도식록건설도시국장
안녕하십니까? 건설도시국장 도식록입니다. 존경하는 성기호 산업·건설위원회 위원장님, 그리고 위원님 여러분! 연일 계속되는 의정활동에 노고가 많으십니다. 활기차고 역동적인 경산건설과 시민들의 복리증진과 삶의 질 향상을 위하여 바쁘신 가운데도 평소 저희 건설도시국에서 추진하는 각종 사업에 각별한 관심과 아낌없는 지도편달을 해 주신 데 대하여 깊은 감사를 드립니다. 그러면 지금부터 건설도시국 소관 2008년도 일반회계 및 기타 특별회계, 공기업특별회계의 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 세입세출 예산명세서안 25페이지입니다. 건설도시국 일반회계 총 예산액은 965억 6500만원으로 기정예산 906억 1400만원에서 약 6.6%인 59억 5100만원을 증액 편성하였으며, 각 과별로는 건설과 24억 5200만원, 도시과 33억 2300만원, 재난방재과 1억 9200만원을 증액 편성하였으며, 건축과는 1570만원을 감액, 편성하였습니다. 그러면 과별 세부 편성내용에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 121페이지 건설과 소관입니다. 건설과 총 예산액은 420억 1200만원으로 기정예산 395억 6000만원에 6.6%인 24억 5200여만원을 증액, 편성하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면 지방도 건설 확포장분야의 시가지 간선도로망 확충 부문 자체사업인 상림~대구대간 도로확포장 실시설계비 집행잔액 4300만원을 감액 편성하였으며, 수탁사업인 대구~부산간 고속도로 성암산 통과 주민숙원사업비 40억원을 서부1동 사무소 및 도서관 건립비로 부기경정 하였으며, 용천리 진입로 확포장 실시설계비 1억 2000만원을 계상하였습니다. 농어촌 도로 확포장 부분의 내촌리 진입로 확포장 사업에 4979만원, 우검~연하간 도로 확포장 사업에 5220만원, 대조~부기간 도로 확포장 사업에 3540만원 등 실시설계비 집행잔액을 감액하였으며, 도로시설 관리 분야의 도로정비 부분 어린이 보호구역개선사업 실시설계비 집행잔액 4500만원을 감액 편성하고, 가로등 전기료 960만원과 관내 가로등 긴급 보수비 3500만원을 증액 편성하였습니다. 도로정비 등 유지관리에 따른 일반운영비 집행잔액인 옥곡지하도 배수펌프장 전기료 360만원, 굴삭기 수리비 200만원, 덤프트럭 유지비 700만원을 각각 감액 편성하였으며, 예산서안 54페이지 투자통상팀 국제교류 증진사업으로 편성하였던 건설사업 설계단 선진지 견학을 위한 국외여비 1000만원을 건설과 국내여비로 과목경정 하였습니다. 123페이지 국공유재산관리 부문의 국공유재산 사용허가 자료정리 기간제 인부임 577만원과 대학로 편입토지 사용료 1억 540만원을 사유 미발생으로 감액 편성한 반면, 2008년도분 대학로 편입토지 보상금 21억 680만원을 계상하였습니다. 다음은 123페이지 농촌지역 균형개발분야의 농촌기반시설유지관리 부분 진량 한제지 배수로 정비에 2억원, 국비보조 한발대비 용수개발, 암반관정 개발에 6000만원, 한곡지구 준설 5000만원, 외반지 준설 5000만원, 지암지 준설 2000만원, 후곡지 준설 4000만원, 설곡지 준설 4000만원, 약수지 준설 2000만원, 은호대지 준설 3000만원, 토산지 준설 1억원 등 4억 1000만원을 각각 증액 편성하였습니다. 125페이지 공기관 기반시설 유지관리 부분의 민간자본보조에 수리계 수리시설 관리비 2500만원을 감액 편성하였고, 행정운영경비에서는 지방도로 수로원 2명 결원에 따른 기본급 및 제수당 6470여만원을 감액 편성하였습니다. 다음은 129페이지 도시과 소관입니다. 총 예산액 405억 1200만원으로 기정예산 371억 8900만원에 약 9%인 33억 2300만원을 증액 편성하였으며, 이를 세부적으로 말씀드리면 도시개발분야의 도시개발계획부문 경산도시관리계획 재정비에 따른 경산도시관리계획 지형도면 작성 연구용역비 1억 5970만원과 경산 도시기본계획 수립에 따른 경산도시기본계획 변경수립 연구용역비 1900여만원을 감액 편성하였으며, 개발제한구역 관리 및 지원부문의 국비보조 개발제한구역 주민지원사업인 달마소 배수로정비 실시설계비 1100만원과 130페이지 환상농로정비 시설비 3500만원을 감액하여 달마소 배수로 정비사업 시설비 부족분 4600만원으로 증액 편성하였습니다. 도시계획도로 개설부문의 자체사업인 지방도~중앙교회간 도시계획 도로개설에 2억원을 증액 편성하였으며, 도시철도 확충사업인 대구도시철도 2호선 경산 연장건설에 따른 부담분 미확보분 28억 3500만원을 계상하였습니다. 