장현수의원
안녕하십니까? 예산결산특별위원회 위원장 장현수 의원입니다. 관악구 2011년도 세입·세출 예산안 및 기금운용계획안에 대한 심사경과 및 결과를 보고드리겠습니다. 먼저, 2011년도 우리 구 예산 총칙을 말씀드리겠습니다. 일반회계 3,072억3,700만원으로 전년대비 26억8,800만원 증가하고 특별회계 162억3,600만원으로 전년대비 57억3,900만원이 감소하였으며, 예산규모상 일시차입 한도액은 97억419만원이며, 채무부담액이 지방채발행, 명시이월비, 계속비는 없으며, 일반회계에 예비비는 30억9,396만원입니다. 따라서 일반회계 세입예산안은 총 3,072억3,700만원으로 전년 대비 0.9%인 26억8,800만원 증가하였으며, 자체재원은 전년대비 2.0%가 증가한 1,053억으로 구세는 47억8,800만원이 증가하였고, 세외수입은 금년대비 26억9,500만원이 감소되어 전년대비 2%가 증가한 1,053만원으로 재정자립도는 33.9%에서 34.2%로 다소 상향되었습니다. 또한 의존재원은 2,019억3,700만원으로 전년대비 0.3%가 증가되고 우리 구 일반회계에 65.8%를 점유하고 있으며, 우리 구 재원 중 큰 비중을 차지하고 있는 서울시 조정교부금 전년대비 162억8,300만원이 감소하는 반면에 재정보존금 59억600만원이 증가하였고, 국시비 보조금은 9.6%가 증가한 1,091억1,000만원입니다. 다음은 세출예산안입니다. 먼저, 세출분야의 세부내역을 말씀드리면, 인력운영비와 기본경비로 행정운영경비는 총예산의 33%를 차지하고 있으며, 정책사업비는 자체사업비와 보조사업비로 66.9%로, 재무활동 경비는 기금전출금등 내부거래 비용으로 0.1%를 차지하고 있습니다. 다음은 전체 세출예산의 조직별 예산내역을 말씀드리겠습니다. 먼저, 감사담당관은 전체예산 대비 0.06%로 1억8,300만원이며, 행정재정국은 전체예산 대비 29.9%인 968억1,989만원으로 전년대비 6.5%가 감소되었고, 정책사업비가 196억7,900만원이며, 행정운영경비가 771억4,000만원입니다. 지식문화국은 전체예산 대비 9.19%인 927억1,100만원으로 정책사업비의 290억9,400만원이며, 행정운영경비는 6억1,600만원이며, 주민생활국은 전년대비 7.8%가 증가되어 구 전체예산 대비 46.9%인 1,515억7,900만원이며 이중 정책사업비가 1,404억7,400만원입니다. 도시관리국은 전체예산 대비 1.9%인 62억2,000만원으로 전년대비 41.74%가 감소되었으며, 정책사업비 43억7,800만원, 행정운영경비가 18억4,300만원이며, 건설교통국은 전체예산 대비 6.73%인 217억7,300만원으로 전년대비 23.3%가 감소되었으며, 정책사업비 184억9,400만원과 행정운영경비 28억6,400만원입니다. 보건소는 전체예산 대비 4.22%인 136억5,200만원으로 전년대비 3.73%가 감소되었고, 정책사업비는 68억8,400만원, 행정운영경비는 67억6,700만원이며, 의회사무국은 전체 예산대비 1.09%인 35억3,100만원으로 전년대비 7.61%가 증가되었고, 정책사업은 16억3,500만원, 행정운영경비는 18억9,500만원입니다. 다음은 기금운용계획안에 대해서 말씀드리겠습니다. 우리 구에서 운영하고 있는 기금은 총 13종으로 전체 기금의 2010년도 말 현재액은 67억300만원이고, 2011년도 수입은 34억3,300만원, 지출은 39억6,700만원이 계상되어 2011년도 말 현재는 금년대비 5억3,300만원이 감소한 61억6,900만원이 될 전망입니다. 이상 말씀드린 본예산의 심사경과를 말씀드리면, 2010년도 12월 3일부터 12월 8일까지 각 상임위원회에서 예비심사를 마친 후 심사보고서를 작성하여 2010년 12월 9일 본 예산결산특별위원회에 상정되었으며, 지식문화국장의 제안설명과 전문위원의 검토보고를 받고 질의·답변을 마친 후 소관 상임위원회의 예비심사 내용을 참고하여 수차에 걸쳐 차수를 변경, 밤새 토론을 해 가며 장시간 한 결과 계수조정 결과 수정동의가 발의되었으며, 수정안 의제로 채택되어 재석위원 전원 찬성으로 수정가결하였습니다. 다음은 수정안의 소관 국별 주요 증감내역을 말씀드리겠습니다. 행정재정국 968억1,989만원 중 4,858만원이 감액되고 7,720만원이 증액되었으며, 지식문화국은 297억1,100만원 중 2억560만7,000원이 감액되고 예비비포함 1억9,156만4,000원이 증액 되었으며, 주민생활국은 1,515억7,900만원 중 1,966만3,000원이 감액되고 2,958만6,000원이 증액되었으며, 도시관리국은 62억2,100만원 중 1억5,800만원이 감액되고 4,000만원이 증액되었으며, 건설교통국은 217억7,300만원 중 감액이 없고 9,100만원을 증액하였으며, 주차장특별회계 4억1,576만5,000원을 감액하여 교통행정과 특별회계 예비비로 편성하였습니다. 보건소는 136억5,200만원 중 감액은 없고 250만원 증액하였으며, 의회사무국은 35억3,100만원 중 100만원이 감액되고 100만원이 증액되는 등 특별회계 포함 총 8억4,861만5,000원을 조정하였습니다. 그리고 심사과정에서 위원님께서 지적하고 제안하신 주요사항을 요약하여 말씀드리면, 행사성·전시성 예산은 최대한 절감하고 각 부서간 유사 중복사업은 통폐합하는 등 예산낭비 요인이 없는지 잘 살펴봐야 할 것이며, 주요정책이 변경된 경우 소관 상임위원회 사전 보고없이 예산심사 시 참고할 수 있도록 하여야 하고, 장애 및 저소득층에 대해서 내실있는 복지서비스 지원책을 강구해야 할 것을 지적하였습니다. 이 외에 위원님들로부터 많은 지적과 제안이 있었으나 시간관계상 일일이 소개해 드리지 못한 점을 양해해 주시기 바랍니다. 존경하는 의장님 그리고 동료의원 여러분 예산결산특별위원회 심사결과에 대해서 자세한 내용은 의석에 배부하여 드린 심사보고서를 참고하여 주시고, 본 위원회에서 수정의결된 본 안건을 원안 가결하여 주시기 바랍니다. 끝으로, 2011년도 예산안 심사를 위하여 수고하여 주신 각 상임위원회 위원님과 예산결산특별위원회 위원님들의 노고에 깊은 감사를 드리며, 어려운 재정여건에도 불구하고 각 부서별로 긴축예산을 편성하느라 고생하신 관계공무원 여러분 그리고 예결위원회 질의에 성실히 임해 주신 해당 국·과장님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 저물어가는 2010년도 한 해 남은 일정에 뜻깊게 잘 마무리 하시고 다가오는 2011년 신묘년 한 해에는 우리 관악구 모두 주민들은 물론 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시기를 기원하겠습니다. 이상으로 심사경과 및 결과를 모두 마치겠습니다. 감사합니다. 2011년도 예산안 및 기금운용계획안 심사보고서 부록 참조