억의 예산을 어떻게 활용했는가에 대한 부분의 근거는 가지고 왔습니다. 그것은 따로 나중에 제출해서 보고를 드리도록 하고요. 찾아가는 공연은 그야 말로 예술회관 시설 안에서만 있는 것이 아니라 필요한 외부에서 하는 공연에.

했습니다. 금년에도 16회 했습니다.

예, 그것을 따로 서면으로 드리도록 하겠습니다.

보통 법정 안에서는 7년마다 완전하게 교체를 해야 되는 부분이 있고요. 그다음에 매년 마모상태를 정기점검을 받습니다. 그런데 작년에도 했습니다. 제가 오기 전에도 지난주에도 파악을 위해서 들여다 보니까 우리의 세 파트로 나눠져 있습니다. 한 파트 하고 그것을 1,900만원 정도 무대기계 2천만원 짰으니까 작년에 1,900 얼마를 썼는데 그 교체하는 부분은 안전에 대한 문제가 속해 있어서.

제가 많이 따져봤는데.

우리 무대기술부장이 뒤에 왔으니까 세밀하게 설명을 드릴 수 하도록 하겠습니다.

무대기술부장 정문기입니다. 보고드리겠습니다. 저희들이 대극장은 3년 마다 정기 점검을 받고 있고 소극장은 5년마다 점검을 받고 있습니다. 점검결과와 1년 데이터를 가지고 보수를 하고 있습니다. 저희들 총 배튼 개수는 51개입니다. 51개 중에 지금 수리된 게 32개가 수리되었습니다. 그런데 옛날에 정기점검에서 나와 가지고 수리된 게 10 몇 개고 2010년, 2011년 1천만원, 2011년에 2천만원 해서 3천만원으로 보수가 된 게 22개 정도로 파악되고 있습니다. 안 된 게 대극장에 19개, 소극장에 5개 수리되어서 19개가 수리가 안 된 상태입니다. 올해 이 돈으로 하면 대극장 정도가 마무리 되고요. 내년에 올려서 하면 소극장까지 완전히 마무리 되는 걸로 되어 있습니다.

저희는 여기에 더해서 로프는 정말 쇠로 되어 있으니까 보면 고철, 중철, 상철로 따지면 상철에 해당되는 걸로 그것을 다시 팔아서 어느 정도 다시 수익을 얻을 수 있는가 하는 부분까지도 점검해가면서 하고 있습니다.

대단히 연결된다고 봐야 됩니다. 장치들을 잡아주고 있기 때문에.

이것은 없었습니다. 아까 말씀드린대로 고음스피커가 있고 저음스피커가 있지 않습니까? 제가 아까 말씀드린 대로 이 페이지 부분을 불요불급하지 않음으로 넘기고 그 예산을 확보해서 또 23페이지에 있는 부분 일부하면 10년사 만드는 비용을 우리가 편성했으면 하겠다는 것을 제가 건의드렸던 내용입니다.

예.

살균제 부분은 수영장이고요. 80RT 흡수식 냉온수기 교체는 호텔에 있는 보일러관 안에 있는 그런 설비시설입니다. 그래서 제가 아까 전자에 말씀드린 살균제 발생장치는 지금 예술회관 수영장 우리 오션사이드 수영장 수질이 상급에 속하고 지금 관리를 잘 하고 있기 때문에 이 기자재를 넣어서 할 것은 지금 당장 내년에 고려하지 않아도 되지 않겠느냐는 것을 전자에 드린 겁니다.

예, 호텔부분은 필요합니다. 사고가 자꾸 그게 배관부분이 문제가 많습니다. 지난 주말에도 보일러가 끊겨서 다시 다른 온수탱크에서 연결하는 일이 있었습니다.

그것은 원래 건물에 해당되는 하드웨어 부분이라 소프트웨어 부분하고 틀려서.

저도 욕심에 그런 부분들은 매칭펀드로 같이 갔으면 싶은 생각도 있는데 현실적으로는 호텔도 사실은 렌트비는 잘 내고 있어도 적자입니다.

알겠습니다.

