최문섭기획담당관
기획담당관입니다. 제1회추가경정예산안에 대한 수정예산안을 설명 드리도록 하겠습니다. 먼저 수정예산액은 총 일반회계와 특별회계를 모두 합해서 1,696억 3,643억 2천원이고 그 중에 일반회계가 1,467억 3,686만 9천원이고, 상수도특별회계를 비롯한 10개 특별회계가 모두 228억 9,956만 3천원으로서 특별회계는 당초 1회추경예산과 변동이 없습니다. 오른쪽에 세입세출예산 총괄이 되겠습니다. 모두 1,696억 3,643만 2천원인데 1회추경예산에 비해서 8억 1,638만원이 증이 되었습니다. 세입면에 보면 세외수입이 435억 9,539만 7천원으로서 1회추경예산에 비해서 1억 738만 1천원이 증이 되었습니다. 그 중에서 세수입원은 임시적세외수입이 되겠습니다. 그리고 보조금이 500억 4,251만 1천원으로서 1회추경예산에 비해서 7억 899만 9천원 증이 되었습니다. 이 중에서 국고보조가 4억 3,893만 4천원이 증이 되겠고, 도비보조금이 2억 7,006만 5천원이 증이 되겠습니다. 세출면에 보면 사업예산이 되겠습니다. 사업예산이 1,136억 7,869만 2천원으로서 1회추경예산에 대비해서 8억 1,638만원이 증이 되었습니다. 국고보조사업에 따른 사업비가 6억 8,398만 6천원이 증이 되었고 도비보조사업이 1억 3,000만원 증이 되었습니다. 그리고 자체사업이 239만 4천원이 되었습니다. 그외 채무상환과 예비비의 상황은 변동이 없습니다. 다음은 1페이지가 되겠습니다. 국도비보조사업이 되겠습니다. 모두 이번에 수정예산에는 14건이 되었습니다. 총변경액은 14억 6,358만 6천원으로서 2억 8,384만 6천원이 증이 되었습니다. 정정하겠습니다. 8억 1,398만 6천원이 증이 되었습니다. 이 중에 국비가 4억 3,893만 4천원이 되고 도비가 5,865만 6천원이 되고, 이에 따른 시비가 1억 8,639만 6천원입니다. 시비 부담은 당초 1회추경에 국도비 실업 대책에 따른 국도비가 확정내시가 안되고 해서 약 2억 600만원을 1회추경에 시비만 부담을 시켰습니다. 그래서 이번에 국도비가 내시가 확정되었기 때문에 사업비를 시비를 분산해서 냈습니다. 그래서 이것은 추가재원이 소요되는 것은 아닙니다. 1회추경예산에 2억 600만원을 이미 계상해 놓았습니다. 내용별로 보면 국고보조사업이 13건에 13억 3,358만 6천원으로써 당초보다 6억 8,398만 6천원이 증이 되었습니다. 이 중에 시비부담이 1억 8,639만 6천이 부담 되었습니다. 내용별로 보면 국고보조사업이 되겠습니다. 우선 도서낙도 개발사업이 되겠습니다. 지금 현재 변경된 사업은 5억 4,390만원으로서 당초 1회추경예산안에 비해서 1억 570만원이 감이 되었습니다. 여기에 대해서 국비도 감이 되고 도비도 감이되고 해서 이에 따른 시비도 1,585만원이 감액되었고, 한시적 생계 보호비가 되겠습니다. 250명에 대해서 최종적으로 사업비는 2억 8,575만원이 되었습니다. 그래서 우리 시비도 2,857만 5천원을 부담했습니다. 다음은 한시적 생활보호대상자 자녀 학비 지원입니다. 50명에 대해서 2,349만 4천원을 편성했습니다. 우리 시비도 234만 9천원을 부담 했고 다음에 퇴소아동 자립 정착금 4명에 대해서 400만원을 계상했습니다. 행정자치부 소관 공공근로사업입니다. 