이기운기획예산실장
안녕하십니까? 기획예산실장 이기운입니다. 항상 구정발전과 계양구민의 복지증진을 위해 활발한 의정활동을 펼치시고 계시는 존경하는 민윤홍 위원장님을 비롯한 이충호 부위원장님, 박해진 위원님, 황순남 위원님, 신정숙 위원님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 업무보고에 앞서 기획예산실 팀장들을 소개하도록 하겠습니다. 민미화 기획팀장입니다. 이경숙 예산 팀장입니다. 조현옥 법무통계 팀장입니다. 원희정 규제개혁 평가팀장입니다. 지금부터, 기획예산실 소관 2020년도 주요업무를 보고 드리겠습니다. 보고드릴 순서는 일반현황, 주요업무계획, 특수시책으로 보고 드리겠습니다. 2-3쪽부터 2-5쪽까지의 일반현황입니다. 먼저 정․현원 현황으로 2020년 1월 현재 19명 정원에 19명이 근무하고 있으며, 주요 분장사무는 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 2-4쪽의 예산현황입니다. 기획예산실 2020년도 예산현황으로 먼저, 세입은 전년대비 247억 2,981만원이 증가한 1412억 6250만원으로 주요증가 내역은 부동산교부세, 일반조정교부금 등으로 적극적인 재정운용을 위해 예산액 전액을 계상하여 반영하였으며, 세출은 5억 8,100만원이 증가한 83억 8,856만원으로 주요증가 내역은 소송업무 지원, 사업체조사 및 사회지표조사, 통합성과관리시스템 구축비, 시설관리공단 운영지원 등에 따른 증가분을 반영한 사항이 되겠습니다. 국·시비 보조사업으로는 관내에서 산업 활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상 모든 사업체 조사를 위한 종사원 인건비 등 시비보조금 54,376천원, 지난해부터 시행된“삶의 질”등 시민과 지역사회의 상태를 종합적ㆍ체계적으로 파악하여 취약분야를 파악하고, 이를 개선하기 위한 인천시민 생활 및 의식조사를 위한 사회지표조사 종사원 등의 인건비 시비보조금 20,128천원이 되겠습니다. 다음은, 위원회 현황으로 우리 구에는 98개의 위원회가 설치되어 있으며, 기획예산실 소관 위원회는 예산성과금심사위원회 등 12개 위원회를 구성 관리하고 있습니다. 다음은 2-6쪽 구정의 종합적 기획 및 조정입니다. 먼저, 주요현황으로 우리구의 행정기구는 5국 2실 26과 1단, 1 의회사무국, 1 보건소 및 12개동으로 편재되어 있으며, 공무원 정원은 정무직 1명과 별정직 2명, 일반직 870명 등 총 873명이며, 공무직은 행정사무원 26명, 환경미화원 95명 등 총 153명입니다. 아울러 41개 주요투자사업, 구청장 공약사항 및 지시사항 등 주요업무에 대한 추진사항의 주기적 점검 및 관리로 차질 없는 구정업무에 추진에 노력하고 있습니다. 지난해 추진상황으로는 지역현안 사업의 차질 없는 추진을 위하여 정원 52명을 증원하고, 1개국 증설 및 치매관리과를 신설하는 등 우리 구 실정에 부합하도록 조직을 정비하였습니다. 아울러, 주요 41개 사업을 선정하여 매월 추진사항을 지속적으로 점검 관리하고 있으며, 월별 행사계획 작성 등으로 의원님들의 원활한 의정활동 지원과 의회와의 협력 체계 구축에 노력하고 있습니다. 향후, 조직운영 및 관리사항으로 상반기에는 조직정비를 위한 계획을 수립하고, 부서별, 개인별 직무진단을 실시하는 한편, 하반기에는 부서별 기간제 근로자 운영 직무분석을 통해 효율적인 인력 운영이 될 수 있도록 적극 노력하겠습니다. 