최문섭기획감사실장
연일 의정활동에 노고가 많으신 위원님께 심심한 경의를 표합니다. 금년도 마지막 결산추경수정예산안에 대하여 간략하게 설명드리겠습니다. 먼저 1페이지가 되겠습니다. 예산규모는 1,777억 3,945만 6,000원이 되겠습니다. 이중에 일반회계가 1,555억 203만 4,000원이 되겠습니다. 다음은 오른쪽에 세입세출예산총괄을 설명드리겠습니다. 모두 합해서 1,777억 3,45만 6,000원이 되는데 마지막 결산추경때 증액된 부분이 41억 4,804만 4,000원이 되겠습니다. 지방세는 변동이 없고 세외수입에 403억 1,231만 3,000원으로 오히려 기정예산액보다 3,000만원이 삭감되었습닌다. 보조금이 되겠습니다. 전체적으로 536억 1,401만 1,000원이 되겠습니다. 기정예산액보다 1억 6,904만 4,000원이 증액되었습니다. 이중에 국고보조금이 1억 4,403만원이 증액되었고 아울러 도비보조금도 2,501만 4,000원이 증액되었습니다. 그리고 지방채가 47억 9,100만원으로 기정예산액보다 40억 900만원이 추가 지원되었습니다. 세출분야에 보면 경상예산은 변동이 없고 사업예산이 모두 1,215억 8,938만 3,000원으로 기정예산액보다도 27억 1,359 7,000원이 증액되었습니다. 국고보조사업은 오히려 14억 1,740만 3,000원이 줄어든 대신에 마지막 자체사업이 되겠습니다. 모두 396억 2,291만 7,000원으로 기정예산액보다 41억 4,100만원이 증액되었고 마지막 예비비는 일반회계, 특별회게를 모두 합해서 94억 5876만 1,000원으로 기정예산액보다 14억 3,444만 7,000원이 증액되었습니다. 다음은 3페이지가 되겠습니다. 이번 마지막 결산추경때는 주로 저소득층, 생계안정비에 국․도비가 지원이 조금되고 그리고 지방채 자체사업 중에서는 남강댐 수몰이주민 정착지원금이 승인이 되었고 이것을 예산에 반영하여 처리하는 것이 되겠습니다. 마지막으로 국․도비보조사업으로 지금 현재까지 모두 11건에 54억 7,956만 8,000만원의 기정예산액보다 오히려 14억 5,243만 8,000원이 줄어 들었습니다. 아울러 시비도 16억 2,148만 2,000원을 국․도비보조비율에 따라서 삭감 조치를 했습니다. 내용별로 보면 농촌지도 기반조성사업입니다. 이것은 농민교육관건립입니다. 여기에 당초 국비 5억원이 온 것은 명시이월을 시키고 나머지 시부담금 16억 5,100만원은 마지막 결산추경에 정리를 했습니다. 다음에 사회복지시설 연말위문품 구입비가 되겠습니다. 이것은 당초예산에 계상이 안되었는데 모두 105만 6,000원 전액 국비가 되겠습니다. 다음은 시설보호비가 되겠습니다. 이것도 최종적으로 1억 6,860만 9,000원으로 당초보다 1,008만원이 증액되었습니다. 다음은 재가복지봉사센터 장비구입이 1,000만원이 되겠습니다. 이것은 국비와 도비 전액 50%씩 이고 시비 부담은 없습니다. 다음은 한시적 생계보호비가 모두 3억 7,044만 5,000원으로 이것은 오히려 1억 4,390만 5,000원이 줄어들었습니다. 시비 2,302만 5,000원은 국비보조비율에 따라서 삭감조치를 했습니다. 다음은 한시적 생활보호대상자 자녀학비지원이 되겠습니다. 3,303만 1,000원으로 이번 결산추경때 1,893만 5,000원이 증액되었습니다. 다음은 자활보호대상자 양곡구입비 등 특별생계비가 되겠습니다. 2억 4,480만원으로 당초예산에 계상이 안되었는데 연말에 내시가 되어서 계상이 되었습니다. 