이것은 실업대책비로서 3,675명에 대해서 9,186만 6천원을 계상했습니다. 그리고 문화유적지 정화사업입니다. 이것도 실업대책비로서 400명에 대해서 1,000만원을 계상했는데 전액 국비가 되겠습니다. 해안쓰레기수거입니다. 이것도 실업대책비가 되겠습니다. 4,590명을 실시할 계획으로 1억 1,755만 6천원을 계상했습니다. 이에 따른 시비부담이 4,702만 2천원이 되었습니다. 다음은 상수도보호구역 쓰레기 수거입니다. 이것도 실업대책비가 되겠습니다. 6,637만 5천원을 계상했고 재활용품 선별입니다. 이것도 실업대책비로서 2,025만원을 계상했습니다. 농지소유 및 이용실태 조사입니다. 이것도 실업대책비가 되겠습니다. 1,440만원을 계상했고 등산로 정비 역시 실업대책비가 되겠습니다. 2,862만원을 계상했습니다. 다음에 산지정화에 8,673만 7천원을 계상했습니다. 다음에 천연림 보육에도 4,063만 8천원을 계상 편성했습니다. 다음에 마지막으로 도비보조사업이 되겠습니다. 잔드리 저수지 옹벽설치 보수비입니다. 도비가 1억 3,000만원이 추가 내시되었기 때문에 이번 추경에 계상했습니다. 다음은 5페이지가 되겠습니다. 세입이 되겠습니다. 거기에 잡수입이 되겠습니다. 잡수입이 9억 2,614만원으로서 1회추경예산에 비해서 1억 738만 1천원이 증액 되겠습니다. 이것은 작년에 발주한 진널전망대 설치공사 선급금을 환수했습니다. 이것은 업체가 부도가 났습니다. 그래서 선급금을 환수하고 공사를 파기를 했습니다. 파기를 하고 업체에 준 선급금은 환수할 계획입니다. 그래서 1억 738만 1천원을 잡수입에 계상 했고, 다음은 보조금이 되겠습니다. 보조금은 전체적으로 7억 899만 9천원이 증이 되겠습니다. 밑에 국고보조금이 4억 3,893만 4천원 증이 되었습니다. 내용을 보면 도서종합개발사업은 최종적으로 국고보조금이 조정되어 삭감되었습니다. 그리고 한시적 생계 보호비가 2억 2,860만원이 계상되고, 한시적 생활보호대상자 자녀 학비 지원이 1,879만 5천원 계상되고 퇴소아동 자립 정착금이 되겠습니다. 이것을 200만원을 계상했고 다음에 행정자치부 소관 공공근로사업이 되겠습니다. 이것은 4,593만 3천원이고 문화유적지 정화사업이 되겠습니다. 이것이 전액 국비가 1,000만원 계상되었습니다. 다음은 6페이지가 되겠습니다. 해안쓰레기 수거가 되겠습니다. 국비가 5,877만 8천원이 내시되고 상수도보호구역 쓰레기 수거에 국비가 3,318만 7천원, 재활용품 선별에 1,012만 5천원, 농지소유 미 이용실태조사에 720만원, 등산로 정비에 1,430만 9천원, 천연림 보육사업에 4,063만 8천원이 국비가 내시 되었습니다. 다음은 도비보조금이 되겠습니다. 모두 2억 7,006만 5천원이 확정 내시 되었습니다. 2억 7,006만 5천원 중에 도서종합개발사업은 당초보다 1,585만원이 삭감되고, 한시적 생계 보호비가 2,857만 5천원, 한시적 생활보호대상자 자녀학비 지원이 235만원, 퇴소 아동 자립 정착금이 100만원이 내시가 되었습니다. 다음에 7페이지가 되겠습니다. 행정자치부 소관 공공근로사업이 되겠습니다. 