최승학기획감사실장
보고를 드리기 전에 팀장소개부터 올리도록 하겠습니다. 먼저 기획팀장 윤인숙 팀장입니다. 박윤철 예산팀장입니다. 윤제범 혁신팀장입니다. 이길배 균형발전팀장입니다. 박규엽 법무팀장입니다. 이내순 감사팀장입니다. 성춘자 정보화팀장입니다. 업무보고를 드리도록 하겠습니다. 항상 구정발전에 남 다른 열정으로 의정활동을 펼치시는 김용헌 위원장님을 비롯한 여러 위원님께 감사를 드리며, 기획감사실 소관 2008년도 주요 업무보고를 드리도록 하겠습니다. 먼저 7페이지가 되겠습니다. 보고드릴 순서는 일반현황, 주요업무계획 순이 되겠습니다. 9페이지, 일반현황입니다. 먼저 정·현원 현황입니다. 우리실 정원은 29명이고, 현원은 육아휴직자를 포함하여 29명이 되겠습니다. 다음, 담당별 주요 분장사무는 유인물로 갈음토록 하겠습니다. 10페이지 위원회·협의회 현황입니다. 우리 실에서 관리하고 있는 위원회는 구정조정위원회를 비롯하여 총 9개 위원회를 운영하고 있으며, 개최시기는 예산성과금심사위원회를 제외하고는 사안 발생시 수시로 개최하고 있습니다. 고문변호사는 작년과 변함이 없습니다. 소송현황은 행정소송 46건 중 확정이 22건, 진행이 24건이며, 민사소송은 11건 중 확정이 7건, 진행이 4건으로, 총 28건이 진행 중에 있습니다. 다음은 11페이지가 되겠습니다. 행정심판은 진행중 한 건을 포함하여 총 20건으로 되어 있습니다만 저희가 의회에 자료를 넘기고 난 다음에 진행 한 건도 완료가 되어서 진행 중이 없는 것으로 되어 있습니다. 전산시설 및 장비현황은 유인물로 갈음토록 하겠습니다. 다음은 12페이지, 행정여건 변화에 부응한 효율적인 조직운영 사항입니다. 먼저 기구, 정원, 총액인건비 현황입니다. 기구는 구본청 3국 2실 16과 87 담당 1의회사무국 1직속기관 11개 동이며, 정원은 정무직 1명, 일반직 560명, 별정직 1명, 기능직 87명 등 총 649명이 되겠습니다. 2008년 총액인건비 기준액은 총 376억 656만 6천원으로, 공무원 인건비는 2007년 대비 18억 595만 3천원이 증가한 293억 7,770만 5천원이고, 기타직 인건비는 8,100만 4천원이 증가한 8억 9,055만 4천원이며, 무기계약근로자 인건비는 4억 6,336만 7천원이 증가한 56억 1,178만 3천원이며, 물건비는 9,612만원이 증가한 17억 2,652만 4천원입니다. 인건비나 물건비 현황은 밑 하단을 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 13페이지, 사업개요로서는 총액인건비 기준액 범위 내에서 사회복지 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 행정여건 변화 및 지역특성에 부합한 조직정원을 관리하며, 기능쇠퇴, 유사기능 분야 통·폐합 및 업무개선을 통한 가용인력을 확보하고, 인력증원에 따른 인건비 증가액 사전공고, 구의회 사전설명회 추진 등 총액인건비 시행에 따른 자율적 통제를 강화해 나가겠습니다. 추진계획으로 장기보건지소 설치 등 행정수요 증가에 따른 기구조직을 정비하며, 지방자치단체의 행정기구와 정원기준 등에 관한 규정 제23조의 규정에 의거, 금년부터 2012년까지 5개년도 인력운용 전망, 기관·직종·기능별 인력운용계획, 민간위탁 추진계획 보고 등 2008년도 중기기본인력운용계획을 수립하여 구의회에 보고하며, 신규 행정수요 발생시 부서간 정원조정 등 탄력적 인력관리 추진으로 행정수요 변화에 부응해 나가겠습니다. 다음은 14페이지, 지방재정의 효율적 운영입니다. 먼저 현황으로서 최근 3년 간 예산편성 현황을 세입분야를 중심으로 비교하면 2006년도는 총 예산액이 1,292억 9,100만원으로, 2007년도는 2006년도 대비 34.6%가 증가한 1,739억 6,300만원, 2008년도는 2007년 대비 10.9%가 증가한 1,929억 6,800만원으로 외형상으로는 지속적으로 증가하고 있습니다. 