다음은 거택보호비가 되겠습니다. 모두 24억 1,146만 1,000원으로 당초보다 3,972만 1,000원이 증액되었습니다. 저소득층 자녀학비가 되겠습니다. 모두 최종적으로 3억 4,918만 8,000원으로 당초 기정예산액보다 1억 1,268만 6,000원이 감액되었습니다. 시비도 1,126만 9,000원을 감액조치했습니다. 다음은 보육시설운영비가 되겠습니다. 모두 12억 1,419만 1,000원인데 당초예산보다 1억 6,559만 6,000원이 증액되었습니다. 다음은 사회복지전문요원 인건비가 되겠습니다. 1억 7,678만 7,000원으로 당초예산보다 국비가 2,503만 5,000원이 증액되었습니다. 다음은 120기동대 사다리 장치 차량구입비가 되겠습니다. 당체예산에 도비가 내려왔는데 도비가 전액 삭감되었습니다. 다음은 세입분야 7페이지가 되겠습니다. 청산금수입이 되겠습니다. 3,000만원을 삭감했느데 곤명면 봉계취락지구 환지청산금이 되겠습니다. 당초 청산징수가 부진해서 이번 결산추경때 3,000만원을 삭감조치했습니다. 다음은 8페이지 보조사업이 되겠습니다. 국고보조금이 모두 1억 4,403만 3,000원이 증액되었습니다. 앞서 국․도비 보조사업에서 설명을 드렸기 때문에 이것은 유인물로 갈음하고 생략하겠습니다. 다음은 밑에 도비보조사업입니다. 이것도 국․도비보조사업을 일괄적으로 설명을 드렸기 때문에 설명을 생략하겠습니다. 다음은 마지막 10페이지가 되겠습니다. 지방채가 되겠습니다. 이번에 모두 40억 900만원이 증액되었습니다. 남강댐수몰이주민 정착지원 융자금이 되겠습니다. 시의회에서도 기채 승인이 났기 때문에 세출예산에 반영을 시켰습니다. 다음은 일반회계 세출분야가 되겠습니다. 일반회계는 41억 4,804만 4,000원이 증액되어서 본청합계가 모두 1,444억 5,869만 1,000원이 되겠습니다. 중간부분 자산취득비를 1,000만원 삭감했는데 앞서 120기동대 사다리 장치 차량구입비를 1,000만원 삭감조치했습니다. 전액 도비보조금이 되겠습니다. 다음은 14페이지가 되겠습니다. 이것도 시설비가 되겠습니다. 앞서 이야기한 바와 같이 농민교육관 시비부담금인데 연말에 정리를 했습니다. 16억 5100만원 시비부담분을 삭감 조치했습니다. 15페이지 사회개발비가 되겠습니다. 모두 기정예산보다 43억 7,459만 7,000원이 증액된 최종예산액은 804만 245만원이 되겠습니다. 중간 부분에 민간자본이전이 되겠습니다. 여기에 1억 6,200만원을 결산추경에서 조치를 했습니다. 이 내용은 사등쓰레기매립장 주변마을 환경개선사업비가 되겠습니다. 모두 54세대에 300만원씩 1억 6,200만원을 계상했습니다. 다음, 16페이지가 되겠습니다. 여기에 사회보장적수혜금으로 105만 6,000원에 대해서는 앞서 설명을 드렸고 다음은 중간부분 민간이전사업이 되겠습니다. 모두 5,694만 5,000원이 증액되었는데 도비가 4,686만 5,000원이 증액되었습니다. 이것도 국고보조사업으로 일괄적으로 보고를 드렸습니다. 세출예산은 구체적으로 명기를 했습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 다음은 17페이지 중간부분에 경상보조가 되겠습니다. 1,008만원이 증액되었습니다. 국․도비를 계상해 놓았습니다. 다음은 민간자본이전에 민간자본보조가 되겠습니다. 이것도 전체적으로 국비, 도비를 1,000만원을 계상했습니다. 다음, 18페이지가 되겠습니다. 