박종인행정관리국장
안녕하십니까? 행정관리국장 박종인입니다. 평소 존경하는 오금남 위원장님과 이종환 부위원장님! 그리고 예산결산 특별위원회 위원님 여러분! 연일 계속되는 의정활동에 헌신적으로 임해주시는데 대하여 깊은 감사를 드리면서 금년도 제3회 추가경정예산안과 내년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 금년도 제3회 추가경정예산(안)에 대한 설명을 드리겠습니다. 이번 추경예산(안)은 세출예산 중 절대공기의 부족 등으로 회계연도 내에 집행이 어려운 사업에 대하여 지방재정법 제50조 제1항에 의거 다음연도로 명시이월 하는 내용입니다. 이번 추경에서 명시이월 하고자 하는 사업은 총 9건에, 207억 1,000만원으로 모두 일반회계입니다. 명시이월 내역을 구체적으로 보고 드리면 시민행정위원회 소관 사업인 종로문화체육센터 건립비 6억원, 무악동청사신축공사비 10억 2,500만원, 평창동청사신축공사비 1억원, 부암동청사보강공사비 3,000만원, 문화시설 이정표 및 안내표지판 설치비 4,000만원, 윤응렬가보수공사비 4억 1,400만원, 승동교회 보수보강공사비 7,500만원으로 총 7건에 22억 8,500만원입니다. 재무건설위원회 소관은 2건으로 교남동 뉴타운 내 도시계획사업비 182억 5,000만원, 숭인동 56-94~57-16간 도로개설공사비 1억 7,500만원이 되겠습니다. 개별사업의 명시이월 사유는 별도로 배부해 드린 2005년도 제3회 추가경정예산(안) 4쪽과 5쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 우리 구 예산총칙 제9조의 규정에 의하여 금년도 간주처리 예산편성 결과를 보고 드리겠습니다. 제1회부터~제12회까지의 간주처리 내용은 1, 2차 추가경정 예산시 이미 보고하였으므로 제13회부터 제16회까지의 간주처리 예산에 대해서 보고 드리겠습니다. 국가 또는 서울시로부터 내시되어 간주처리한 예산은 총 219억 1,000만원이며 특별교부금이 2,000만원, 특별교부세가 5억원, 보조금이 213억 5,400만원, 의료급여기금특별회계 3,600만원입니다. 간주처리 예산편성한 사업내역은 2005년도 제3회 추가경정예산(안) 6쪽부터 13쪽까지의 내용을 참고해 주시기 바랍니다. 이어서 내년도 예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 일반회계 및 특별회계 예산편성의 기본방향은 우리 구 세입의 주재원인 재산세중 일부가 부동산세로 전환되어 국고로 이전되고 시교부금이 감소되는 등 전년보다 7.3%나 크게 감소하여 법정필수경비인 인건비, 제세공과금, 선거부담금, 구의원 유급제에 따른 임금 등으로 우선 반영하고 도로 및 하수 등 도시기반시설의 기본유지비와 구, 동청사의 최소 유지비 등만을 편성하였습니다. 그 외 계속사업비는 상반기 마무리 사업에 역점을 두고 투자의 시급성이 요망되는 필수사업 중심으로 한정된 재원을 배분하다보니 재정여건상 지역 숙원사업 반영이 어려웠다는 점을 말씀드리며 대단히 송구스럽게 생각합니다. 내년도 예산 총규모는 1,852억 4,000만원으로서 금년도 당초예산 1,998억 2,000만원보다 145억 8,500만원이 감소된 규모입니다. 일반회계는 1,542억 8,700만원으로 금년도 1,656억 700만원보다 113억 1,900만원이 감소하였습니다. 그리고 특별회계는 309억 5,600만원으로 금년도 342억 2,100만원보다 32억 6,500만원이 감소하였습니다. 다음은 세입예산에 대해 보고드리겠습니다. 먼저 일반회계 세입예산입니다. 지방세 및 세외수입으로 구성된 자체재원은 1,191억 6,400만원으로 금년도 1,222억 6,200만원보다 30억 9,700만원이 감소된 규모입니다. 이 가운데 지방세는 556억원으로 금년도 660억 8,900만원보다 104억 8,800만원이 감소하였고 세외수입은 635억 6,300만원으로 금년도 561억 7,200만원보다 73억 9,000만원이 증가하였습니다. 