이것은 918만 7천원, 해안쓰레기 수거작업에 1,175만 6천원, 상수도보호구역 쓰레기 수거에 663만 7천원, 재활용품 선별에 202만 5천원, 농지소유 및 이용실태조사에 144만원, 등산로 정비에 286만 2천원, 산지정화에 867만 4천원, 잔드리 저수지 옹벽보수에 1억 3,000만원, 그리고 지방도 관리 인건비 및 산재보험료 8,140만 9천원입니다. 이 지방도 관리 인건비는 우리 수로원 인건비가 되겠습니다. 우리 관내 수로원 18명 중에서 6명에 대한 인건비는 도비에서 지원이 되고 있습니다. 다음은 일반회계 세출이 되겠습니다. 11페이지가 되겠습니다. 국고보조사업입니다. 1,000만원이 되었습니다. 이것은 일반운영비인데 문화유적지 주변 정화사업비에 재료비로서 1,000만원을 계상 했습니다. 다음에 자체사업으로서 70만원은 문화유적지 주변 정화사업 방제약품 구입비 30만원과 문화유적지 주변 정화사업 간식비가 되겠습니다. 1인 1일 1천원씩 해서 400명에 대해서 40만원이 되겠습니다. 다음은 보건 및 생활환경개선비가 되겠습니다. 모두 9,063만 3천원이 증액되었는데 이 중에서 일반운영비 재료비에 상수원 보호구역 정화사업 인부임이 6,637만 5천원이 증이 되었습니다. 국비가 3,318만 7,500원, 도비가 663만 7,500원, 이에 따른 시비가 2,655만원을 계상했습니다. 다음은 12페이지가 되겠습니다. 자체사업이 되겠습니다. 274만 5천원을 계상 했는데 이것은 모두 재료비가 되겠습니다. 상수도보호구역 정화사업에 소요되는 소무품 구입이 되겠습니다. 마대하고 이에 따른 정화사업에 1일 출력한 인부임 및 간식비를 1일 1천원씩 계상했습니다. 다음은 청소관리가 되겠습니다. 2,151만 3천원이 증이 되었습니다. 이 중에서 재료비가 되겠습니다. 재료비에 2,025만원이 계상되었는데 재활용품 선별사업이 되겠습니다. 다음은 자체사업이 되겠습니다. 자체사업에 126만 3천원을 계상했는데 재활용품 선별사업 소모물품 구입비가 되겠습니다. 장화, 집게, 모자, 마대 그리고 재활용품 선별사업 간식비가 되겠습니다. 다음은 사회보장비가 되겠습니다. 모두 2억 1,065만 1천원이 증이 되었습니다. 13페이지가 되겠습니다. 일반운영비에 9,186만 6천원을 계상했습니다. 모두 재료비가 되겠습니다. 도시 가로정비사업비, 교통질서 계도사업비, 청소년 지킴이사업이 되겠습니다. 자체사업이 되겠습니다. 1억 9,445만 9천원을 삭감했습니다. 전체적으로 보면 도시 가로정비 소모품 구입에 170만 8천원을 계상했는데 낫과 삼, 대빗자루, 밀칼, 절단기, 쇠솔 기타 교통질서 계도 소모물품 구입비를 계상했고, 그 다음에 14페이지가 되겠습니다. 청소년지킴이 소모품 구입비가 되겠습니다. 손전등, 방범봉, 허리띠를 계상했고 도시 가로정비, 교통질서계도, 청소년지킴이 간식비를 367만 5,000원 계상했습니다. 그리고 공공근로사업 소모물품 구입 및 간식비를 2억 572만 7천원을 계상했습니다. 간식비를 500만원 계상했고, 실업대책비, 당초 1회추경때 2억 600만원을 계상했는데 이것을 전부 과목에 올려 놓았다가 분산해서 국도비 부담비율대로 분산 계상했습니다. 다음은 생활보호가 되겠습니다. 모두 3억 924만 4천원이 증이 되겠습니다. 민간이전비에 전부 계상했는데 한시적 생계 보호비에 2억 8,575만원, 그 다음에 한시적 생활보호대상자 자녀 학비지원 2,349만 4천원이 계상되었습니다. 