사업예산 중에 모두 1억 6,559만 6,000원이 증액되었습니다. 이것도 민간경상보조로 보육시설운영비가 되겠습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 자체사업 중에 공립놀이터 개보수 600만원은 감액해서 그 밑에 시설비에 과목경정을 600만원을 했습니다. 그래서 예산 증감은 없고 과목경정만 했습니다. 다음에 19페이지가 되겠습니다. 자체단체대행사업비로 40억 900만원을 계상했습니다. 마지막으로 예비비가 되겠습니다. 모두 91억 3,480만 9,000원이 되겠습니다. 이번에 모두 국․도비정리에 따른 시비도 전부 삭감을 해서 삭감된 부분은 예비비로 처리를 했습니다. 모두 순수한 예비비는 83억 61만 9,000원이 되겠습니다. 다음에 1998년도 제3회 추경 제2차수정예산안이 있습니다. 여기에 보면 지방교부세난이 있습니다. 사천읍 영신주유소 앞 도시계획도로개설 특별교부세가 되겠습니다. 현재 확정내시 공문은 안 왔습니다만 행자부에서 전국적으로 집행잔액을 가지고 소규모주민숙원사업으로 지원을 하고 있습니다. 그리고 의회 회기가 12월 29일날 끝나는데 28일날 공문을 받고 처리할려고 그제 24일날 전화로 확인을 했습니다. 전화를 했더니 행자부에서 4억원에 지원되리라는 확답을 받았습니다. 우선 마지막 회기동안 계상을 해 놓고 처리하겠습니다. 4억원이 내려올 것이라고 보고 계상을 했습니다. 이상으로 금년도 결산추경에 대한 수정예산안까지 제안설명을 마쳤습니다. 다음은 내년도 명시이월사업안에 대해서 제안설명을 일괄적으로 드리겠습니다. 그리고 여기에 실무과장이나 담당이 배석을 했습니다. 상세한 것은 사항은 실무과장이 답변을 해드리겠습니다. 이번에 추가로 이월한 것은 모두 21건에 이월액은 71억 7,385만 3,000원이 되겠습니다. 시의회에서 기 승인된 것이 모두 26건이고 현재 합계는 27건에 약 120억원 정도 작년 수준 정도로 명시이월이 되겠습니다. 우선 농민교육관 건립이 되겠습니다. 5억원 중에 설계용역을 뺀 금액 4억 6,840만원을 명시이월을 시키는 것입니다. 그래서 농민교육관 건립관계는 시장님께 결심을 받아가지고 내년에 사업비 추진에 따른 결정이 되기 때문에 우선 국비지원 55억원을 명시이월을 시키는 것입니다. 다음에 사천시 열림 문화마당 개장기념 공연비가 800만원인데 이것은 사실상 열린 문화마당을 조성한 연후에 공연을 하기 때문에 사업성격상 이월시켜야 될 사업입니다. 다음은 사천시 열린 문화마당 조성사업입니다. 연말에 국비가 지원되기 때문에 올해는 추진을 할 수가 없습니다. 우선 예산을 확보해 놓고 이월시키는 것이 되겠습니다. 1,000만원이 되겠습니다. 다음은 문화재 보수정비 사업이 되겠습니다. 모두 8억 9,905만 3,000원하고 시설부대비 340만원은 금년도에 모두 국․도비, 시비를 포함해서 6개 사업중에서 현재 2개는 추진을 하고 있고 4개 사업에 대해서는 설계라든지 문화재보수에 대해서는 설계를 해 가지고 상부기관 승인을 받아야 됩니다. 그러나 지금 이 공사추진 마무리가 불가능 하기 때문에 명시이월을 시켜서 완벽하게 추진을 할려고 합니다. 다음은 2페이지가 되겠습니다. 문화예술회관 건립비가 되겠습니다. 시설비는 10억원이 되겠습니다. 이번 연말 추경때 국비 10억원이 지원되었습니다. 그래서 예산편성을하여 내년도에 집행을 하고 그 다음에 시설비 10억 2,821만 3,000원하고 시설부대비 450만원은 내년도까지 계속사업으로 사업추진상 이렇게 이월을 하도록 하겠습니다. 