이왕 매듭을 짓도록 하겠습니다. 10년사 부분에 대해서 제안도 하셨고 각각의 방법을 위원님들께서 말씀을 해 주셨는데 전제가 되어야 될 것이 10년사를 한다는 전제가 되어 지면 방법을 찾을 것이고 여기서 그게 시기에 맞나, 부적절하다고 판단을 하신 것 같으면 굳이 그 방법을 찾을 이유가 없기 때문에 제가 각각의 의견을 묻겠습니다. 정리를 하는 게 좋겠네요. 우리 10년사 부분을 발간하자고 하시는 분들은 거수로 할까요? 그게 안 낫겠습니까? 따로 하실 랍니까? 그러면 우리 수영장 관계가 지금 8억6천 정도 지출이 된다고 되어 있는데 예상되는 수입의 부분은 한 4억 얼마?

예, 4억5천 정도.

4억이라는 갭이 생기는데.

나머지 부분 2억3천은 자연적인 시설투자 부분이고.

그러면 수영장 자체의 자리는 이용객의 금액가지고 유지가 가능하다?

아니요. 그것을 일부 2억3천 정도 시설에 대한 것은 어쩔 수 없이 해야 되는 부분인데 연간 적자가 한 2억 정도 예상됩니다. 그런데 적자를 줄이기 위한 방안으로 그러면 가스비가 가장 큰 부담이니까 온탕 발열기 이런 부분들이 없어지면 1,850만원이라는 삭감하는 요인들이 되고 그렇게 해서 삭감요인들을 찾고 그런데 우리가 시장님도 거기에 조직개편을 해서라도 인건비절감부터 시작해서 대폭 한번 줄여보라고 말씀하시는데 사실은 들어가 보니까 안전요원이나 강사나 이런 부분은 부족한 현실이고요. 그리고 2부제로 돌아가야 되는 현실이고 그러면 절감할 수 있는 게 뭐냐 하면 온수탱크같이 계속 보일러를 24시간 떼야 되는 부분을 없애는 부분이 있을 것이고 두 번째는 일요일날 정기법정 공휴일에는 쉬는 날짜를 휴무를 하도록 하면 거기에 따른 절감이 대단히 많습니다. 그렇게 해서 최소한, 그다음에 차량이 셔틀버스 돌리는 게 있었는데 그런 것들 한 대 안 함으로 해서 8천만원 정도의 차액이 생기고 이런 부분들을 다 감안해서 적자폭을 최소한 줄이는 부분으로.

아니, 간단하게 앞에 영업을 하셨던 분이 안 있습니까? 그분은 달에.

7만5천원 벌었습니다.

금액 받은 게 문제가 아니고 낸 돈이 있잖아요. 1년에 5천만원 정도 그 돈을 내고도 업을 영위를 했는데 지금은 우리가 1년에 2-3억 이라는 적자를 보고 하는 게 계산적인 방법에서?

수영장이 1천명이 되면 BP를 맞춥니다. 다른데도 다 그렇습니다.

우리 수입에 잡아놓은 게 1천명 정도 계산 잡아놓은 것 아닙니까?

아니요. 1천명까지는 아직 마케팅이..... 1천명 가려고 하면 얼마나 시간이 걸릴지 아직 조금.

기본적으로 2-3억의 적자를 가져가야 된다고?

2억 정도의 적자를 보면 월 2천만원 이지 않습니까? 그 부분에 대해서 줄일 수 있는 요인들에 대해서 많이 찾기 위해서 어떤 것들이 있는가 그런 부분이고요. 그다음에 회원 숫자를 600명 정도 까지 올리면 방법들이 있겠습니다.

지금 우리 수입에 잡아놨던 게 월간 회원 500명인데 그게 700명 정도면 가능하다?

예.

그렇습니까? 다른 질의 없으십니까? (“예”하는 위원 있음) 질의가 없으므로 거제시문화예술재단 소관 예산안에 대한 질의를 모두 마치겠습니다. 이상으로 오늘 회의를 모두 마치고 내일 10시에 제6차 회의를 계속하겠습니다. 그럼 산회를 선포합니다.