그리고 조정교부금, 보조금 등 의존재원은 351억 2,200만원으로 금년도 433억 4,400만원보다 82억 2,200만원이 감소하였습니다. 특히 조정교부금은 금년도 보다 105억 6,800만원이 감소한 101억 8,300만원이 되겠으며 이와 같이 큰 폭으로 감소한 것은 서울시의 교부금 재원인 부동산 등록세 및 취득세가 부동산 경기 침체로 세입 부족분이 발생하여 감소되었으며 우리 구는 충족도가 상위권이므로 평균미만인 구에만 추가 교부해주는 1차 가산금은 해당하지 않지만 행정수요량을 감안하여 우리 구에 지급되던 2차 가산금은 서울시의 재원부족으로 교부금 감소가 불가피해졌습니다. 재정보전금은 자동차등록 면허세 폐지에 따른 부족분을 서울시에서 보전해 주는 예산으로 10억 2,400만원을 편성했으며 금년대비 3,500만원이 증가하였습니다. 보조금은 239억 1,400만원으로 금년대비 23억 1,000만원이 증가하였고 이는 문화재 관련 국, 시비보조금의 증액과 보육시설 운영비 등 매년 늘어나는 사회복지 분야가 주요 증가요인이 되겠습니다. 이어서 특별회계 세입예산에 대해 보고드리겠습니다. 먼저 의료급여기금특별회계 세입예산은 전액 서울시보조금으로서 4,200만원이며 금년도보다 900만원이 감소하였습니다. 그리고 주차장특별회계 세입예산은 309억 1,300만원으로 금년도의 341억 8,800만원보다 32억 7,400만원이 감소된 규모입니다. 주차장특별회계의 주요 감소원인은 금년도는 종로노인종합복지관건립비 30억원이 일반회계에서 전입금 되었으나 내년에는 전입금이 없기 때문에 이를 감안하면 금년 수준이라 보겠습니다. 다음은 세출예산안에 대해 보고드리겠습니다. 먼저 일반회계 세출예산 규모는 1,542억 8,700만원 으로 그 내역을 보고드리면 인건비는 661억 1,000만원으로 금년도보다 23억 3,600만원이 감소되었으며 이는 재원부족으로 공무원 호봉을 동결하였고 환경미화원 인건비를 18% 축소한 결과입니다. 경상적 경비는 294억 1,500만원으로 금년도 304억 1,400만원보다 9억 9,800만원이 감소하였습니다. 보조사업은 322억 1,200만원으로 금년도 311억 5,900만원보다 10억 5,300만원이 증가하였으며 자체사업은 231억 7,700만원으로 금년도 302억 500만원보다 70억 2,700만원이 감소하였습니다. 이와 같이 일반회계 예산규모가 금년도 당초보다 113억원이 감소됨에 따라 투자가용재원의 부족은 심각한 실정임을 보고드립니다. 이어서 경상적 경비의 주요내역을 보고드리겠습니다. 내년도 시책추진업무추진비는 10억 4,700만원으로 금년대비 12억 5,000만원보다 2억 200만원이 감소하였으며 공공요금이 주요 인상요인인 일반운영비는 131억 7,500만원으로 금년도 135억 6,200만원 보다 3억 8,700만원이 감소된 규모입니다. 그 외 주요경상비는 사회단체 보조금 4억원, 학교보조금 지원사업비 5억원, 예비군육성지원비 1억원 등 민간이전 분야와 선택적복지제도운영 5억 4,600만원, 선진문화체험훈련경비 7,000만원, 성과상여금 13억 9,000만원 등 직원 복지부분에도 최소한의 필요경비를 편성하였습니다. 세부적인 주요경상비는 세입세출예산(안) 17쪽부터 21쪽을 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 국, 시비 보조사업에 대하여 보고드리겠습니다. 국, 시비보조사업비는 322억 1,200만원으로서 금년도에 비해 10억 5,300만원이 증가한 규모이며 그 내역을 보고드리면 국민기초생활보장 수혜자 지원비가 74억원으로 금년대비 17억 4,200만원이 증가하였고, 종로노인종합복지관 건립비가 20억원으로 금년대비 32억원이 감소했으며, 공공근로사업비는 8억 3,000만원으로 금년대비 7억 8,000만원이 감소하였습니다. 그리고, 백사실 오수처리 시설조성 부지매입비 1억 5,000만원과 종로종합사회복지관 엘리베이터설치비 1억원은 신규편성한 것입니다. 문화재보수 사업비는 53억 1,700만원으로 금년대비 20억원이 증가하였습니다. 