세입·세출 예산편성 연도별 비교분석 결과 최근 3년 간 의존재원의 연평균 증가율 21.7%에 비해 자체수입인 지방세 및 세외수입은 연평균 증가율 5.8%로 저조하게 나타나고 있습니다. 세출예산 중 경상경비 인건비 및 경상적 경비의 증가율은 10.3%이며, 사업예산 중 보조사업은 31.8%가 증가하였으나 자체사업 증가율은 오히려 0.5%가 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 따라서 지방세 징수율 제고 및 사업추진을 위한 국·시비 현액 재원확보가 중요한 것으로 나타나고 있습니다. 추진계획으로 중기지방재정계획운영 사항입니다. 지방재정법 제33조 규정에 의거, 총 사업비 5억 이상 대상으로서 추진일정은 금년 7월부터 11월까지 수정계획서를 작성하고, 사업 우선순위 심의를 위한 중기지방재정계획심의위원회를 개최한 후 하반기 정례회시에 보고를 하겠습니다. 지방재정 투·융자 사업 심사는 지방재정법 제37조 및 동법시행령 제40조 규정에 근거하고 있으며, 자체심사 대상 사업규모는 총 사업비 10억 이상 30억 미만의 신규사업이나 전액 자체재원으로 추진하는 10억 이상의 사업이 되며, 시 의뢰대상 사업규모는 총 사업비 30억 이상 200억 미만 신규 투·융자 사업과 5억 이상 10억 미만의 행사성 사업이고, 중앙 의뢰대상은 총 사업비 200억원 이상 사업이 되겠습니다. 추진일정은 상반기는 3월 중이며, 하반기는 9월에 하도록 하겠습니다. 지방재정공시 사항은 지방재정법 제60조에 근거하고 있으며, 공시내용은 세입세출 예산의 집행상황, 채무의 현재액, 채권관리 현황 등을 공시하는 공통공시와 지방재정공시심의위원회에서 공시대상 사업을 지정하여 공시하는 특수공시가 있으며, 공시시기는 2008년 8월 중이 되겠습니다. 2009년 본예산 편성전 주민의견 수렴계획입니다. 추진기간은 금년 8월부터 9월까지 2개월 간 주민의견을 수렴하여 내년도 본예산 편성시 반영토록 하겠습니다. 다음은 고객만족 성과창출을 위한 행정혁신 추진사항입니다. 사업개요로서 성과창출은 행정혁신 과제로 추진하며, 자율적인 혁신역량 강화로 고객감동의 열린 행정을 구현하고자 합니다. 추진계획으로 성과창출형 혁신과제 추진 및 관리를 강화하고자 구민이 체감하는 성과창출형 혁신과제를 연중 발굴하고, 경진대회를 통하여 지방행정혁신의 우수사례를 발굴하고자 합니다. 학습 및 연구동아리 활동장려 및 혁신 주니어보드 운영 활성화와 혁신마일리지 및 독서인증제 운영을 지속적으로 활성화 시키며, 혁신 마인드 확산을 위한 교육 실시로 자율적인 혁신역량을 강화해 나가겠습니다. 고객이 체감하는 고객만족 행정 추진을 위해서 민원사무처리 YES-CALL제 운영, 구 홈페이지 내 참여마당 신문고 연계, 2008년 내부역량 진단 및 고객만족도 조사를 11월에 실시하고, 전자결재시스템 내에 혁신분권제안방, 혁신분권소식방을 운영, 참여기회를 확대하고, 성과를 공유하며, 전파를 위한 홍보활동을 강화해 나가겠습니다. 참고적으로 작년에 본예산서에 저희가 이것을 금년도 사업이 어떻게 될지 몰라서 예산을 전혀 편성을 하지 않았습니다. 그래서 차기 추경에 저희가 반영하도록 계획을 하고 있습니다. 다음은 신뢰받는 성과평가체계 구축·운영 사항입니다. 사업계획으로서 팀별 주요사업에 대한 성과평가 및 환류에 대하여 성과평가위원회의 합동평가단에 의한 평가로 객관성과 신뢰성을 확보해 나가겠습니다. 금년도 추진계획입니다. 2008년도 성과평가 기본계획을 3월 중에 수립하고, 평가과제 선정과 목표수준 및 지표검증을 5월까지 추진하며, 상반기 업무추진에 대한 중간평가 실시 및 보고회를 8월 중에 개최하겠습니다. 과제의 중요도, 난이도 등을 평가하는 성격평가를 10월에, 주요 업무에 대한 고객만족도 조사를 11월에 추진하며, 최종 성과 달성도 평가를 2009년 1월에 추진하도록 하겠습니다. 기대효과는 생략하도록 하겠습니다. 다음은 18페이지, 살고싶은 농촌귀향도시 이화마을 조성사업입니다. 