다음은 일반산업단지조성 및 운영분야의 지방산업단지 조성부문 국비보조인 지방산업단지 공업용수 건설지원비사업으로 진량 2일반 지방산업단지 공업용수 시설공사 국비지원 8억 8400만원을 증액 편성한 반면, 자체사업인 일반산업단지 추가조성을 위한 기본계획 용역비 집행잔액 4억 1700여만원을 감액 편성하였습니다. 다음은 135페이지 건축과 소관입니다. 총 예산액 29억 4200만원으로 기정예산 29억 5700만원의 0.5%인 1570여만원을 감액 편성하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면 살기좋은 주거환경 조성분야의 사무관리비 중 각종 위원회 운영수당 588만원, 행정운영 경비인 일반운영비 중 사무관리비 562만원과 시설장비유지비 420만원 등 집행잔액을 감액 편성하였습니다. 다음은 138페이지 재난방재과 소관은 총 예산 88억 9900만원으로 기정예산 87억 600만원에 약 2.2%인 1억 9200만원을 증액 편성하였습니다. 이를 세부적으로 말씀드리면 민방위 운영분야의 민방위대원 교육에 따른 일반보상금 285만원, 민방위 시설장비 유지관리에 따른 사무관리비 150만원, 공공운영비 890만원, 140페이지 공익근무요원 보상금 1544만원을 감액하였으며, 재해 및 재난복구능력강화 부문의 재난안전사고 예방 홍보에 따른 일반운영비 196만원, 일반보상금 40만원과 재난대비 상황관리부문 재난상황실 운영에 따른 일반운영비 550만원, 일반보상금 38만원, 이주 및 재해보상금 579만원, 풍수해보험 지급금 1750만원 등 집행잔액을 감액 편성하였습니다. 하천정비분야의 하천 및 소하천 정비사업으로 고로골 소하천정비 특별교부세 실시설계비 1000만원과 시설비 1억 9251만원을 증액하였으며, 박사지구 수해상습지개선 시설부대비 1000만원은 시설비로 과목경정 하였습니다. 다음은 내부거래 지출로서 치수사업특별회계 전출금은 일반하천 개보수사업비 부족분 5000만원을 증액 편성하였습니다. 끝으로 195페이지 수도사업소 소관은 총 예산 1억 6000만원으로 기정예산 1억 7700만원에 마을상수도 수질검사수수료 1700만원 집행잔액을 감액 편성하였습니다. 이것으로 일반회계에 대한 건설도시국 소관 2008년도 제3회 추가경정예산서안에 대한 설명을 마치고 다음은 277페이지 토지구획정리사업 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다. 총 1억 2048만원으로서 기정예산 2억 2056만 1000원보다 1억 8만 1000원을 감액 편성하였으며, 세입예산은 진량신상지구 환지청산금 1억 8만 1000원을 감액하였으며, 세출예산은 신상지구 환지청산 반환금 1198만 6000원과 예비비 8809만 5000원을 감액하였습니다. 다음은 281페이지 기반시설 특별회계입니다. 총 7억 2000만원으로서 기정예산 8억 6073만 8000원보다 1억 4073만 8000원을 감액 편성하였으며, 세입예산은 기반시설부담금 1억 4073만 8000원을 감액 편성하였으며, 세출예산은 신상리 도시계획도로 개설에 7억 9500만원 감액 편성하고 예비비를 6억 5400만원 증액 편성하였습니다. 다음은 285페이지 지방산업단지조성 특별회계입니다. 총 213억 148만원으로서 기정예산 209억 3560만원보다 3억 6600여만원 증액 편성하였으며, 세입예산은 사업수입에서 2830만원을 감액 편성하는 반면, 이자수입에 3억 9900만원을 증액 편성하였으며, 잡수입 분양 위약금에 500만원을 감액 편성하였습니다. 세출예산은 자인공단조성 과오납 반환금 7843만원을 감액 편성하고 예비비 4억 4430만원을 증액 편성하였습니다. 끝으로 293페이지 치수사업 특별회계입니다 총 예산 11억 9320만원으로서 기정예산 11억 4320만원에 5000만원을 증액 편성하였으며, 세입예산은 일반하천 개보수를 위한 일반회계 전입금 5000만원이 증액되었으며, 세출예산은 재해 및 재난복구 능력강화 재난예방 및 대응체계 구축에 7274만원을 감액 편성한 반면, 재해 및 재난예방 하천보수 및 시설물관리에 송백천 금곡제 정비에 1억원과 예비비에 2274만원을 증액 편성하였습니다. 이상으로 기타 특별회계에 대한 설명을 마치고, 이어서 상하수도사업 공기업특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다. 먼저 상수도공기업 특별회계에 대하여 설명 드리겠습니다. 