이어서 자체사업비는 231억 7,700만원으로 금년대비 70억 2,700만원이 감소하여 기본시설유지비만 편성하고 계속사업비는 상반기 마무리 사업에만 편성하는 등 최소한의 사업비만 반영하였습니다. 먼저 도로분야는 명륜동2가8-1~43-1간 도로개설공사비 1억 8,000만원 등 2건에 2억 8,000만원을 편성하였고 관내 보안등신설 및 개량공사를 포함한 도로조명 분야에 5억원을 편성하였으며, 도로유지보수에 13억 5,000만원 등 총 21억 3,000만원을 반영하였습니다. 다음은 하수분야입니다. 관내 하수시설물 보수공사비 6억원, 관내 하수도 준설공사비 5억원, 빗물받이 준설 및 정비공사비 1억원 등 총 12억원을 편성하여 재해방지 대책에도 만전을 기하도록 하였습니다. 다음 공원녹지 분야에서는 근린공원 유지보수 사업비 1억 3,200만원, 어린이공원 및 놀이터 정비사업비 5,000만원 등 공원분야에 1억 8,200만원을 편성하였고, 녹지대 시설유지 보수사업비 1억원, 수형조절 가로수 전지사업비 1억원 등 녹지분야에는 총 6건에 3억 2,300만원을 편성하여 쾌적한 도심환경을 조성하도록 하였습니다. 다음은 영선 및 문화체육 분야입니다. 무악동 청사신축 부지매입비 10억 1,000만원, 혜화동 한옥청사 리모델링 추가공사비 4억원, 그리고 종로문화체육센터 건립비에 5억원을 반영하였습니다. 다음 사회복지 분야에 대하여 보고 드리겠습니다. 어린이집 보수공사비 1억원, 구립 경로당 보수공사비 5,000만원, 구립 어린이집 방염도색비 4,500만원을 편성하여 복지시설 기능유지에도 만전을 기하도록 하였습니다. 다음은 청소분야입니다. 재활용품수거 민간위탁금 1억 9,000만원, 수도권매립지 반입수수료 12억 5,000만원, 음식물쓰레기처리비 20억 2,000만원 등을 편성하여 쾌적한 환경을 유지하겠습니다. 도시관리 분야에 대하여 보고드리겠습니다. 창신, 숭인 뉴타운개발 기본계획 및 정비구역 용역비 10억원, 대학로 지구단위계획 제2차 재정비 용역비 3억원, 성균관대 주변 지구단위계획수립 교통영향평가 용역비 9,000만원, 중앙빌라 위험절개지 안전진단 및 보수공사 용역비 5,000만원, 주거환경개선지구 내 공공시설 유지관리비 1억원 등을 편성하여 도시기반시설 유지에도 만전을 기하겠습니다. 기타 주요 사업으로는 교통안전시설물 보수보강 사업비 2억 3,900만원, 옥외광고물 정비 철거 용역비 5,000만원, 장기 미집행 도시계획시설 도로미불 보상금 3,000만원을 편성하였습니다 다음은 채무상환 및 예비비에 대하여 보고 드리겠습니다. 정부 지방채 이자상환액 1억 3,000만원은 정부지방채 원금 30억원에 대한 이자 4.5%를 적용한 것으로 이는 금년도 평균 이자율을 감안 하였습니다. 예비비는 우리구 일반회계 예산의 1%와 구의원 유급제에 따른 임금을 포함하여 22억 5,000만원을 편성하였습니다. 다음은 특별회계 세출예산안에 대하여 보고드리겠습니다. 먼저 의료급여기금특별회계는 장애인 보장구 구입 등 의료 및 구료비에 3,400만원과 보조금 반환금 300만원을 편성하였습니다. 다음은 주차장특별회계에 대하여 보고드리겠습니다. 인건비 33억 500만원, 일반운영비 등 경상적경비 21억 1,300만원, 주차실태 기본조사 설계비 1억원, 시설관리공단 대행사업비 5억 3,000만원, 노외주차장 설치융자금 1억원, 주차시설물 정비 5억 600만원, 공영주차장 건립비 77억 5,000만원과 주차장 건립을 위한 적립금으로 139억 5,800만원을 편성하여 거주지 주차공간 확보와 도심지 주차난을 완화하도록 하겠습니다. 지금까지 보고드린 금년도 제3회 추가경정예산(안) 및 내년도 예산(안)은 주민의 세금이 한푼이라도 낭비되지 않도록 꼭 필요한 분야에 재원을 투입하여 주민 복지증진은 물론 예산배분의 효과를 높이고자 노력하였습니다. 이와 같은 예산 편성의 취지를 널리 이해하시어 원안대로 심의, 의결해 주실 것을 간곡히 당부드리면서 제안설명을 모두 마치겠습니다. 의원님 여러분 ! 2006년 새해에도 더욱 건강하시고 복 많이 받으시기 바랍니다. 감사합니다.