본 사업은 2007년도 사업으로 「살고싶은 도시만들기」 건설교통부에 공모한 결과 우리구의 살고싶은 농촌귀향도시 이화마을 조성사업이 시범마을로 선정되어 건교부에서 1억원의 인센티브 예산이 11월에 교부됨에 따라 예산사용 방안에 대하여 주민의견을 수렴한 결과 야간의 주민통행 및 안전도모 등을 위한 보안등 및 CCTV 설치사업 건의가 있어서 11월 20일에 보안등 및 CCTV 설치공사를 추진하게 되었습니다. 사업개요로 위치는 이화동 45-1번지 일원 마을로서, 사업내용은 보안등, CCTV 일체형 무전극 보안등을 설치하는 사항으로, 소요예산은 전액 국비로서 1억원이 되겠습니다. 그간 추진사항은 유인물로 갈음하도록 하겠습니다. 추진 계획으로서 공사기간은 금년 1월부터 2월까지이며, 위치는 아까 보고 드린 바와 같이 이화동 일원으로서 사업 추진부서는 건설과가 되겠습니다. 소요예산은 설계한 금액이 8,937만원이 되겠습니다. 준공일은 금년 2월 20일 예정하고 있으며, 공사내역은 보안등 총 116등으로 정비가 89등, 신설이 27등이며, CCTV는 4개소에 신설하게 되겠습니다. 다음은 20페이지 신뢰받는 고품질 통계행정 추진사항입니다. 현황으로 국가지정통계조사 추진은 총 5종으로 5년 주기 조사는 인구주택총조사, 산업총조사, 농림어업총조사, 도·소매업 및 서비스업 총조사이며, 매년 조사는 광업·제조업 통계조사가 되겠습니다. 금년 사업개요로서는 사업기간은 연중으로서 2007년 기준 사업체기초통계조사, 2007년 기준 광업·제조업 통계조사, 2008년 인천시민생활 및 의식조사, 2008년 제13회 기본 통계연보 발간이 되겠습니다. 추진계획으로는 구 관내에 소재하는 종사자 1인 이상 모든 사업체를 조사하는 2007년 기준 사업체기초통계조사를 5월까지 추진하며, 사업비는 8,152만 5천원으로 국·시·구비가 되겠습니다. 참고로 2006년도에는 사업체가 15,946개로 나타났습니다. 계양구에 소재하는 종사자 5인 이상 광업·제조업체를 조사하는 2007년 기준 광업·제조업 통계조사는 6월부터 7월까지이며, 소요예산은 전액 국비사업이 되겠습니다. 이 사업도 2006년도에는 총 614개 업체로 나타났습니다. 2008년 인천시민생활 및 의식조사는 무작위로 추출된 계양구 거주 표본가구의 만 15세 이상 모든 가구원으로, 조사기간은 9월이며, 소요예산은 923만 8천원이 되겠습니다. 2007년 12월 31일 기준으로 우리구의 토지, 인구, 재정 등 16개 분야에 대한 130여개 항목으로 작성되는 제13회 기본통계연보는 금년 12월에 발간 계획입니다. 다음은 22페이지 효율적인 소송수행 및 관리의 내실화입니다. 현황으로서 2008년도 소송 및 접수 현황으로는 2월 2일 28건으로 진행도 28건이 되겠습니다. 유형별 소송 현황은 조세 10건 등 총 28건으로 유인물로 갈음토록 하겠습니다. 금년도 추진계획입니다. 모든 소송사건에 대하여 수행자를 지정·관리하며, 소송수행자의 능력향상을 위하여 시 및 검찰청과 연계한 상반기, 하반기 소송교육과 고액소가 또는 집단민원 등에 대한 소송은 변호사를 선임하여 운영하며, 중요 패소사건에 대한 세밀한 분석과 사례 전파로 유사소송 재발 방지에 전력하는 등 진행 중 사건과 신규로 접수되는 사건에 대하여 승소율 향상에 주력해 나가겠습니다. 또한 고문변호사 운영조례를 정비하여 수당 및 수임료를 상향조정하며, 효율적 관리를 위하여 소송사건에 대한 전산자료를 연중 추진하겠습니다. 다음은 감사 및 감찰활동의 강화입니다. 방향은 효과가 큰 핵심·취약분야에 집중하고, 경제성과 능률성, 효과성을 고려한 개선대안을 제시하며, 적극적, 창의적 공직문화를 조성하는 방향으로 추진하겠습니다. 금년도 추진계획입니다. 자체종합감사 계획으로 정기감사 대상기관은 효성2동, 계산1동, 계산2동, 계산3동, 계양1동, 계양2동 등 총 6개 동사무로, 기간은 4일이 되겠습니다. 