다음은 실내수영장 건립이 되겠습니다. 시설비 661만 5,000원하고 16억 8,139만 8,000원, 1억 549만 6,000원이 되겠습니다. 이것은 사실상 사업비가 부족하기 때문에 내년도 실내수영장은 10억원을 당초예산에 합해 가지고 사업을 추진하도록 하겠습니다. 다음은 사등쓰레기장 매립장 주변마을 환경개선 사업비가 되겠습니다. 방금 결산추경때 제가 제안설명을 드렸습니다. 지금 사등쓰레기장에 소각로가 설치되었는데 내년 3월 쯤에 가동이 되리라고 생각합니다. 주변지역에 대한 개선사업비로 되었습니다. 당초 주민들은 600만원을 요구하고 있었습니다. 그래서 이것도 관계부서와 주민들과 여러번 간담회를 가져서 약 반 정도인 300만원을 지원했고 이 분들 주변개선에 노력을 하였습니다. 다음은 영신주유소 앞 도시계획도로개설입니다. 이것은 4억원입니다. 이것도 곧 내려올 것이기 때문에 현재 예산을 확보해 놓고 내년도로 명시이월을 시켜서 추진을 하도록 하겠습니다. 다음은 농업용 창고 설치가 되겠습니다. 이것이 3,200만원이 되겠습니다. 사실상 농민사업에 대한 실적가산금으로 상사업비가 되겠습니다. 이것도 이번에 추경때 계상을 했습니다. 우선 예산을 확보해 놓고 내년도에 집행을 하도록 하겠습니다. 다음은 3연동 비닐하우스 양액재배시설입니다. 이것도 농민실적가산금으로 상사업비가 되겠습니다. 연말에 늦게 지원이 되기 때문에 우선 예산을 확보해 놓고 내년에 집행을 하도록 하겠습니다. 2,800만원이 되겠습니다. 다음은 시설자동 방제시설이 되겠습니다. 1,000만원인데 이것도 상사업비 2억원하고 시비 2억원해서 4억원을 이번 추경에 계상을 했습니다. 다음은 지역농업개발센터 작업용 차량구입이 1,100만원인데 이것도 상사업비를 가지고 예산을 계상한 사업입니다. 다음은 지역농업개발센터 작업용 소형 트렉터 구입이 1,900만원이 되겠습니다. 이것도 연말에 상상업비가 내려오기 때문에 집행이 불가능하기 때문에 내년도로 명시이월을 시키는 것입니다. 다음은 고용촉진훈련입니다. 이것도 4억 3,187만 5,000원인데 집행 시기가 미도래이기 때문에 이월해서 하는 것입니다. 4페이지가 되겠습니다. 계양지구 배수로 개보수 공사입니다. 이것도 연말 추경때 4억원을 확보한 중에 상사업비로 책정한 것입니다. 이것도 연말에 보조금이 지원되기 때문에 내년도로 이월하는 것입니다. 다음은 곤양고교 뒤 배수로 정비공사입니다. 이것도 상사업비인데 예산에 계상해서 이월시키는 것입니다. 다음은 탑동방조제 배수갑문 보수가 되겠습니다. 이것도 농·수산분야 상사업입니다. 3,000만원을 이월시키는 것입니다. 다음은 서포방조제 배수갑문 보수입니다. 이것도 상사업비로 이월시키는 것입니다. 다음은 자전거 전용도로 설계용역비로 1,500만원이 되겠습니다. 용역비 부족으로 연도내 집행이 불가능하기 때문에 이월시키는 것입니다. 내년도에 3,000만원을 계상했는데 전액 삭감되었습니다. 여러 가지 불합리한 부분이 있습니다만 어차피 관계법에 의해서 우리 시에도 자전거 전용도로 용역을 주어야 될 것입니다. 그래서 내년도에 예산사정이 나아지면 다시 한번 의회에 상정을 하겠습니다. 다음은 특별회계가 되겠습니다. 도서지역 식수원개발사업이 모두 4억 5,881만 8,000원을 이월시키는데 이것은 지금 창선∼삼천포간 교량가설 공사와 연계 추진이기 때문에 내년도로 이월을 시켜서 공사진척에 따라서 사업을 추진하고자 합니다. 이상으로 금년도 마지막 추가명시이월사업에 따른 내용을 간략하게 보고를 드렸습니다.