송양식총무국장
총무국장 송양식입니다. 우리시 지역사회 발전과 시민의 복지증진을 위해 헌신적으로 노력하고 계시는 박정문 기획총무위원회 위원장님을 비롯한 위원 여러분의 노고에 진심으로 감사드리면서, 총무국소관2008년도제1회추경예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다. 총무국소관2008년도제1회추경예산안은 당초예산 편성 이후 변경된 국·도비 보조금 정리와 정부 방침과 연계해서 예산 10% 절감 위주로 예산을 편성하였습니다. 먼저 총무과 소관 세입·세출안입니다. 109페이지에 보시면 세입예산은 지방행정혁신평가 우수단체 지방교부세 1억 8,000만원과 시군경계지역 차량번호인식용 CCTV 설치, 마을회관 건립 등 도비보조금 1억 3,000만원을 포함하여 3억 600만원이 증액되어 6억 6,500만원이 편성되었습니다. 세출예산은 31억 600만원이 증액된 507억 600만원이 편성되었으며, 그 내용으로는 112페이지에 보시면 시장·부시장 시책업무추진비 4,600만원, 부속실 전자복사기 및 디지털카메라 구입 880만원, 천성산 해맞이행사 800만원을 편성하였습니다. 또한, 115페이지 시설관리공단 설립준비금 및 설립자본금 12억원, 공무원시험 관리관 여비 300만원, 맞춤형복지제도운영비 부족분 1억 2,500만원, 116페이지에 보시면 직원단체보험가입 부족분 2,500만원, 직원 후생복지 증진을 위하여 콘도회원권 구입비 1억원, JCI-Korea 경남 울산지구 회원대회 지원 3,000만원, 2008년도 바르게살기운동 전국대회 참가 1,000만원을 편성하였습니다. 그리고 117페이지 새마을지도자 국민정신교육 등록비 부족분 113만원, 진실규명공동수행사업 국비 미지원으로 400만원을 감하였습니다. 그리고 전국 주민자치센터 박람회 참석 및 선진지 견학 1,250만원, 마을회관 리모델링 3개소에 7,840만원, 118페이지 마을회관 건립 3개소에 도비 1억 3,000만원을 증액 편성하고, 남부 3마을회관 및 도서관 신축 5,000만원을 삭감하였습니다. 또한, 119페이지 시군경계지역 차량번호인식용 CCTV 설치 5,000만원, 방범CCTV 회선료 370만원, 우범지역 방범용 CCTV 설치 8개소 2억 4,000만원을 편성하였습니다. 그리고 제5회 지방자치경영대전 참가 5,000만원, 혁신우수사례 경진대회 참가 1,000만원, 통합성과관리시스템 프로그램 유지보수비 1,580만원, 고객관리시스템 보안 3,000만원을 편성하였습니다. 120페이지 지방행정혁신평가 우수단체 지방교부세를 지원받아 1억 8,000만원을 받았습니다. 그 중에 성과관리연구회 벤치마킹 여비 1,200만원, 지식동아리 활동, 고객만족도조사, 전화친절도조사 포상금 600만원을 편성하였습니다. 또한, 제7508부대 예비군식당 건물 신축 지원비 3억원을 편성하였으며, 연금부담금, 퇴직수당부담금 등 인력운영비 부족분 6억 6,400만원을 증액 편성하였습니다. 124페이지 다음은 세무과 소관 세입·세출안 입니다. 먼저 지방세 세입예산입니다. 2008년도 제1회 추경예산 지방세 세입예산을 당초 1,249억원에서 215억원을 증액한 1,464억원으로 편성하였습니다. 주요 증가 요인 및 내역은 공시지가 상승 및 과표적용율 인상에 따른 재산세 10억원과 기업의 법인세 증가에 따른 주민세 20억원, 운수업체 유가보조금 증액으로 인한 주행세 155억원, 담배판매량 및 자동차 증가에 따른 담배소비세 20억원, 자동차세 10억원 등을 증액하여 세입예산을 편성하였으며, 세목별 예산 편성액은 124페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 세외수입분야 세입예산입니다. 당초 773억원에서 373억원이 증액된 1,146억원을 세입예산으로 편성하였으며, 그 내역은 경상적 세외수입에서 10억원, 임시적 세외수입에서 363억원이 증액되었으며, 주요 증가요인으로는 순세계잉여금 355억원, 웅상문화체육센터사용료 5억 5,000만원, 기반시설부담금전입금 7억원 등이 있으며, 과목별 예산은 124페이지에서 126페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 여기에서 순세계잉여금 355억원은 부서 간에 다수 착오가 50억원 정도 있었습니다. 이 부분은 수정예산으로 편성을 해서 뒤에 별도로 설명을 드리도록 하겠습니다. 다음은 126페이지에 있는 재정보전금입니다. 이는 우리시가 올해 실시한 2007 경남도 세정실적 종합평가에서 우수기관으로 선정됨에 따라 인센티브로 받은 상 사업비 2억원입니다. 다음은 127페이지 세무과 소관 세출예산입니다. 세무과 소관은 앞에서 설명드린 세정실적평가 상사업비 2억원을 인센티브로 교부받아 일부인 4,000만원을 세무공무원의 사기진작 예산으로 편성하였습니다. 