또한, 주요사업 및 공약사항으로 금년도에 중점 추진할 주요사업을 2월중에 선정 할 예정이며, 상반기에는 공약사항 및 주요사업 추진실적 보고회를 개최하고, 하반기에는 공약사항에 대해서 현장방문 및 보고회를 개최하여 주요사업 및 공약사항이 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하는 한편, 주요현안에 대한 공감대 형성 등 의회와의 협력체계 구축을 통하여 주요사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 관리와 추진에 만전을 기하겠습니다. 다음은 2-8쪽, 지방재정의 효율적 운영입니다. 먼저 재정현황으로 금년은 본예산 기준으로 지난해 대비 23.7% 증가한 5,810억 7,997만원으로 증가사유는 지방교부세, 조정교부금, 국ㆍ시비 보조금 등이며, 사회복지 비용증가로 의존재원 증가에 따라 재정자립도는 16.78%에서 15.17%로 다소 감소하였습니다. 향후, 우리구의 재정여건을 살펴보면 재정분권 추진에 따라 지방소비세 인상에 따른 시 보통세 증가 및 부동산교부세 세입증가로 세입이 증가 될 것으로 예상되나 계속되는 부동산 경기 침체로 인한 취득세가 감소될 것으로 예상되어 우리구의 재정 여건은 지난해와 큰 차이가 없을 것으로 판단됩니다. 다만, 급속하게 증가되는 복지수요, 물가상승 및 인건비 상승으로 인한 사업비용 증가는 우리 구 재정여건에 나쁜 요인으로 상존하고 있는 실정입니다. 향후, 서운산업단지에 모든 업체가 입주하면 고용창출과 세수증대가 예상되므로, 향후 지방세를 확충하고, 지역경제를 활성화 시키는 방안을 모색할 필요가 있다고 봅니다. 그간 추진상황 중 예산성과금 운영, 지방보조금 운영, 보조금 신청 등의 사업들은 매년 반복적 추진사업으로 보고를 생략토록 하겠습니다. 앞으로도, 중앙정부 공모사업 적극참여, 예산의 신속집행, 주민참여 활성화, 보조사업 관리 강화 등은 물론, 금년도 예산의 적정 집행과 관리에 만전을 기하여 보다 효율적인 재정운영이 될 수 있도록 적극 노력하겠습니다. 다음은 2-9쪽, 주민참여예산제 운영입니다. 주민참여 예산은 연중 주민의 제안을 접수받아 본예산 편성, 전 분야에 반영할 수 있는 제도로서 예산의 규모는 총 15억 6천만원입니다. 지난해 주민참여 예산 61개 사업이 접수되어 투자 우선순위 결정 및 최종 심의ㆍ결정을 통해 48개사업, 13억 8천 5백만원이 금년도 본예산에 반영되어 차질 없이 사업을 추진할 예정이며, 향후, 12개 전 동으로 확대 실시될 주민자치회와 관련하여 기존 운영체계를 일부 변경하여, 동 자치계획형을 신설하여 동별 3천만원의 범위 내에서 실링제를 운영하는 등 주민의 수요를 적극 발굴하여 2021년 본예산에 편성하여 적극 지원할 계획입니다. 다음은 2-10쪽, 소송업무 지원입니다. 먼저, 현황으로 2019년 12월말 기준 우리 구를 대상으로 진행 중인 소송은 행정소송 37건, 민사소송 23건 등 총 60건으로 지난해에 32건이 신규로 제기된 사항이며, 판결이 확정된 28건 중 승소 25건, 패소 3건으로 승소율은 전년도 보다 8.3% 증가한 89.3%입니다. 향후 추진계획으로 분쟁 소지가 있는 현안사항에 대하여는 고문변호사를 활용한 법률자문활성화로 행정의 적법성 확보를 통하여 법률적 분쟁발생을 최소화하고, 무료상담실 운영의 내실을 기하여 일상 속에 법률문제에 대한 알권리를 충족시키며, 소송 등 법적 다툼에서 구민을 보호할 수 있도록 대외구민 홍보 확대 등 운영에 만전을 기하겠습니다. 