투자기관은 시설관리공단으로 감사기간은 10일이 되겠습니다. 감사주기는 격년제이며, 평가표를 수감기관에 사전에 시달하여 수감자가 먼저 평가할 수 있는 기회를 제공함으로서 감사결과에 대한 신뢰성을 확보하고 있습니다. 부분감사로 기획감사, 민원점검, 일상감사 등을 연중 지속 실시하며, 감찰활동으로서 조사활동, 공직감찰 등 연중 지속적으로 실시하여 공직기강 확립에 최선을 다하겠습니다. 다음은 반부패 청렴대책 추진계획입니다. 시기는 연중으로, 대상은 구 산하 전 공무원이 되겠습니다. 주요 추진과제로는 전 공무원 행동강령교육을 상반기에 추진하며, 행동강령 이행 실태 지도·점검을 연 4회 실시하며, 클린(Clean)신고센터 운영과 「청렴계약이행서약제」를 운영하며, 주요사업계획 수립시에 부패방지계획을 의무적으로 첨부하도록 하여 청렴하고 깨끗한 공직풍토가 조성될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 다음은 26페이지입니다. 전자지방정부 구현을 위한 정보화 추진사항입니다. 사업개요로 전자정부와 연계된 통합서비스를 추진하며, 행정업무의 원활한 이용환경을 위해 노후 PC를 교체하고, 지속적인 정보화 교육으로 계층간 정보 격차를 해소해 나가겠습니다. 전자정부 구현을 위한 그간 추진사항으로 지적 등 10개 업무에 대하여 시군구 행정정보 1차 시스템 구축을 2000년도에 추진하였으며, 2001년 5월에는 예산, 회계, 세외수입, 지방세를 망라한 통합재정정보시스템이 구축되었고, 같은 해 9월에는 전자문서시스템이 구축되어 모든 문서가 전자화 되었습니다. 시군구 행정정보 2차 시스템은 주민등록 등 11개 업무로서 2002년도에 구축되었으며, 인터넷민원처리 중계서버 구축 및 전자민원서비스가 2003년부터 2004년까지 완료되었으며, 2006년 7월에서는 시군구 공통기반시스템이 구축되면서 9월에는 행정시스템이, 11월에는 재정관리시스템이 설치 운영되었습니다. 시군구 행정정보 고도화 10개 업무 확산은 2007년 7월부터 11월까지로, 10월에는 인터넷 건축행정시스템이 본가동 되었고, 11월에는 지방세정정보시스템 자료전환 및 본가동 되었으며, 12월에는 주민서비스 통합정보시스템이 본가동 되었습니다. 금년 추진계획으로는 시군구 정보화 공통기반시스템 성능 보강사업으로 2006년 7월에 시스템이 도입되었던 사항에 대하여 도입방법은 조달구매로 5년 분할 납부로, 도입장비는 서버 5대 및 소프트웨어 11종이 되겠으며, 운영업무는 인사, 재정, 지방세, 건축행정, 새올행정 등이며, 도입금액은 7억 5,213만원이 되겠습니다. 연도별 금액은 표를 참고해 주시기 바랍니다. 추가 확산업무로서 금년 3월에 재난관리정보시스템이 설치되며, 고도화 3차 7개 업무로 문화, 보건, 도로교통, 농촌, 기획, 공보 등 관련 업무가 5월에 설치됩니다. 시스템 성능보강 시기는 금년 2월로서 소요예산은 8,500만원이 되겠습니다. 보강내용은 CPU 4개, 메모리 12기가바이트가 되겠습니다. 현재 시에서 CPU, 메모리와 DISK 146기가바이트 12개를 현물로 구에 지급할 수 있도록 추진 중에 있습니다. 다음은 노후 컴퓨터 교체사항이 되겠습니다. 추진 시기는 금년 3월 중으로 컴퓨터 156대를 구입할 계획입니다. 교체대상은 각 실과소동의 2002년 이전 컴퓨터로서 소요예산은 1억 7,215만원이 되겠습니다. 당초 26대분은 본예산에 편성되어 있으며, 130대분은 추경예산에 반영할 계획입니다. 구민정보화 교육실시 사항입니다. 본 사업은 정보격차 해소에 관한 법률에 의거 추진하는 사항으로, 교육기간은 3월부터 11월로 교육인원은 420명을 계획하고 있으며, 교육내용은 윈도우, 인터넷, 문서작성 등 기초교육 과정이고, 소요예산은 390만원이 되겠습니다. 참고적으로 정보화 사업은 작년도에 시 행정실적 평가에서 구 단위로 우수상을 받은 바 있습니다. 또한 예산 조기집행 사항도 장려상을 받은 바 있습니다. 이상 보고를 마치겠습니다. 감사합니다.