예산안의 개요에 대하여 말씀드리면 세입예산안의 규모는 286억 7000만원으로 기정예산 301억 3700만원보다 14억 6700만원이 줄어든 규모이며, 세출예산안의 규모는 기정예산 331억 3700만원보다 14억 6700만원이 줄어든 316억 7000만원이 되겠습니다. 세출예산안의 규모가 세입예산안의 규모보다 많은 것은 지방공기업법 제32조에 의거 현금의 지출을 수반하지 아니하는 경비인 감가상각비 30억원을 계상하였기 때문입니다. 사업예산안의 주요내용을 말씀을 드리겠습니다. 상수도 사업수익은 기정예산 197억 2500만원 보다 7억 7800만원이 증가한 205억 300만원으로 급수수익 2억 9300만원, 급수공사수입 2억 2600만원, 이자수입 등 영업외수익 1억 7200만원, 에스코사업 상환금 반환 등 8900만원을 증액하고, 설계 및 준공검사 수수료 200만원을 감액 계상하였습니다. 상수도 사업비용은 193억 9600만원으로 기정예산 209억 2400만원보다 15억 2800만원이 감소되었으며, 주요내용으로는 수도사업소 인건비 2억 2500만원, 일반운영비 1억 1800만원, 원정수 구입비 등 재료비 9억 6800만원, 급수계량기 교체비 6900만원, 상하수도과 직원 인건비 1900만원, 일반운영비 600만원, 업무용 차량유지비 200만원, 국외여비 900만원, 사회보장적 수혜금 500만원, 가정급수 신설공사비 1억 800만원, 가정급수 개조공사비 3600만원을 감액 계상하였고, 재특자금 상환 이자 3800만원을 증액하였습니다. 다음은 자본예산안의 주요내용에 대하여 말씀드리겠습니다. 상수도 자본적 수입은 기정예산 59억 6400만원보다 22억 4500만원이 줄어든 37억 1800만원으로 시설부담금 5억 5500만원을 증액하고 중산1지구 원인자 부담금 28억원을 감액하였습니다. 상수도 자본적지출은 122억 7400만원으로 기정예산 122억 1300만원보다 6100만원이 증액되었으며, 주요내용으로는 평사~내리간 상수도 배수관 구경확대 공사비 1억원, 상수도 송배수관로 긴급이설비 5000만원, 하양 한사리 우회도로 공동지선공사 외 3건의 집행잔액 8400만원을 감액하고, 재특자금 원리금 상환에 200만원, 예비비 2억 9300만원을 증액, 계상하였습니다. 다음은 하수도사업 공기업특별회계 예산안에 대하여 말씀드리겠습니다. 예산안의 개요에 대하여 말씀드리면 세입예산안의 규모는 350억 2000만원으로 기정예산 335억 200만원보다 15억 1800만원이 늘어난 규모이며, 세출예산안의 규모는 기정예산 375억 200만원보다 15억 1800만원이 늘어난 390억 2000만원이 되겠습니다. 세출예산안의 규모가 세입예산안 규모보다 많은 것은 지방공기업법 제32조에 의거 현금의 지출을 수반하지 아니하는 경비인 감가상각비 40억원을 계상하였기 때문입니다. 사업예산안의 주요내용을 말씀드리면 하수도 사업수익은 기정예산 59억 7800만원보다 영업수익 700만원, 이자수입 1억 300만원, 건설공사 법정보험료 과다지급분 상환 등 특별이익 800만원이 늘어난 60억 9600만원이 되겠습니다. 하수도 사업비용은 131억 2700만원으로 기정예산 131억 4700만원보다 2000만원이 감액되었으며, 주요내용으로는 폐수종말처리장 하수처리비용 2400만원과 박사지구 차집관로 설치공사 구상금 1300만원을 증액하고 인건비 5000만원, 국외여비 700만원을 감액 계상하였습니다. 다음은 자본예산안의 주요내용에 대하여 말씀드리겠습니다. 하수도 자본적수입은 223억 7500만원으로 기정예산 209억 7500만원보다 14억원이 증가되었으며 주요내용으로는 사동 2지구 원인자부담금 1억원을 감액하고, 일반부담금 5억원, 옥곡지구 원인자 부담금 10억원을 증액 계상하였습니다. 하수도 자본적 지출은 258억 9300만원으로 기정예산 243억 5500만원보다 15억 3800만원이 증가되었으며, 주요내용으로는 중앙지구 하수관거정비 사업이 완료됨에 따라 집행잔액 8600만원을 감액하고, 예비비 16억 2400만원을 증액 계상하였습니다. 이상 설명드린 2008년도 상하수도사업 공기업 특별회계 제3회 추가경정예산안은 세입부분에서는 공사부담금과 자체세입 변동분을 정리하여 추경재원으로 활용하고 세출부분에서는 단위사업별 부족한 최소한의 경비를 충당하고 집행잔액을 감액하였습니다. 지금까지 설명드린 바와 같이 건설도시국 소관 2008년도 제3회 추가경정 세입세출 예산안은 국도비 보조변경에 따른 시비부담 조정, 지역개발사업 중 꼭 필요한 마무리 사업과 시급한 민원사항 해결을 위한 현안사업비 등을 계상하였으며, 단위사업명의 부분적인 변경과 사업완료 후 집행잔액을 감액하였으니 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.