김종로사무국장
안녕하십니까? 의회사무국장 김종로입니다. 연일 계속되는 회의에 노고가 많으신 남재경 운영위원회 위원장님과 위원 여러분께 2005년도 의회사무국 세출 예산에 대한 제안설명을 드리게 된 것을 매우 뜻깊게 생각합니다. 이번에 편성한 2005년도 세출 예산(안) 중 의회사무국 예산(안)은 의회 운영에 필요한 최소경비만을 편성한 점을 감안하여 원안대로 가결하여 주실 것을 부탁드리며 2005년도 예산(안)에 대한 설명을 151페이지부터 165페이지까지 준비된 파워포인트에 의해서 설명드리도록 하겠습니다. 보고 순서는 예산총괄, 의사운영, 의정활동 순으로 보고드리도록 하겠습니다. 2005년 예산편성 현황입니다. 예산총액은 20억 9,227만 8,000원으로 작년도 19억 2,800만원보다 7.8%가 증가했습니다. 의사운영은 74%인 15억 5,451만 6,000원, 의정활동은 26%인 5억 3,776만 2,000원입니다. 다음은 목별구성비입니다. 인건비가 10억 2,759만 8,000원, 일반운영비가 1억 8,199만 2,000원, 여비 6,530만원, 업무추진비가 6,112만원, 직무수행경비 6,450만원, 연금부담금이 1억 2,604만원, 자산취득비가 100만원, 자체사업 2,696만 6,000원, 의회비가 5억 3,776만 2,000원입니다. 의사운영비입니다. 예산액 15억 5,451만 6,000입니다. 작년에 비해서 2.2%가 증가했습니다. 인건비는 10억 2,759만 8,000원, 경상적경비는 4억 9,995만 2,000원, 자체사업 2,696만 6,000원입니다. 인건비입니다. 이것은 직원 봉급 및 수당으로 예산액은 10억 2,759만 8,000원으로 작년도에 비해서 2억 9,402만 4,000원인 28.6%가 증가한 것입니다. 이것은 기본급 5억 9,980만 4,000원, 수당이 1억 7,312만 9,000원입니다. 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비 등이 2억 5,466만 5,000원입니다. 증액사유는 홍보팀의 직원 1명 증가시킨 것이 2,819만 9,000원, 그리고 일부 예산과목 조정에 따른 정액급식비 등 지금 앞에 있는 2억 5,400만원입니다. 여기에 대한 인건비 세목이 변경된 것이 2억 5,466만 5,000원, 그리고 직원들 호봉승급에 따른 자연증가가 1,116만원입니다. 다음은 경상적경비입니다. 4억 9,995만 2,000원입니다. 일반운영비는 행정수행활동기본경비가 되겠습니다. 예산액은 1억 8,199만 2,000원입니다. 작년에 비해서 9.6%가 증가했습니다. 일반운영비는 1억 7,962만 2,000원, 행사지원비는 230만원입니다. 증액사유는 영상홍보물 및 회의록 제작, 회의록시스템 유지보수비입니다. 다음은 여비입니다. 여비는 6,530만원입니다. 국내여비가 3,830만원, 국외여비가 1,700만원, 외빈초청여비가 1,000만원이 되겠습니다. 증가사유는 조금 전에 말씀드린 대로 직원 1명 증원에 따른 국내 여비 증가가 130만원, 그리고 국내여비에 의원세미나 및 지방의회 비교시찰 수행직원여비 신설 450만원입니다. 국내여비 증가가 200만원입니다. 다음은 업무추진비입니다. 예산액 6,112만원으로 기관운영업무추진비가 300만원, 정원가산업무추진비 192만원, 시책추진업무추진비 5,140만원, 부서운영업무추진비 480만원입니다. 이것은 작년에 비해서 8,264만원이 감소를 했습니다. 감소사유는 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비 3개 세세목이 직무수행경비목으로 변경됐습니다. 그 밑에 있는 직무수행경비는 6,450만원인데 이건 1억 7,557만 8,000원인 272.2%가 감소했습니다. 감소사유는 정액급식비 등 5개세목 예산이 인건비로 편성된 게 2억 5,466만 5,000원, 그리고 직책급업무추진비, 직급보조비, 특정업무수행활동비 3개 세목이 직무수행경비로 변경된 게 6,264만원입니다. 자연증가가 186만원입니다. 다음 연금부담금은 예산액이 1억 2,604만원인데 이건 연금부담금이 8,760만 9,000원, 국민건강보험금이 2,163만 1,000원, 의원상해부담금이 1,680만원입니다. 증액은 앞에서 말씀드린 것과 대동소이합니다. 다음은 자산취득비입니다. 자산취득비는 작년도와 마찬가지로 100만원을 편성했습니다. 다음은 자체사업입니다. 자체사업은 예산액이 2,696만원으로 작년도의 3,681만 4,000원보다 136.5%가 감소했습니다. 목별로는 시설비 및 부대비 500만원, 자산취득비 2,196만원입니다. 감소사유는 금년도에 개인용 PC 교체 및 영상녹화기 구입을 완료했고 회의록 전산화 시스템 구축도 금년에 완료했고 사무국 사무자동화 기구도 설치를 완료했습니다. 다음은 의정활동입니다. 예산은 5억 3,776만 2,000원입니다. 의정활동비가 42%인 2억 2,440만원, 의회 회의수당이 18%인 9,520만원, 국내여비가 2%인 792만 2,000원, 국외여비가 6%안 2,364만원, 의정운영공통업무추진비가 17%인 8,960만원, 기관운영업무추진비가 19%인 9,400만원, 의장단협의체부담금이 1%인 300만원입니다. 해외여비는 예산액이 2,364만원으로 의원님들이 130만원, 부의장님이 180만원, 의장님이 234만원입니다. 그리고 의정운영공통업무추진비는 예산액이 작년도와 동일합니다. 기관운영업무추진비입니다. 예산액이 9,400만원으로 의장이 월 50만원 올라서 300만원이 되고 부의장이 30만원 증가돼서 년 1,800만원, 상임위원장이 15만원 올라서 년 3,600만원, 예산결산특별위원장이 15만원 올라서 400만원이 되겠습니다. 이것은 2005년도 자치구의회 의장단활동비 기준액 시달에 따른 증가가 되겠습니다. 그리고 예산결산특별위원장 활동은 금년은 3회였는데 내년에는 1회 더 증액 편성해서 예산편성이 된 것입니다. 이상으로 2005년도 세출예산에 대한 제안설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.