다음은 가정복지가 되겠습니다. 400만원이 증액되었는데 이것도 모두 민간 이전비가 되겠습니다. 퇴소아동 자립 정착금은 400만원을 계상했습니다. 다음은 15페이지가 되겠습니다. 주택 및 지역사회개발비가 168만 1천원이 계상되었습니다. 중간에 국고보조사업 중에 시설비가 되겠습니다. 실시설계비를 2,085만 3천원을 삭감했습니다. 도서낙도개발사업비가 국비보조사업이 삭감됨에 따라서 시비부담분을 삭감했고, 이에 따른 시설부대비 66만 7천원을 삭감 조치했습니다. 다음은 16페이지가 되겠습니다. 관광관리가 되겠습니다. 이 분야는 1억 738만 1천원이 계상되었습니다. 모두 시설비가 되겠습니다. 한려해상국립공원 진널전망대 신축공사비입니다. 이것은 제가 앞부분 세입부분에서 설명을 드렸는데 부도업체의 발생으로 인해서 선급금 회수분을 다시 사업비에 계상했습니다. 경제개발이 되겠습니다. 이것은 5억 271만 5천원이 증이 되었습니다. 국고보조사업 중에서 일반운영비를 1,440만원 계상했습니다. 이것은 농지소유 및 이용실태조사비가 되겠습니다. 다음은 도비보조사업이 되겠습니다. 여기에도 민간이전, 민간자본이전이 되겠습니다. 아까 서포면 잔드리 저수지 옹벽보수공사에 도비가 1억 3,000만원이 증이 되었는데 이것은 민간대행사업비에 계상해서 농조에 사업을 위탁할 계획입니다. 다음은 수산관리가 되겠습니다. 모두 1억 2,418만 6천원이 증이 되었습니다. 국고보조사업 중에서 일반운영비가 1억 1,755만 6천원이 증이 되는데 모두 재료비가 되겠습니다. 해안쓰레기 수거사업 인부임, 그 다음에 처리비를 계상했습니다. 다음은 자체사업이 되겠습니다. 663만원을 계상했는데 모두 재료비가 되겠습니다. 해안쓰레기 수고 소모물품 구입비로서 장화나 갈고리, 마대 등의 구입비가 되겠습니다. 그리고 여기 쓰레기 수거 인부의 간식비가 되겠습니다. 다음은 18페이지가 되겠습니다. 국토자원보존 및 개발비가 되겠습니다. 모두 2억 3,412만 9천원을 증을 시켰습니다. 국고보조사업 중에서 민간자본이전이 되겠습니다. 여기에 1억 5,599만 5천원을 계상했는데 등산로정비에 2,862만원, 산지정화에 8,673만 7천원, 천연림 보육사업에 4,063만 8천원을 계상해서 이에 따른 자체사업으로는 545만원을 계상했는데 이에 따른 장비라든가 간식비를 545만원 계상했습니다. 다음은 치수 및 재해대책이 되겠습니다. 모두 7,268만 4천원이 증이 되었습니다. 이것도 자체사업으로 시설비에 7,268만 4천원이 계상되었습니다. 이것은 사천장 수해복구공사 사업비에 7,268만 4천원이 계상 되었는데 이것은 작년도에 수해가 난 사업인데 올해 지금 현재 사실상 예산을 작년도 이월분이 되었습니다. 그래서 추경예산에 반영이 누락이 되었습니다. 그래서 이번에 이월분 7,268만 4천원을 최종적으로 계상했습니다. 다음은 마지막으로 민방위비가 되겠습니다. 민방위비 중에서 반환금이 되겠습니다. 모두 2억 6,700만원이 삭감되었습니다. 이것은 다 과목변경이 되겠습니다. 비목산 반환금과 과오납금이 계상이 잘못 되어서 반환금 2억 6,700만원을 삭감해서 과오납금에 2억 6,700만원이 계상했습니다. 이상으로 수정예산안에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다.