다음은 2-11쪽, 무료법률 상담실 운영입니다. 경제적 취약계층 및 사회적 약자를 대상으로 일상속의 법률문제를 무료로 상담하는 사업으로 주민 누구나가 이용할 수 있으며, 지난해에는 전년도보다 46명이 증가한 271명을 대상으로 상담을 실시하였으며, 상담 인원수가 계속 증가하고 있는 실정입니다. 2020년도에도 취약계층의 우선권을 부여하고 대구민 홍보 확대 등 내실 있는 운영으로 구민의 법률적 피해구조 사업에 일익을 담당할 수 있도록 추진에 만전을 기하겠습니다. 다음은 2-12쪽, 책임행정 구현을 위한 평가체제 운영입니다. 업무추진 성과를 객관적이고 공정하게 평가하여 결과에 상응하는 인센티브 부여를 통해 일하는 공직사회 풍토를 조성하고, 조직의 성과 향상과 구정의 책임성을 확보하여 신뢰행정 구현에 노력하겠습니다. 주요 추진계획으로는 2020년 2월까지 2019년 성과관리 자체평가 및 5급 이상 공무원에 대한 직무 성과계약 최종 평가를 실시하며, 3월까지 2020년 성과관리 자체평가 기본계획 수립 및 통합 성과관리 시스템 구축을 위한 용역을 추진 할 예정이며, 5월까지 지표품질평가 및 성과관리 과제를 확정함은 물론, 5급 이상 공무원을 대상으로 성과계약을 체결할 예정입니다. 아울러, 국정평가는 금년 11월까지 군ㆍ구 합동평가가 실시됨에 따라 9월중에 국정평가 중점관리 및 부진지표에 대한 보고회를 개최하여 부진지표에 대한 원인분석과 개선방안을 마련하고, 담당자 교육과 독려 등으로 우수성과를 거둘 수 있도록 성과관리에 만전을 기하겠습니다. 다음은 2-13쪽, 균형발전을 위한 자치분권 및 규제개혁 추진입니다. 구민의 생활불편을 가중시키고 기업 활동을 제약하는 불합리한 규제를 발굴 개선하기 위하여 지난 3년간 총 135건의 개선과제를 발굴하여 중앙부처에 건의하였으며, 그 중 19건이 수용되고, 50건이 불수용 되었으며, 중장기 검토 22건, 44건이 현재 검토 중에 있습니다. 앞으로도 규제개선 발굴보고회 개최, 홍보물 제작 배부 등 생활 속에 불합리한 과제를 지속적으로 발굴하고, 연중 규제개혁 현장방문단 운영으로 기업활동 현장의 어려움을 적극 반영하는 등 규제개혁 체감도 향상을 위해 적극 노력하겠습니다. 또한, 자치분권 실현을 위해 상하반기 자치분권대학 운영은 물론, 지방분권 공감대 확산을 위한 강연회 개최, 자치분권 강화를 위한“계양공감 토론회”등을 개최하여, 성공적이고 균형발전을 위한 자치분권이 실현될 수 있도록 최선의 노력을 다해 나가겠습니다. 마지막으로 2-14쪽 특색사업으로 구민ㆍ기업과 가까이 찾아가는 세무법률 상담 운영입니다. 다중집합장소 및 서운산업단지에서 납세자보호관, 마을세무사, 무료법률 상담관이 함께 현장상담 서비스를 제공하여 구민들에게 다가가는 공감행정을 구현하고, 기업하기 좋은 환경을 조성하고자 합니다. 상ㆍ하반기 각 1회씩, 연 2회 운영할 예정이며, 참여대상은 계양구 주민 및 서운산업단지 입주기업 및 종사자를 대상으로 실시할 예정이며, 접수는 사전 접수와, 현장 접수를 병행 시행할 계획입니다. 본 사업을 통해, 구민에게는 현장중심의 서비스 제공을 통한 구민 만족도 향상에 기여할 것으로 사료되며, 서운산업단지 내 입주기업의 법적 고민을 덜어 줌으로써 산업단지 활성화에 기여하도록 노력하겠습니다. 쥐띠 해인 경자년에는“풍요와 희망, 기회의 해”라고도 합니다. 흰 쥐띠 해를 맞이하여 금년에도 민윤홍 위원장님을 비롯한 위원님들의 아낌없는 지원과 협조를 당부 드립니다. 이상으로 기획예산실 업무보고를 마치겠습니다. 감사합니다.