그리고 세외수입 과오납금 반환금 4억원을 포함하여 모두 4억 6,000만원을 증액하여 세출예산으로 편성하였고, 각 사업별 예산은 127~132페이지를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 134페이지 회계과 소관 세출예산입니다. 2008년도제1회추경예산안 세입총액은 2,100만원이며 세출 총액은 19억 1,300만원으로 기정예산액 20억 2,400만원 보다 1억 1,000만원이 증액 되었습니다 주요내용으로는 관용차량 유류대 부족분 4,900만원과 자원회수시설 및 웅상문화체육센터 지방재정공제회 가입비 2,000만원을 증액하였으며 상반기 국유재산관리 도비지원금 2,100만원을 국유재산 실태조사 및 권리보전 추진에 필요한 경비로 편성을 했습니다. 그리고 예산절감을 위해서 1,300만원을 삭감하였습니다. 139페이지 경제기업과 소관을 세입·세출안입니다. 먼저 일반회계 예산 총괄입니다. 2008년도 1회 추경예산 일반회계 세입은 16억 7,700만원으로 당초예산보다 1억 3,100만원이 증액되었습니다. 그리고 일반회계 세출은 78억 2,000만원으로 당초예산 보다 2억 6,000만원이 증액 편성되었습니다. 먼저 세입예산을 말씀드리면 시장경영 혁신 지원사업에 1,680만원을 국고보조금으로 지원받았으며, 공예품개발지원 30만원, 양산수질정화공원 태양광발전시설 지원 4,800만원, 서창시장 환경개선사업에 6,500만원, 신평시장 환경개선사업 500만원, 석계시장 환경개선사업 500만원을 도비보조금으로 지원받았습니다. 다음 주요 세출예산은 지방기업 고용보조금 지원사업에 6,000만원, 이노카페 네트워크 허브 운영지원사업 1,000만원 증액되었으며, 국제품질규격인증(ISO) 획득사업비 1억원, 서창시장 환경개선사업에 1억 3,000만원, 신평시장 환경개선사업 1,000만원, 석계시장 환경개선사업 1,000만원, 남부시장 한전 지중화사업 추가 부담금 3,310만원, 공동마케팅 지원사업에 1,680만원, 외국인 근로자 지원에 1,000만원을 계상하였습니다. 151페이지입니다. 다음은 정보통신과 소관 세입 세출예산안입니다. 세입예산안은 기정 예산액 4억 3,200만원에서 5,000만원이 증액된 4억 8,200만원을 편성하였습니다. 그 내용으로는 2007년도 상사업비로 교부된 특별교부세를 지하시설물 통합관리서버 구입비 5,000만원을 편성하였습니다. 세출예산안은 기정예산액 36억 3,800만원보다 11억 7,900만원이 증액된 48억 1,800만원입니다. 정보화추진 역량강화 및 기반 확충을 위하여 컴퓨터 및 모니터 구입비 1억 400만원, 3차원 생활지리정보 시스템 구축용 서버구입비 1억 7,000만원, 시민정보화 교육장 환경개선을 위해 교육장 천정 및 형광등 교체 공사비 990만원을 편성하였습니다. 154페이지입니다. 행정종합정보화 추진을 위하여 시설장비 유지보수비 부족분 5,076만원, 토지정보 관리시스템 노후서버 교체비 1억 9,000만원, 지하시설물 통합관리 서버구입비(특별교부세) 5,000만원, 전산·통신기계실 자동 소화 시스템구입비 5,000만원, 새올행정시스템 현장행정 업무지원 시스템 구축비 1억 5,500만원, 무인민원발급기 교체 및 신규구입비 1억 8,100만원을 편성하였습니다. 행정통신망 현대화 및 고도화 추진을 위하여 홈페이지 속도개선 통신장비 구입 7,000만원, 정보통신망 장애감시시스템 구입비 6,600만원, 시정홍보용 전광판 시설보강 사업비 3,600만원을 편성하였습니다. 164페이지 마지막으로 민원지적과 소관 세입 세출예산안입니다. 먼저 세입예산안입니다. 세입예산은 신속한 대민서비스를 위한 여권분소 운영에 따른 국고보조금 3,600만원을 추가로 지원 받아 편성하였습니다. 다음은 세출예산안입니다. 세출예산은 6,060만원으로 그 내용으로는 2008년도 예산절감 계획에 의하여 토지정보관리에 따른 보상금, 개별공시지가조사 자산취득비, 민원처리 지연 보상금 등의 절감액 4,300만원과 기본경비 부분의 공공운영비와 자산취득비의 절감액 1,220만원을 합하여 총 5,520만원을 삭감하였고, 여권분소 운영에 따른 추가비용 3,600만원, 주민등록 행정소모품 구입비용 4,050만원, 고객감동서비스제공을 위한 시책추진비 100만원, 공정한 개별공시지가 산정을 위한 검증수수료 2,284만 4,000원, 2008년도 무기계약근로자 단가인상에 따른 인건비 223만 2,000원을 편성하였습니다. 이상 보고 드린 총무국소관2008년도제1회추경예산안은 앞서 말씀드린 바와 같이 당초예산 편성 이후 변경된 국도비 보조금 정리와 예산 10% 절감 및 부서별 꼭 필요한 부문 위주로 예산을 편성하였습니다. 계획된 바와 같이 사업의 좋은 성과를 얻을 수 있도록 위원 여러분의 각별한 배려로 원안대로 의결하여 주시길 부탁드리면서, 총무국소관2008년도제1회추가경정예산안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다. (의안은 부록으로 보존함)